| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/01/2017 | 2200.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVERSOS TIPOS DE DIVULGAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/01/2017 | 3700.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PVS DA REDE AUXILIAR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2017 | 15737.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2017 | 7842.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2017 | 3500.00 | 00005190075494 | JOÃO BATISTA DE AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POÇO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES FAZENDA SANTA LUZIA E DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2017 | 3600.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POÇO DÁGUA DO ABASTECIMENTO DA FAZENDA SANTA LUZIA, O QUAL FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2017 | 2300.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DE ACESSO A FAZENDA SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2017 | 880.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2017 | 2400.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00012299252444 | ANDERSON STALONE NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, COM RAMPA DE ACESSO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00011194711413 | DIOGO NASCIMENTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, COM RAMPA DE ACESSO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00004474296478 | ERINALDO ARAUJO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, COM RAMPA DE ACESSO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2017 | 1446.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA GINÁSIO O RAFÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/01/2017 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSOS PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2017 | 4568.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/01/2017 | 128.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAL MEGAO DE 10KM, BROXA RETANGULAR 18X8 ATLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2017 | 5325.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOROE NOTA FISCAL 000.001.690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/01/2017 | 936.00 | 10689548000144 | COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA 000.000.541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 5089.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 720.00 | 10689548000144 | COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00003787391401 | SALATIEL DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS PRAÇAS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOE 0322, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 7000.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 936.00 | 10689548000144 | COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 1662.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 29651.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP DESTINADO A ESSA SECRETRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 1550.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM REBOBINAMENTO DE BOMBINA DO MOTOR ELETRICO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA NUMERO 02 E TROCA DE ROLAMENTO DAS BOMBAS DE SUCÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2017 | 7955.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2017 | 812.00 | 10374121000157 | DANIEL FELIZ DA SILVA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2017 | 4796.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2017 | 3060.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PRÉDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2017 | 2720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PRÉDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2017 | 39369.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2017 | 880.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2017 | 112.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) KIT ABRAÇADEIRA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2017 | 8808.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTIURA CONFORME NOTA FISCAL 000.032.536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2017 | 8805.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS CONFORME NOTA 000.032.947 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2017 | 2250.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO ENTULHOS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO ÚRSULO E RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2017 | 10115.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2017 | 2433.90 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2017 | 5994.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2017 | 10027.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00007373370446 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA D DO ABASTECIMENTO DA FAZENDA SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENAAGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2017 | 3850.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MURETA DO CALÇADÃO DA PRAÇA DOS TRES PODERES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2017 | 4620.00 | 00004374381473 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADÃO NO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2017 | 3700.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POÇO DE VISITA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2017 | 4300.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS QUE PASSA NOS FUNDOS DO CEMITERIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2017 | 4450.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO LATERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2017 | 3910.00 | 00011194711413 | DIOGO NASCIMENTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPARAÇÃO DE CALÇADA DO ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO EM MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2017 | 9286.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.650 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2017 | 7600.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2017 | 8003.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2017 | 6285.65 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2017 | 6321.47 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, NO PERIODO DE 01 A 15 JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2017 | 6713.13 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2017 | 7373.13 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2017 | 6984.23 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2017 | 5911.96 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RUZAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2017 | 6832.17 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ BDO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2017 | 7600.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2017 | 600.00 | 00002342005458 | JOSE DA PENHA TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2017 | 3700.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM POÇOS DE VISITAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2017 | 3950.00 | 00006780506435 | JOÃO SABINO LEITE | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS DE VISITAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2017 | 3800.00 | 00010905905474 | EMANOEL BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAQÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2017 | 4100.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAQÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2017 | 4200.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS COLETORA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2017 | 2250.00 | 00070692215417 | JOSE BIAPINO DE CASTRO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO DR, JOÃO ÚRSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2017 | 2100.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PINTOR, NA PINTURA DE BANCOS EMEIO FIO DO CALÇADÃO DA RUA DE ACESSO A FAZENDA SANTA LUZIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2017 | 2870.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2017 | 5200.00 | 00011194711413 | DIOGO NASCIMENTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00072724161491 | MARIA GOMES DA SILVA | Pagamento de Viagens em veículo de minha propriedade na retirada de entulhos dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00002412398429 | CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00005635059406 | RAFAEL DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS ORESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTIAIRIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2017 | 7675.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2017 | 8110.55 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AOS SERVIÇOS PRESTADIOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2017 | 6285.65 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LOIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2017 | 6321.42 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2017 | 7586.82 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2017 | 7650.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS CONJUNTOS E LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPÍO DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2017 | 8376.76 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS CONJUNTOS E LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2017 | 6285.65 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS CONJIUNTOS E LOCALIDADES RURAIS, NESTE MUNICPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2017 | 6321.47 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MULTIRAÕ DE LIMPEZA NOS CONJUNTOS E LOCALIDADE RURAIS, NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2017 | 6813.13 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS CONJUNTOS E LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DE RUAS RECUPERADAS, DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2017 | 600.00 | 00001704679451 | LEANDRO ROBSON ALMEIDA MATIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2017 | 7675.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMEWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2017 | 8110.55 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DEC SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE V01 A 15 FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2017 | 6285.65 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2017 | 7916.82 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAURBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2017 | 6564.03 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2017 | 3800.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERAÇÃO DE GRADES E GRELHAS EM BOCAS DE LOBO DOS CONJUNTOS RAFAEL FERNANDES E DR. JOÃO URSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2017 | 3900.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2017 | 3480.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/01/2017 | 2737.50 | 00070691457484 | MARCELO VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS CELULAR NAS LOCALIDADES DOS ASSENTAMENTROS SANTANA I E II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2017 | 4304.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS CONJUNTOS RAFAEL FERNANDES E DR. JOÃO URSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2017 | 4150.00 | 00004474296478 | ERINALDO ARAUJO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO PERIODO 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/01/2017 | 7999.99 | 13154673000148 | PRIME SINALIZAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA CESAR CARTAXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2017 | 2100.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO-NIVELADORA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/01/2017 | 650.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/01/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 1 VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1300 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2017 | 730.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | Pagamento dos Serviços prestados na Manutenção de poço Artesiano, do abastecimento dágua na comunidade de São Gonçalo, Zona Rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2017 | 11497.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PROTUTOR AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS/ SEMENTES E MUDAS P/PEQ. PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2017 | 2158.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.491 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS HORAS DE MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PROTUTOR AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS/ SEMENTES E MUDAS P/PEQ. PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2017 | 4544.60 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PROTUTOR AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS/ SEMENTES E MUDAS P/PEQ. PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2017 | 750.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO E MANUTENÇÃO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2017 | 4545.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2017 | 5723.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2017 | 3659.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENBTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2017 | 4058.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL000.001.651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2017 | 880.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/01/2017 | 1321.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/01/2017 | 3500.00 | 00009484469434 | JOSE CRUZ DE MEIRELES | REFERENTE SERVIÇÕS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COM 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, DOS AGRICULTORES DA LOCCALIDADE DA FAZENDA SAANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 6000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO, DA 16ª FESTA DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III, NO PERIODO DE 04/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 580.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS EXTRAS NA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO 11 À 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00067588697415 | CLEONEIDE FERNANDES DE AMORIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESENTAÇÃO DA BANDA AMOR DO BRASIL, RELATIVO A 16ª FESTA DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA MNA 5192, PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 02 À 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00056045808487 | JOSE ROBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE FARRA DA 16ª FESTA DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III NA ZONA RURAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO SWING DO FORRÓ NOS DIAS 06 E 13 DE JANEIRO 2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAFAEL FERNANDES E ANTONIO VIRGINIO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00047900784420 | DEMETRIO GUIMARÃES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA 16ª FESTA DA COMUNIDADE DE MASSAGANA III - ZONA RUAL, REALIZADA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2017 | 10345.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2017 | 5800.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA RELIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2017 | 5914.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2017 | 850.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | Valor correspondente aos serviços prestados de viagens em veículo próprio, a disposição da secretaria de cultura, até a cidade de João Pessoa, durante o mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2017 | 130.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor correspondente aos seviços de impressão de lona para faixa, destinado a festa de São Sebastião da Comunidade de Massangana III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/01/2017 | 850.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA COM O SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2017 | 750.00 | 22487263000100 | KATHIANE MARQUES FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA 5X3 COM ACABAMENTO DE ILHOS E ARTE, CONFORME NOTA 1000014 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 280.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2017 | 423.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2017 | 13906.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2017 | 1800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PRA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2017 | 1320.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 19315.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2017 | 318.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2017 | 12502.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 0.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que ora se empenha referente a despesas bancárias neste mês. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSENHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 51.50 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 150.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO A SERVIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CAMINHONETA AMAROK A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA ADULTA DESTINADA AO FUNERAL DE MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO, CPF: 000.205.464-47, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 300.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE O MESMO RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAL DE JOÃO ALUIZIO DE MELO - CPF 029.123.344-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070881537420 | MARIA JOSE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 300.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, EM OFICINA DE ARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 500.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002991177403 | ELIAL BERTO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM KOMBI KFG 1008, EM DIVULGAÇÃO DE CALENDARIO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA EM TODO O MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00000967062446 | FERNANDA GOÇALVES BERNARDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2017 | 350.00 | 00000021785406 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2017 | 34797.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 500.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2017 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2017 | 120.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2017 | 400.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO E MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2017 | 500.00 | 00003848226499 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2017 | 970.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2017 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2017 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2017 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2017 | 350.00 | 00000782514430 | SEVERINA DOS RAMOS FELIPE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2017 | 350.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2017 | 300.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QU E SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA DESTINADA AO SR. REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2017 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2017 | 500.00 | 00007393011441 | MARIA DA PENHA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QU E SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA DESTINADA AO SR. JOSEVALDO DOS SANTOS,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2017 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2017 | 300.00 | 00007674959422 | ROSICLEIDE FELIPE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, E DESPESA COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2017 | 234.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PREDIO LOCADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00006781180436 | ARCELIANNE PEREIRA MOURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PLANEJAMENTO ANUAL DOS SERVIÇOS PARA O ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PLANEJAMENTO ANUAL DOS SERVIÇOS PARA O ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PLANEJAMENTO ANUAL DOS SERVIÇOS PARA O ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2017 | 112.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2017 | 130.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2017 | 312.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2017 | 8226.60 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2017 | 8898.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2017 | 250.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2017 | 500.00 | 00039586960404 | JAIR DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2017 | 2800.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2017 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2017 | 6273.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2017 | 3414.40 | 00095164820404 | JOSENILDO SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTESC DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DUARENTE O MES DE JANERIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2017 | 545.91 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO MENOR CONFORME TAC COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAS DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2017 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTO DE CONTAS DE ELERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2017 | 250.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2017 | 400.00 | 00003943628450 | GENILDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2017 | 500.00 | 00010172527775 | CASSIANO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E VCOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2017 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VCOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2017 | 300.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2017 | 500.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2017 | 2640.00 | 00006710944409 | ROSANIA B. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHIERA TUTELAR SUBSTITUTA, CORRESPODENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/01/2017 | 450.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/01/2017 | 1998.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENBTO DE ALUGUEIS TAC SOCIAL RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/01/2017 | 2760.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIL /TAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/01/2017 | 250.00 | 00010976723441 | ALINE EUZEBIO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/01/2017 | 400.00 | 00031720307415 | IDACIO AVELINO BENTO | AJUDAS FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/01/2017 | 300.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DO CADUNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/01/2017 | 890.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA COMFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/01/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 1 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADOS REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL 1299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/01/2017 | 508.01 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | referente a serviços de internet conforme nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/01/2017 | 410.64 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | referente a serviços de internet conforme em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/01/2017 | 4400.00 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROJETO FLOR MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2017 NO GINASIO O RAFÃO PARA 1.500 MULHERES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/01/2017 | 2050.00 | 00098196308434 | VALTER ARAUJO CIRNE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS E LEDS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROJETO FLOR MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2017 NO GINASIO O RAFÃO PARA 1.500 MULHERES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADUNICO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/01/2017 | 468.50 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO COM APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COM APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/01/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SR. MANOEL MARCOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2017 | 149.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2017 | 156.00 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2017 | 405.00 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/01/2017 | 1315.41 | 13998327000146 | DANIELY DE LIMA MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM E OUTROS PARA FESTA DAS MULHERES QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/01/2017 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/01/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA PADRE HERCULANO CENTRO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/01/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA PADRE HERCULANO, CENTRO DE CRUZ DO ESP. SANTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/01/2017 | 52.65 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/01/2017 | 8000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA DA FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO REFERENTE AO PERI0DO DE 03 A 11 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/01/2017 | 1388.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2017 | 7500.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | REFERENTE A PROJETO CORREIO DA MANHÃ ESPECIAL, CONFORME NOTA 018021 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/01/2017 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PROJETO EMANCIPAÇÃO POLITICA NO PERIODO DE 07/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL 171347 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PROJETO DESTE MUNICIPIO EM EDESTAQUE, CONFOREM NOTA FISCAL 035158 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 1019.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 93.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 160.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 4581.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DEZEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 5296.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 938.48 | 43283811001202 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (EXPEDIENTE) DESTINADO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2017 | 19234.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTÁBIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM APOIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2017 | 10033.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Importe o pagamento das contribuições previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, debitado na conta do FPM nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2017 | 6177.60 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00007913118482 | INACIO DE ARAÚJO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2017 | 13136.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, junto a Prefeitura de Cruz do Espírito Santo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2017 | 701.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, junto a Prefeitura de Cruz do Espírito Santo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2017 | 8031.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB/DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2017 | 6483.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DARF/RFB NO MES DSE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA OGF-8205 ANO/MODELO 2014, DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 8219.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 96.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 96.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 71.63 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 65.85 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 61.40 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 56.61 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 23.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 293.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 4266.37 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2017 | 2673.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 304.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2017 | 26268.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN.DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2017 | 1950.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DA PREFEITRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, DIBTADA NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2017 | 15961.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF/PASEP CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2016 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2017 | 2080.00 | 00070692176411 | MARIANE BARBOSA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2017 | 550.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2017 | 10854.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2017 | 3053.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2017 | 420.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERs PRETO RICOH AF 1515 MP 161 MP 171, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2017 | 218.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA COM CONSUMO DAGUA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2017 | 19814.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CDESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2017 | 22991.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2017 | 1961.04 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2017 | 245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2017 | 307.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AJUDAS FINANCEIRA PARA AQUISÇÃO DE 2º VIAS DE DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2017 | 535.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A CESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2017 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2017 | 313.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2017 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2017 | 1864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM EDIÇÃO DA UNIÃO JORNAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2017 | 110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2017 | 850.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/01/2017 | 5086.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na 1ª cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2017 | 2244.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na 2ª cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2017 | 5755.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na 3ª cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/01/2017 | 124.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na conta FEP do mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2017 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na conta ICMS Desoneração, do mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/01/2017 | 21.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a dedução do PASEP, na conta ITR, do mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2017 | 31.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a retenção do PASEP, na conta CFM, no mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2017 | 106.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor correspondente a retenção do PASEP, na conta CID, do mês de janeiro/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2017 | 95.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/01/2017 | 3039.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2017 | 28.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2017 | 28.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/01/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/01/2017 | 1250.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MUNISTERIOS FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM NA OPERAÇÃO NO SINCV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/01/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADOS ANO/MODELO DE 2014, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017., E NOTA FISCAL 1301 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/01/2017 | 7880.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS PUBLICAS E POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/01/2017 | 203.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/01/2017 | 191.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/01/2017 | 880.00 | 00011019999420 | PEDRO IVANILDO F. DA CUNHA | REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/01/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/01/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/01/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL 1001508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 2400.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GABINETE CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 500.00 | 00001227462441 | ALBERTINO GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SISTEMA DE CAMERA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 3600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DO COMPROMISSO DE RATEIO MENSAL DO ANO 2016, CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2016, CONFORME RECIBO E ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MCHADO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA COM PREPARAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, RELATIVO AO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDIÇÃO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2017 | 22983.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDIÇÃO DE FEVEREIRO DEC 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2017 | 2949.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2017 | 3080.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2017 | 2814.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2017 | 3564.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYINADOS AO GABINETE DO PERFEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor correspondente aos serviços prestados como ASSESSOR ESPECIAL, a disposição da chefia de gabinete deste município, durante o mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2017 | 703.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA IDENTIFICAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/01/2017 | 8800.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COM EMISSÃO DE 38 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, 07 DIVORCIO, 18 CASAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BUFE PARA 200 PESSOAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DANDO INICIO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/01/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 1 VEICULO CAMIONETA AMAROK, COMPLETA TRAÇÃO 4X4 AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA QFU-6580, KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL 1295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 4250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 5442.41 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 12329.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 93279.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 279983.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS (PROFESSORES) 60% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 168.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 7802.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO GINÁSIO JOÃO RAIMUNDO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00075244730444 | MARIA BERENICE ROSENDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSSORA NA EMEF, RENATO RIBEIRO COUTINHO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 1300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 6909.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | referente serviços prestados com conserto mecanico em veiculos de placas-NQB-4702 E NQB-4712 pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2017 | 1080.00 | 00012886853437 | JANILSON CANDIDO DE PAIVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2017 | 620.00 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUANDO NO APOIO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO 2017, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO ME DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2017 | 1400.00 | 00010591819406 | MAIARA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SECRETARIA, DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, QUANDO NA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2017, O QUAL FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VÉICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2017 | 26747.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB I QUADRO SUPLEMENTAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2017 | 18575.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ENCARGO GERAIS - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2017 | 70254.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO - FUNDEB I 60% COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2017 | 2520.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2017 | 37.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2017 | 3550.00 | 04212097000157 | SEDIC- GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÕES DE DIÁRIOS DESTINADOS AO 1º, 2º, 3º, 6º E 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2017 | 880.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2017 | 760.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2017 | 2750.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | REFERENTA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO , MOTOR 1.0 04 PORTAS AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1271 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2017 | 5724.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQB-4712, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2017 | 4786.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC-1332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2017 | 7076.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQB-4702, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2017 | 3398.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC-1332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2017 | 1050.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Serviços Prestados como vigilante na Escola Municipal de João Raimundo, no mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2017 | 880.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2017 | 880.00 | 00006701204481 | ELISANDRA EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2017 | 880.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2017 | 3520.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2017 | 9152.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2017 | 880.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ANTONIO JORGE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2017 | 2650.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2017 | 2210.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2017 | 7945.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MESDE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2017 | 2640.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS MNA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2017 | 1700.00 | 00009439869402 | JOÃO C. FELIPE LEONCIO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM MECANICA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2017 | 880.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2017 | 4400.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2017 | 11160.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2017 | 880.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2017 | 3740.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2017 | 6160.00 | 00004771414475 | EDJANE PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2017 | 3520.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITORES COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2017 | 880.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2017 | 11360.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2017 | 880.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2017 | 6460.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2017 | 880.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2017 | 880.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2017 | 2640.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003221737440 | JOELMA CRISTINA DE L. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00004766994442 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2017 | 4400.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00009045003490 | ELIZAMA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2017 | 3090.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005202321430 | VIVIANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2017 | 3520.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2017 | 10510.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2017 | 11000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2017 | 14485.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2017 | 3520.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2017 | 4545.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2017 | 8640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2017 | 9641.75 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2017 | 11710.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2017 | 2640.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2017 | 19612.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2017 | 880.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2017 | 11131.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.647 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2017 | 3690.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2017 | 4723.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2017 | 7998.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.001.956 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2017 | 11932.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2017 | 937.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/01/2017 | 880.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/01/2017 | 1150.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2017 | 1250.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070264603400 | ANA MARIA DA SILVA VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO APIO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2017 | 1650.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO MECANICO EM VEÍCULO DE PLACA NAC-1142, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2017 | 185.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor correspondente aos serviços de telecomunicações, referente ao mês de janeiro/2017, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/01/2017 | 4080.00 | 14955565000137 | EDILENE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2017 | 7857.50 | 13437073000197 | AMPAFRA - ASS MORADORES PROD RURAIS AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUÇÃO DE MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2017 | 329.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/01/2017 | 830.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00011380959403 | ALBERTO BATISTA GOMES NETO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR QUANDO NO APOIO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00070264603400 | ANA MARIA DA SILVA VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2017 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2017 | 880.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROZENDO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1296 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2017 | 5733.05 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR NQA - 4717 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/01/2017 | 10629.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI 3636 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2017 | 3877.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 1142 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/01/2017 | 468.50 | 00005482508471 | NAYANA CARVALHO G CARVALHO | PAGAMENTO DE MEIA CARGA HORARIA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/01/2017 | 1002.59 | 00007199443412 | DANIEL GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/01/2017 | 3726.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2017 | 10410.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER COM PAGAMENTO D E AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/01/2017 | 13826.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.687 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/01/2017 | 7500.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLCA LNT 9225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 880.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. E SAÚDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 160.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL (PAMED CONJUNTO VERDE CJP) DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 37179.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 5850.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 06 (SEIS) UNIDADES INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO INTERNA E EXTERNA - MARCA PHILCO, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MEGNÉTICA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 218.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 1350.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( ENSURE PO 400G ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 319.50 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES ( GAZE ROLO 91X91M) DESTINADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 960.03 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA BOMBA MONOFASICA CENTRIF. 3/4 CV, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 350.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REGULADOR DE PRESSÃO C. FLUXOMETRO DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 545.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REGULADOR DE PRESSÃO C. FLUXOMETRO E UM (01) UMIDIFICADOR COM MASCARA DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 2552.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 500.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 936.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 6613.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00007199443412 | DANIEL GOUVEIA DIAS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, DE EVENTOS REALIZAOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 2628.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 3020.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODOTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 400.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 3100.00 | 00003113605482 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO FILHA | REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | EM ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO COM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF 4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HMODIALISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 2600.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2017 | 7800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2017 | 2258.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2017 | 2258.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPX-1551 DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL DA PACIENTE ELIANE CRISTINA DE LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2017 | 31551.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2017 | 10744.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA - VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2017 | 33347.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2017 | 73174.91 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2017 | 48180.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2017 | 54764.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00004204984436 | ROSSANA VANESSA M MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2017 | 630.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULOS DE MINHA PROPRIEDADE DA MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2017 | 5100.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2017 | 10311.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIUMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.624 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2017 | 2400.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENAÇO DESTINADO A AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2017 | 880.00 | 00012048995411 | LUANA CARLA FRANÇA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA NPU 2978 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2017 | 6000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2017 | 442.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2017 | 600.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2017 | 3361.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2017 | 8300.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2017 | 97.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE CONTA DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2017 | 10120.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2017 | 937.00 | 00097888613420 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2017 | 7800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADOS A ASSINATURA DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADORA DO ESUS DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2017 | 11244.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MASSANGANA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS JAQUES DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2017 | 2275.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MASSANGANA I DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2017 | 13342.16 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NAS AMBULANCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MASSANGANA II DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS COBE DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2017 | 6759.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BARBARA ESTHEFANY DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2017 | 8643.30 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2017 | 10575.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.648 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2017 | 4621.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00007855657444 | SUELEIDE LUCAS DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE SANTANA II, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DE MASSANGANA III,COMO AGENTE ADMINSTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2017 | 1817.00 | 00046779078468 | OSENALDO DA SILVA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO E JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2017 | 1035.00 | 00069147663472 | MARIA DA CANDIDA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/01/2017 | 1035.00 | 00014195780497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2017 | 250.00 | 00091852013400 | EDNA DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | Valor correspondente ao serviço prestado de VIGILÂNCIA do PSF de Canudos, relativo ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | Valor correspondente aos serviços prestados de 12 (doze) viagens de veículo, conduzindo pacientes para tratamento de saúde de urgência e realização de exames em hospitais de João Pessoa e Sapé, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/01/2017 | 290.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2017 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA QFF6547 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2017 | 3249.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ABASTECER OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2017 | 3450.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/01/2017 | 880.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE MASSANGANA II, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE , PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2017 | 500.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COM 05 DIARIAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2017 | 1580.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/01/2017 | 1700.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COMO DIGITADOR NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | PAGAMENTO DE 12 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SAPE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/01/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX-1551, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGAO DE 002/2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/01/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA VFISCAL DE SERVIÇOS 1297, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/01/2017 | 472.32 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/01/2017 | 2552.00 | 00001230172467 | SAMARA SOUZA VIRGINIO CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA USB DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/01/2017 | 1350.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/01/2017 | 1250.00 | 12929451000197 | ANALISES- LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO SR. GIDEÃO G. A. DA SILVA DE ACORDO COM TAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/01/2017 | 3683.20 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO BEBEDOUROS PURIFICADOR, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 018094 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/01/2017 | 280.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 14 PLACAS EM PVC ADESIVOS DIGITAL MEDINDO 30 X 10 CM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/01/2017 | 2490.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS, CADEIRA CAIXA ALTA, MESA 1,20 COM 02 GAVETAS, CADEIRAS FIXAS COM 04 PES, CONFORME NOTA FISCAL 3,485 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2017 | 4616.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISÇOES DE MATERIAL PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 16534 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/01/2017 | 4708.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE COMO TELEVISÃO 20 CONVERSOIR DIGITAL, CADEIRA AÇO, MARAMRIO EM AÇO ARQUIVO EM AÇO E ECT, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.445 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/01/2017 | 408.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO 40 X 60 EM AÇO INOX COM RELEVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/01/2017 | 1218.10 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000055004 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/01/2017 | 14279.16 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/01/2017 | 10441.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATADOS DA SAÚDE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/01/2017 | 2387.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATADOS DA ASAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/01/2017 | 7696.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE, NA UBS DO CONJUNTO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/01/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DE COBE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA A SAUDE DA UBS DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/01/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADOS DA SAUDE DA UBS DE MASSANGANA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/01/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SAUDE DA UBS DE MASSANGANA III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/01/2017 | 2811.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DIGITADORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/01/2017 | 350.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA, DIGESTIVA, TOMOGRFIA DO CRANIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/01/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/01/2017 | 810.00 | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/01/2017 | 1.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2017 | 830.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DO RECIFE, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2017 | 1400.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SEDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00003113605482 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NO MES DE .JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2017 | 937.00 | 00039658481434 | MARIA DA VITORIA FELINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2017 | 937.00 | 00000143255436 | VALDECIRA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2017 | 1200.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE QUE SERÁ INAUGUNADO DIA 07/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2017 | 73436.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO0 AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2017 | 32746.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSFSBUCAL, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE, NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2017 | 31551.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELEIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2017 | 10744.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-VIGILANCIA EM SAUDE, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2017 | 37261.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2017 | 54281.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2017 | 347.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2017 | 134.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 305, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2017 | 44.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHAO DE Nº 306 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MASSANGANA III DURANTE O MES DE JANEIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2017 | 281.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2017 | 96.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2017 | 88.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2017 | 2094.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2017 | 11506.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2017 | 266.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2017 | 1316.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2017 | 3686.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2017 | 166.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2017 | 2.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2017 | 7.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO DE RETENÇÃO PASEP RFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2017 | 232.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 257 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006761513456 | ALMIR ROGERIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SÃO GONÇALO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2017 | 880.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2017 | 104917.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMEBNTO DO FUNDEB II, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% , CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2017 | 26638.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2017 | 87078.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB I, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20107 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2017 | 18575.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2017 | 1718.96 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2017 | 1296.23 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2017 | 1118.81 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2017 | 1081.40 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2017 | 850.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, PRÓPRIOS E LOCADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2017 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2017 | 181.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2017 | 30331.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2017 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AF 1515, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2017 | 19615.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2017 | 30570.18 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2017 | 16243.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB/PREV -PARC. RELATIVO AOM MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2017 | 707.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB/PREV-PARCELA, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2017 | 2400.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS REALIZADAS COM AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA CUJO TEMA DE COSNCIENTIZAÇÃO E IRREGULARIDADES NO USO DO BENEFICIO POR TODA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PREPARAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ANUAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2017 | 500.00 | 00088633900459 | DIVANILDA C. DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO COM FLORES E ARRANJOS NATURAIS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INERTNACIONAL DA MULHER BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE PARA O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIASDO BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SENDO OFERECIDO CAFE DA MANHA PARA 200 PESSOAS REALIZDA NA SALA DO CADUNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2017 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2017 | 200.00 | 00028601965873 | JOSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2017 | 110.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO COM MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2017 | 405.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA FESTA DAS MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2017 | 3455.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFÊ PARA 1500 MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM SERVIÇO DE GARCONS E PESSOAL DE APOIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2017 | 4500.00 | 00000993444407 | FLAVIA COUTINHO GONÇALVES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1500 MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08-03 NO GINASIO O RAFÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2017 | 1032.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA PARA A SRA. LUCIA CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2017 | 500.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2017 | 350.00 | 00005811589468 | JOSE TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DAC SEC. MUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2017 | 38212.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FINANCERA PARA CTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2017 | 15313.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2017 | 3160.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2017 | 18113.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2017 | 15000.00 | 08883951000168 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2017 | 2460.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 85 CAMISAS COM LOGOMARCA DA FESTA DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DE APOIO QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07 ATE 12 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS FEITAS PARA SECRETARIA DE CULTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES, PARA EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2017 | 937.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2017 | 2916.30 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2017 PARA FESTA DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00009750887425 | JOSE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00006053644439 | WILSON MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2017 | 700.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2017 | 800.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2017 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2017 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2017 | 2880.00 | 00006651837478 | GILMAR JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E ENTORNOD DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/01 A 31/01 DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2017 | 30947.58 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DES. HAB. E INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DES. HAB. E INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2017 | 42674.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMEWNTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2017 | 19925.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2017 | 5.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5136/2016, CORRESPONDENTE A VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2017 | 4100.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, DA PRAÇA DOS TRES PODERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2017 | 4700.00 | 00004474296478 | ERINALDO ARAUJO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, COM RAMPAS DE ACESSO NO CONJUNTO DR. JOÃO ÚRSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2017 | 1100.00 | 00006053784443 | JOSE PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES O RAFÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00008657848414 | DAVID DA SILVA LEONCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2017 | 4074.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, CHAPISCO, E REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2017 | 4074.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, CHAPISCO, E REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00005635059406 | RAFAEL DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, CHAPISCO, E REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2017 | 2200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, CHAPISCO, E REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2017 | 4200.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, CHAPISCO, E REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2017 | 3700.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2017 | 3700.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2017 | 7741.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2017 | 8143.55 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2017 | 6776.65 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2017 | 8232.25 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2017 | 8235.97 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2017 | 620.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2017 | 5800.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2017 | 15055.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2017 | 1760.00 | 00088530337468 | MARCOS ANTONIO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO AGRICOLA JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA EMATER,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2017 | 200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA AJUDAC FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE CECOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2017 | 1998.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2017 | 2760.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DE ALUGUEL SOCIAL /TAC RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SALA DO CADUNICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2017 | 500.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | referente a locação de cadeiras e mesas para reunião do Cadastramento Unico, em ocasião de recadastramento anual em Massangana 3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2017 | 234.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO PREDIO LOCADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2017 | 26.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2017 | 250.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MENDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2017 | 394.55 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2017 | 400.00 | 00003943628450 | GENILDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAUNICO COMO DIGITADORA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2017 | 4874.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2017 | 2400.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX MEDINDOB0,30 X 0,40, TODAS EM BAIXO RELEVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2017 | 4462.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMP PAGAMENTO DE RFB/DARF CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2017 | 2518.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QQUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DARF/RFB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2017 | 5367.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2017 | 2292.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMWNTO DE DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2017 | 8875.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE S E EMPENHA PARA FAZER FACE COMP PAGAMENTO DE PASEP DA COTA PARTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIOA 03/02/2017 CONFORME NOTA 1067672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENRTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA 1001508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2017 | 700.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMNTO DE ENRFISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2017 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE A MES DE FEFVEREIREO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2017 | 937.00 | 00009638794488 | ALYCIA ESTERFANY BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO FAZENDA SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DA FAZENDA SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001801657475 | SUELLEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DA FAZ. MUNGUENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2017 | 937.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DA FAZENDA MUNGUENGUE, RELATIVO0 AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2017 | 937.00 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DA FAZENDA MUNGUENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001192977440 | EDINEIDE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DA FAZ. ESPIRITO SANTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2017 | 2716.00 | 00089311868434 | BENTO TAVARES DA ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MELHORIA DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2017 | 3104.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MELHORIA DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2017 | 3104.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MELHORIA DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2017 | 302394.18 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, 60% DO MAGISTERIO, EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2017 | 15616.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2017 | 13313.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE PASEP 1% DA COTA PARTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2017 | 880.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2017 | 7778.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2017 | 2640.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATDOS, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2017 | 4500.00 | 24362561000107 | KAROLLAYNE LISBOA DA COSTA | SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2017 | 11206.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2017 | 1405.50 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2017 | 2811.00 | 00027450473453 | JOSE RAIMUNGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2017 | 7998.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, LOCALIZADA NO ENGENHO SÃO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2017 | 880.00 | 00010429474490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00006663686437 | SIMONE DONATA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2017 | 13826.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA EFEITO DE CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2017 | 1650.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2017 | 185.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2017 | 880.00 | 00005476643460 | ELIANE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DURANTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2017 | 9152.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2017 | 1760.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2017 | 3520.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES E MONITORES A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2017 | 880.00 | 00001628203480 | EDSON DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS ENGENHEIRO LOUREÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2017 | 880.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2017 | 2210.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2017 | 4250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2017 | 3365.85 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS LOTADOS A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2017 | 6460.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS LOTADOS A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2017 | 10510.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2017 | 11000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2017 | 14485.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2017 | 9641.75 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DAC SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVREIRRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2017 | 880.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2017 | 175.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 644 DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2017 | 118.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VALER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA SECRETARIA CON F. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2017 | 1171.25 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2017 | 937.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS B. GUEDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2017 | 937.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2017 | 937.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE COMO VIGIA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2017 | 3748.00 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE HELENA P. RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2017 | 312.32 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2017 | 6122.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2017 | 5245.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLAH DE CONMTRATADOS DA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2017 | 3279.50 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL COMO VIGILANTES, RELATIVO AAO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO JORGE, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00006701204481 | ELISANDRA EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2017 | 2124.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2017 | 13000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO CONFORME NOTA VFISCAL 000.001.681 ANHEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2017 | 12050.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.681 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2017 | 3748.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2017 | 937.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001628203480 | EDSON DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2017 | 937.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIANO R.COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2017 | 1405.50 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIANO R. COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FREVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2017 | 937.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIANO R. COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2017 | 937.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2017 | 937.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2017 | 3748.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2017 | 2811.00 | 00009006231444 | ROSEMARY GOMES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2017 | 4685.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, RELATIVO AO MES CDE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00009045003490 | ELIZAMA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE SILVINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2017 | 2424.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE SILVINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2017 | 3204.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE SILVINO, RELATIVO AO MMES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/02/2017 | 937.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2017 | 2248.80 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2017 | 3748.00 | 00010438900413 | JAQUELINE P SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2017 | 2650.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2017 | 2811.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCO, RELATIVO AO MESC DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2017 | 937.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FREVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00005476643460 | ELIANE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2017 | 10103.98 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA , RENATO R, COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2017 | 13118.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2017 | 1992.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2017 | 468.50 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA HELENA III, RTELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2017 | 937.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008397664408 | JOSENILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2017 | 1874.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2017 | 4848.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2017 | 10229.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2017 | 11537.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2017 | 1437.00 | 00007065015432 | JOELMA DA SILVA MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXA SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2017 | 4216.50 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXA SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2017 | 937.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANEXO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2017 | 4225.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE NERGISA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00006932098440 | BABIENN VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERRVIÇOS PRESWTADOS COMO SEC. EXECUTIVA NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO OA MES JANEIRIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PACS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2017 | 1019.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2017 | 419.60 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2017 | 3210.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2017 | 2258.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2017 | 4513.20 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2017 | 1288.00 | 14955565000137 | EDILENE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL 013158 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2017 | 2185.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 02 AUTO-CLAVE 1 MICROSCOPIO, 01 CANETA DE ROTA ROTAÇÃO, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, 02 DEDECTORES FETAIS E SERVIÇOS DE MANUNYENTEÇÃO NOMPOSTO DE MASSANGANA III E 04 SPIGNOMAMEMOMETRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2017 | 2185.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01 AUTO CLAVE, 02 FOCOS GINECOLOGICO, 02 DETECTORES FETAL E CSERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS POSTO DE MASSANGANA I, CENTRO E DO CONJUNTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2017 | 7998.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.956 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2017 | 11030.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.848 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2017 | 11097.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.688 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2017 | 7025.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.693 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2017 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.693 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2017 | 120194.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, debitado na conta do FPM nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal do mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2017 | 80129.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, debitado na conta do FUNDEB nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal do mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2017 | 500.00 | 00069087881487 | GERMANO SOBREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2017 | 300.00 | 00001084654466 | CECILIANE BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2017 | 300.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 1 VEICULO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS PLACA MNA-6041, REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO ´RESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2017 | 5249.60 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2017 | 8859.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENV. HAB. E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.731 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2017 | 1550.00 | 23799702000182 | LUANE DOS SANTOS BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE SELIM DE 150 X 100-31, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2017 | 8581.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE MDESENV. HAB. E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2017 | 3070.70 | 00006651837478 | GILMAR JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 16/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2017 | 3700.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00006053644439 | WILSON MANOEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA REDE AUXILIAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2017 | 8202.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 25 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2017 | 5094.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENV. HAB. E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2017 | 5523.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC, DE DESENVOLVIMENTO HAB. E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00002986064450 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2017 | 30741.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2017 | 43272.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE HAB. E I. ESTRUTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DES. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, MKM LIVRE, PLACA MNA 6041, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS 1310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2017 | 1800.00 | 08784629000181 | S B DE SOUZA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE SEIXOS E MUDAS DE BUGAVILHE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PRPPRIEDADE TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00005921994448 | JOSE CARLOS MACARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL,ANTONIO CARNEIRO DE CUNHA ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2017 | 800.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2017 | 1760.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO NOS MESES DE DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2017 | 6776.65 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2017 | 7991.30 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2017 | 830.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE MASSANGANA I, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2017 | 1900.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRCISTAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00064546535449 | JOSE GOUVEIA FILHO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2017 | 960.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2017 | 4947.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA DESTINADO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SELOS, TROCA DE OLEO E LIMPEZA NAS BOMBAS ELETRICAS, DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PROTUTOR AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS/ SEMENTES E MUDAS P/PEQ. PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2017 | 5425.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.732 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2017 | 16992.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA AGRICULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00006364185452 | MARCONES DA SILVA PAIVA | PAGAMENTO DE 25 HORAS MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2017 | 2590.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DE MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2017 | 1050.00 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2017 | 4867.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2017 | 600.00 | 11674191000193 | RECICLAGEM LIBERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PALETI SIMPLES USADO, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2017 | 6480.00 | 00004760600442 | ABNE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM 10/03/2017 NHA FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, PESSOAL COMISIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2017 | 819.10 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA CLARA SILVA VICENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2017 | 1000.00 | 04951710000158 | J. APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT FILME E UM SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMQANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA O SHEIK NA FESTA DE 121 ANOS DE VEMANCIPAÇAO POLITICA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2017 | 420.00 | 00005996881497 | FELIPE ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE AUDIO DAS BANDAS RELACIONADA A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2017 | 7992.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE PALCO, APOIO, SEGURANÇA, POLICIAMENTO, BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 12/03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS OFICIAIS DA SEMANA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, E APRESENTAÇÃO DO GRUPO GMSHOW NA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001411 | 01/03/2017 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2017 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PRODUÇAO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESSA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2017 | 7900.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MODULAR DESTINADO A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2017 | 771.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO.DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2017 | 5000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV.PROD.MUS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA BANDA GIL BALA PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2017 | 3104.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 10 E 11 DE MARÇO EM COMEMORAÇOES A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2017 | 6300.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇAO PROFISSIONAL ,PARA AS FESTIVIDADES DA EMACIPAÇAO POLITICA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2017 | 18113.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHAB DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2017 | 280.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE COM CONFECÇAO DE 02 POSTES PARA FUTVOLEI CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2017 | 20047.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORÇ. E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2017 | 17496.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMEWNTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTÃO, PESSOAL COMOSSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2017 | 3800.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DO PALCO, E CAMAROTES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001225 | 01/03/2017 | 28000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11/03/2017, DO ARTISTA ADUILIO MENDES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 121 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO ASER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000014 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2017 | 400.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE NMEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2017 | 38212.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN, DA ASSITENCIA SOCIAL, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2017 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TAC. ASSINADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2017 | 120.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2017 | 35.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2017 | 228.94 | 13998327000146 | DANIELY DE LIMA MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2017 | 394.55 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4, COPO DESTINADOS A SEC. D ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0000055345 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2017 | 7010.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV COM CARGA HORARIA DIFERENCIADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2017 | 2937.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2017 | 495.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A FESTA DAS MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EM COMPLEMENTAÇÃO AO AEMPENHO 714 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2017 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2017 | 10000.00 | 00004788806428 | JOELMA MATIAS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAME PARA DIVERSOS FAVORECIDOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2017 | 2250.00 | 00009305819460 | JOSIEL GOMES DA SILVA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAME PARA DIVERSOS FAVORECIDOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2017 | 287.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGEIA DO CRAS REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2017 | 147.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2017 | 87.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA DE FORTALECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2017 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA ADULTA AO FUNERAL DA SRA. MARIA DA PENHA FELIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2017 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE NERGIA ELÇETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2017 | 52.32 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2017 | 2248.75 | 00003602987450 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO ALUGUEL SOCIAL CONF. TAC FIRMADO COM O MIN, PUBLICO CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2017 | 3060.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL /TAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DEC 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2017 | 350.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2017 | 270.00 | 00026334593404 | JOSE PEDRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMJENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2017 | 250.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2017 | 300.00 | 00000021785406 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2017 | 500.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2017 | 500.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2017 | 500.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2017 | 350.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2017 | 250.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ECOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2017 | 500.00 | 00083971955487 | ELIANE SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2017 | 400.00 | 00004701916439 | HELENO LUIZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2017 | 200.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2017 | 87.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2017 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2017 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2017 | 200.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2017 | 400.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2017 | 110.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA PARA A SRA. LUCIA CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2017 | 50.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2017 | 149.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2017 | 182.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2017 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDDAE PERTECNETE A AEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2017 | 80.00 | 00011562424440 | ADEILSON SATIRO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2017 | 250.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2017 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2017 | 380.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTASC DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2017 | 54.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA SEEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2017 | 400.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2017 | 300.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2017 | 350.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2014, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2017 | 500.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2017 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2017 | 300.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2017 | 3102.40 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETROSDOMESTICOS DOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE LAVANDERIA, FORNOMIC. BRASTEMP,SADUICHEIRA GRIL, LIQUIDIFICADOR E ETC, DESTRINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2017 | 300.00 | 00020333021487 | MARIA CIRILO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2017 | 400.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000956 | 01/03/2017 | 8368.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.726 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000957 | 01/03/2017 | 4650.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.727 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2017 | 6000.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE 05 VEICULOS ONIBUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2017 | 314.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2017 | 162.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS PARA O SR. TEOFILO AMNCIO RAIMUNDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2017 | 251.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TEFEFONIA DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2017 | 359.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, VEICULOS A DISPOISÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1327 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 14362.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.728 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PAINEIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00282016 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2017 | 20916.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2017 | 547.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2017 | 188.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDDAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2017 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1003718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2017 | 360.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2017 | 5086.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PÁGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2017 | 1028.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2017 | 4396.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2017 | 160.91 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2017 | 8.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2017 | 32994.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENYTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2017 | 1908.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2017 | 140.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2017 | 184.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2017 | 361.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2017 | 272.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2017 | 278.84 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS REFERENTE PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº2017-001797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2017 | 880.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2017 | 15.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2017 | 2788.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA OCORRIDA DA INFRAÇAO AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2017 | 1800.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 4 VEICULOS ONIBUS CONVENCIONAIS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE ZONA RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2017 | 1964.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESSA SECRETTARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2017 | 6310.00 | 25245508000180 | CASA DO RETALHO E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORTME NOTA FISCAL 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004771414475 | EDJANE PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00755 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2017 | 880.00 | 00079040349487 | VALMIRA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2017 | 1400.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 260 LITROS ELETROLUX 2 PORTAS CALSSE A DC35A BRANCO 220 VTS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.091 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2017 | 2020.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.639 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2017 | 2501.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.093 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2017 | 2900.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVISORIA DE ALUMINIO E PVC NA ESCOLA MUNIICPAL JURACY BATISTA DE JESUS, CONFORM E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000066 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2017 | 10247.40 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000000100 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2017 | 6101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDDAE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2017 | 7170.05 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL 000002826 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2017 | 7680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 00002825 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2017 | 4516.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE TEÇAS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0000002824 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2017 | 1006.08 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA JOSE SILVINO EM COMPLEMANTAÇÃO AO EMEPNHO 742 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2017 | 10193.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.716 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2017 | 18575.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLJHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2017 | 324666.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, 60% DO MAGISTERIO, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2017 | 102757.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, 40%, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40%, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2017 | 106250.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2017 | 49976.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS, RELATIVO AO MMES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2017 | 20489.18 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DP EJA, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AOL MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2017 | 2811.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2017 | 1150.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DO SITIO JAQUES E DONA HELENA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2017 | 5349.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2017 | 6471.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM pagamento de darf/rfb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2017 | 2921.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DERF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2017 | 16243.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PREV/PARC.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2017 | 711.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB/PREV-PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2017 | 555.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES E REVISAO DA REDE DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2017 | 14993.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS CONFORME DISPOSIÇÕES DA EC Nº 94 2016, E PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2017 | 14993.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS CONFORME DISPOSIÇÕES DA EC Nº 94 2016, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2017 | 3232.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.730 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE 01 LOCAÇÃO CAMIONETA AMAROK, COMPLETA, TRAÇÃO 4X4 AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA QFU-6580, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERNTE AO MES DE MARÇO/2017, COPNFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDAE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDIÇÃO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2017 | 2527.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2017 | 1304.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.718 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2017 | 30257.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2017 | 8017.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.735 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2017 | 12124.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOSRNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.729 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2017 | 450.00 | 00004818044474 | WALTER ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2017 | 1880.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.964 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2017 | 504.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TOMOGRAFIA CERVICAL, ENDOSCOPIA, RX COLUNA VERTEBRAL CONFORME NOTA FISCAL 1009765 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX-1551, MOTOR 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE PARA PRIMEIRO SOCORROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2017 | 5811.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERAIL DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.226 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2017 | 2085.50 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2017 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTADS DE NERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2017 | 1520.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PÓSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 000.038.561., 000.039,116 E 000.037,612 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2017 | 11124.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2017 | 3155.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALRA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA 000.022.127 ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2017 | 2306.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.022.125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2017 | 2753.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2017 | 1611.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALERES DESTEINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2017 | 1860.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 31146 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2017 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOIRME NOTA FISCAL 000.039.116 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2017 | 1032.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2017 | 489.58 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2017 | 9235.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2017 | 4453.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE EDILIDDAE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2017 | 39224.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE ,PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMEWNTO DA SEC . DA SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2017 | 31551.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2017 | 32746.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS , EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2017 | 60036.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2017 | 63885.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2017 | 10744.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2017 | 1645.21 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2017 | 800.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2017 | 1281.60 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DETINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2017 | 7844.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -IDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DESTINADOS A SAEC. DE SAUDE CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2017 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TEFEFONIA DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2017 | 1800.00 | 19222752000125 | AST SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO EM AMBOS OLHAS DA PACIENTE JOSEFA CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2017 | 1700.00 | 00007536298447 | NIEJE BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO A SEERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003285540494 | CHIRLEYDE GOMES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFFANY,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2017 | 1032.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2017 | 937.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS DE MASSANGA III,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2017 | 880.00 | 00008452409435 | ALYNE INACIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE NO MPOSTO ANCORA DE MASSANFGANA II NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA UBS DO COBE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PRESTADOSRESC DE SERVIÇOS DA UBS JAQUES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UBS DDE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA UBS MASSANGANA II, DURANTE OMMES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2017 | 4261.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2017 | 3748.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIGITADORES DO ESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00067422284404 | MARIA JOSE BELO DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BISTA GOMES NO MES DE FEVEREIRO 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2017 | 937.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2017 | 2.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2017 | 800.27 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABD SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM AUREA BATISTA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2017 | 498.99 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABD TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM CICERA MELO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2017 | 10081.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00096539232420 | PEDRO AMERICO BATISTA | PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2017 | 1035.00 | 00014195780497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AX. ADMINISTRATIVO NA SMS NO MES EDE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2017 | 1250.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA 00296 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2017 | 460.00 | 12418563000183 | FORTEX - ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2017 | 1470.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM LIMPEZA E LUBLIFICAÇÃO , TRATAMENTO ANTI CORROSIVO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REGULAGEM E AJUTES GERAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2017 | 712.49 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, PLOTAGENS,ENCARDENAMENTO E CÓPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2017 | 167.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDDAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001242 | 01/03/2017 | 5649.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2017 | 1380.00 | 12418563000183 | FORTEX - ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA E A ESCOLA ANTONIO JORGE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2017 | 4125.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2017 | 8000.00 | 02284918000135 | RISOMAR ALVES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO AQUISIÇAO DE UM PARQUE INFATIL DE MADEIRA CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2017 | 2716.00 | 00089311868434 | BENTO TAVARES DA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2017 | 3104.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2017 | 3104.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2017 | 937.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2017 | 780.00 | 00046701770444 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURATE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00007400175432 | JOSIVALDO SERGIO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2017 | 5040.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2017 | 1868.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETROSDOMESTICOS DOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2017 | 1798.56 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GINASIO DE ESPORTE RAFAO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2017 | 120.00 | 10689548000144 | COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS DE LIMPESA DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2017 | 13232.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2017 | 999.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETROSDOMESTICOS DOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM UM REFRIGERADOR DE 254 LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNINCIPAL ANTONIO JORGE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2017 | 690.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO DE 4 BOCAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2017 | 19925.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2017 | 880.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2017 | 999.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETROSDOMESTICOS DOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 12339 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA UBS DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2017 | 2450.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/03/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTÁBIL, RELATIVO AO MES MARÇO2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2017 | 55.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER HP CB 435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2017 | 6350.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA COBERTURA DA FESTA DE 121 ANOS DE EMENACIPAÇÃO POLITICA E DAS INAUGURAÇOES DAS IBRAS REALIZADAS PELA PREFEITIURA MUNICIPAL DE CRUZ DO NESPIRIRTO SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2017 | 3325.00 | 08703345000113 | SOLIDARIA TELEMARKETING E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE IMAGEM DE VIDEO, CONFOREM NOTA FISCAL 100003 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL, DIRANTE O MES CDE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE DONA HELENA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2017 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE PEÇAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2017 | 1350.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO SITIO JAQUES PARA O CAMPO DE SEMENTES E MUDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2017 | 500.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2017 | 500.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2017 | 600.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00073887650425 | VALDETE NOBERTO DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2017 | 500.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001400 | 02/03/2017 | 7950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMAROTE PARA FESTA DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/03/2017 | 6700.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 10 E 11 DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2017 | 380.00 | 00005828114492 | ROGERIO FIRMINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2017 | 932.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.605 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2017 | 880.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2017 | 937.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2017 | 3266.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2017 | 937.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO VESTIARIO DO CAMPO DR FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2017 | 900.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, ZONA TURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2017 | 850.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2017 | 5965.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2017 | 613.98 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO RAPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2017 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME ACORDO (TAC) ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2017 | 100.00 | 00003626922464 | MARIA JOSE DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O RAFÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2017 | 149.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2017 | 17860.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2017 | 10631.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2017 | 13195.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2017 | 10939.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2017 | 9987.60 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001088 | 03/03/2017 | 18021.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2017 | 937.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE COMO VIGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2017 | 10631.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2017 | 3748.00 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE HELENA P. RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2017 | 468.50 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 751 RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2017 | 3500.00 | 00006364185452 | MARCONES DA SILVA PAIVA | PAGAMENTO DE 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2017 | 700.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2017 | 1874.00 | 00023751118420 | JOSE CLAUDIO MATIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2017 | 2460.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 85 CAMISAS COM A LOGOMARCA DA FESTA DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2017 | 2700.00 | 00087296608404 | DENILTON DA COSTA SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2017 | 1760.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2017 | 1250.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS COM FILMAGENS COM DRONES, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001227 | 08/03/2017 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO SHOW DE MENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRUZB DO ESP. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2017 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA NAS COMEMORAÇOES DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2017 | 14630.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2017 | 880.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2017 | 1874.00 | 00010591819406 | MAIARA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SECRETARIA, DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2017 | 1874.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO NO MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2017 | 1550.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COM APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2017 | 1760.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2017 | 880.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2017 | 937.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2017 | 850.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2017 | 1250.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO LEVANTAMENTO DO VOLUME DE MATERIAL ESCAVADO DOS BUEIROS CELULAR DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2017 | 2811.00 | 00006938720479 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2017 | 2811.00 | 00055440029400 | PEDRO RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2017 | 2811.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2017 | 2811.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00005635059406 | RAFAEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA PRAÇA DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2017 | 3700.00 | 00046808248400 | SEVERINO DOS RAMOS CRISPIM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2017 | 3700.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2017 | 3700.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2017 | 280.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE 02 POSTES EM FERRO GALVANIZADO, SOLDAGEM E INSTALAÇÃO PARA PRÁTICA DE FUTVOLEI CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2017 | 937.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE ESPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2017 | 900.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2017 | 937.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00089311868434 | BENTO TAVARES DA ARRUDA | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2017 | 3700.00 | 00006695629471 | LEOMIR FELIZADO DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALÇADA DO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2017 | 3700.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DA PRAÇA DOS TRES PODERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2017 | 3700.00 | 00004474296478 | ERINALDO ARAUJO DA CRUZ | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DA PRAÇA DOS TRES PODERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2017 | 1300.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2017 | 880.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00007801641485 | AURINEIA FRANCA ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2017 | 1874.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO SITIO JAQUES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA, PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2017 | 1874.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00004078588492 | RONALDO A BERNADINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00000967062446 | FERNANDA GOÇALVES BERNARDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2017 | 200.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2017 | 500.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2017 | 620.00 | 00007811300427 | MARIA APARECDIDA DA SILVA AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2017 | 13563.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2017 | 1557.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES CDE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2017 | 1992.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMK ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2017 | 937.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANESXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2017 | 620.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001497 | 03/04/2017 | 2584.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS E CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORREM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001498 | 03/04/2017 | 5022.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2017 | 620.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2017 | 937.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MES DE MARÇO/2017 DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2017 | 4935.00 | 00007065015432 | JOELMA DA SILVA MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIILIDADE NIO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2017 | 1550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00001192977440 | EDINEIDE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2017 | 3123.33 | 00091853907472 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2017 | 2342.50 | 00009638794488 | ALYCIA ESTERFANY BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2017 | 2342.50 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2017 | 4528.83 | 00007288914410 | JOSEVANIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2017 | 11183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTEA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001551 | 03/04/2017 | 5662.75 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VMANUNTENÇÃO DE VEIUCLOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001552 | 03/04/2017 | 5587.22 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001558 | 03/04/2017 | 11000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2017 | 7948.00 | 18909993000184 | VANESSA DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2017 | 2580.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2017 | 410.00 | 04212097000157 | SEDIC- GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2017 | 2021.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2017 | 1560.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E DESENHO DE PAINEIS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2017 | 2971.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. SERVIÇOS REF. AO MES DE MARÇO/2017/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/04/2017 | 19542.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/04/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MESCDE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2017 | 329458.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2017 | 102475.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2017 | 106438.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 40%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2017 | 5153.50 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2017 | 1000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ELSON CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2017 | 53037.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAO FUNDEB I, QUADRO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2017 | 21707.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007584226442 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESSA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA DE JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2017 | 6182.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2017 | 3360.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E FREZER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017 NESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2017 | 2580.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS NQA-4717 E NQB-4702, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001738 | 03/04/2017 | 20908.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00000836581490 | LUCIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2017 | 1921.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2017 | 1829.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2017 | 5105.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2017 | 944.00 | 14955565000137 | EDILENE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001360 | 03/04/2017 | 6989.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001361 | 03/04/2017 | 5857.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001362 | 03/04/2017 | 18096.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MDE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001363 | 03/04/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS , MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, PLACAS OFZ-8899, OFF-4591, OFF-4601, OFF4511 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001364 | 03/04/2017 | 6275.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001365 | 03/04/2017 | 15241.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001366 | 03/04/2017 | 17089.81 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2017 | 3279.50 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM FOLHA SALARIAL DOS VIGILANTES RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2017 | 12005.50 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2017 | 3204.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2017 | 1405.50 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00005476643460 | ELIANE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AXEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001801657475 | SUELLEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2017 | 937.00 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2017 | 3361.00 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2017 | 7496.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2017 | 4848.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2017 | 9867.20 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2017 | 937.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2017 | 4216.50 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001628203480 | EDSON DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00006701204481 | ELISANDRA EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00009045003490 | ELIZAMA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2017 | 2460.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2017 | 2424.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2017 | 937.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2017 | 468.50 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2017 | 1960.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | SERVIÇOS DE MAUNUNTEÇÃO DE AR CONDICIONAOS PERTENECNTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2017 | 800.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2017 | 3996.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2017 | 380.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA OU MULTIFUNCIONAL LASER A4 E JATO DE TINTA A3 E SERVIÇOS DE INFORMATICA CONSERTO NO BULK DE TINTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE FEV/MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2017 | 797.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2017 | 49.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇOES DE CARTORIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001572 | 03/04/2017 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA QFW-1786 REF. AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00091713994453 | ALEXANDRE HILARIO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, RELATIVO AO MES ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2017 | 32389.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2017 | 1489.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2017 | 5370.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2017 | 138.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM RETENÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2017 | 7.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2017 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2017 | 2294.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MMES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2017 | 123.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2017 | 35.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2017 | 114.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00091736196472 | EDUARDO LIMA DANTAS | PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, RELATIVO AO MES ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NO DIA 13/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2017 | 5803.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO MOTORISTA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2017 | 7275.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB /DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2017 | 7588.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB/DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MPESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2017 | 95.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2017 | 16243.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RFB - MPREV NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2017 | 716.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RFB-PREV NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2017 | 1109.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2017 | 6167.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2017 | 1055.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2017 | 601.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2017 | 2226.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/04/2017 | 1132.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2017 | 2079.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2017 | 1306.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2017 | 549.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2017 | 30684.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDIÇÃO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2017 | 10000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2017 | 372.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001568 | 03/04/2017 | 2019.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 30257.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIBVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001584 | 03/04/2017 | 2380.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001589 | 03/04/2017 | 1590.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/04/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA OGD-1030 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2017 | 1249.33 | 00008397664408 | JOSENILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EJM ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2017 | 2515.67 | 00033899282434 | JOSÉ FELICIO DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | PREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MESC DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2017 | 5622.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZERR FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO11 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2017 | 1405.50 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2017 | 3279.50 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2017 | 13118.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2017 | 9011.10 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2017 | 7880.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-9225, DURANTEB O PERIODO DO DIA 20/04/2017 A 09/05/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2017 | 620.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2017 | 550.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2017 | 5904.10 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2017 | 6006.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATEREIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2017 | 5799.74 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF. A MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2017 | 250.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2017 | 39495.71 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2017 | 68856.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF - 4657, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2017 | 800.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS CONDUZINDOS PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2017 | 61876.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SEC. DE SAUDE DO PACS, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2017 | 32746.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO PSFSABUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2017 | 10744.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, CONTRADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2017 | 31774.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SECREATARIA DA SAUDEC NASF, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2017 | 1520.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU DESTINADOS A SEC. DE SAIUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2017 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PÁGAS COM SERVIÇOS LABORATORIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2017 | 8959.15 | 00005150854484 | MARIA DA PENHA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS P´RESTADOS NA UBS DO CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2017 | 14110.66 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DAC SAUDE, MOTORISTAS DA AMBULANCIA NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2017 | 10441.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2017 | 232.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS OFF 4491, OFF 4531, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULACIA DE PLACA QFW 8066 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001675 | 03/04/2017 | 10485.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001676 | 03/04/2017 | 5219.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2017 | 480.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS, ENDOSCOPIA, NASOFIBROSCOPIA, TESTE ERGOMETRICOE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001682 | 03/04/2017 | 15154.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001686 | 03/04/2017 | 14919.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2017 | 1734.50 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2017 | 4500.00 | 17550985000121 | CAPACITEC- DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2017 | 2070.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVAI DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE E 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2017 | 3872.70 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERILA HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2017 | 4089.50 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERILA HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2017 | 7185.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2017 | 4500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE: ANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2017 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2017 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011377845478 | EDILANE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007334108477 | LINDINALVA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2017 | 500.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2017 | 200.00 | 00000021773408 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIOS DE AJUDA FINANCEIRA DA POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2017 | 450.00 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2017 | 200.00 | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2017 | 450.00 | 00008394509401 | LUCIANA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2017 | 152.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS BRANCAS DESTINADO FMS CONFORME DODUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2017 | 450.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2017 | 350.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2017 | 250.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2017 | 200.00 | 00000021773408 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2017 | 195.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2017 | 350.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2017 | 500.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2017 | 400.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2017 | 200.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2017 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADO PARA O SR. JOSE RAMOS SALES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2017 | 300.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 23450.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIÁRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS PLACA-4521 REF. A ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2017 | 38212.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAASSITENCIA SOCIAL ,COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DENCIA SOCIAL, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DO CONSELHO TUTLAR, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2017 | 500.00 | 21949316000102 | FICOL LAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCA0 PREVENTIVA/CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/04/2017 | 450.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2017 | 319.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, EM SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL COBFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL COBFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2017 | 800.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2017 | 2437.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2017 | 280.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TONER HP85A DESTINADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2017 | 4315.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS , MESA ,ARMARIOS EREGUA PARA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2017 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2017 | 51.50 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2017 | 6905.64 | 05902302000179 | IMPERIO DA CESTA BASICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUILÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2017 | 3279.50 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2017 | 345.00 | 00087297078468 | SEVERINO DO RAMO CICERO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2017 | 350.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2017 | 5179.50 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2017 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2017 | 153.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2017 | 54.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2017 | 53.15 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MPREWDIO DO CONSLHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2017 | 1014.80 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MDE ESPORTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2017 | 18113.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2017 | 21023.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E GESTÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 18433.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ORÇ. E GESTÃO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002014281483 | LYEBER MARANHÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS ,RELATIVO OA MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2017 | 800.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM(CARRO DE SOM),A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE NA DIVULGAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESSE MUNINCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS HORAS DE MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2017 | 2262.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENOT DE MATERIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001570 | 03/04/2017 | 3867.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001585 | 03/04/2017 | 7392.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001593 | 03/04/2017 | 1024.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINAS NO CORTE DE TERRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2017 | 19055.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DA AGRICULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO E ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONJUNTOS E ZONA RURAL, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2017 | 104.10 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE UMA FACA DO CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A ESSA SECRETARIA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2017 | 937.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2017 | 3700.00 | 00070691457484 | MARCELO VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2017 | 350.00 | 00043697046420 | JOSE EMIDIO FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS EDUCATIVAS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2017 | 7991.30 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2017 | 7675.01 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2017 | 7618.88 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2017 | 9603.35 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2017 | 8605.94 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIOMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2017 | 8517.24 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZABANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2017 | 8605.94 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZABANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2017 | 9603.35 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001569 | 03/04/2017 | 8086.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001582 | 03/04/2017 | 9219.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001591 | 03/04/2017 | 7003.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LT,PLACA - MOE0322 REF. A ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHAO- PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS PLACA MNA-6041 REF. AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2017 | 6000.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÕES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2017 | 30741.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES.HAB. E INFRAESTRUTURA, EFEITIVOS RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2017 | 46142.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE HAB. E I. ESTRUTURA, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DES. HAB. E I. ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO E JULIA PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2017 | 800.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,COM ADUBAÇAO E REPLANTIO DE JARDINAGENS DESSA EDILIDADE CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2017 | 620.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE O 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2017 | 7600.00 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2017 | 1208.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2017 | 6835.27 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2017 | 5911.96 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2017 | 6984.23 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2017 | 5911.96 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2017 | 7373.13 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2017 | 7373.13 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2017 | 7600.30 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2017 | 8376.76 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE ALVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM LIMPESA DO POÇO ARTESIANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2017 | 1971.00 | 00070691457484 | MARCELO VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM LIMPESA DE GALERIAS DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2017 | 980.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPESA NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIA CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2017 | 1900.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MELHORIA DAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/04/2017 | 19925.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2017 | 7500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA NA CONTA CAIXA DA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 2800.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2017 | 1860.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2017 | 7650.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | PAGAMENTO COM 1800 KM RODADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 3700.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/05/2017 | 2620.20 | 00004781525407 | FABIANO DE SOUZA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA E.M.E.I.F JOSÉ DA CUNHA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GOMES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00008397664408 | JOSENILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA DE SÕ GOÇALO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2017 | 937.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001801657475 | SUELLEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, ANEXO DA FAZENDA MUNGUENGUE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00005476643460 | ELIANE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00010438900413 | JAQUELINE P SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00009045003490 | ELIZAMA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA JOSE SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00091853907472 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA JOSE DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA FLAVIANO R. COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2017 | 1337.00 | 00001628203480 | EDSON DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2017 | 2342.50 | 00009638794488 | ALYCIA ESTERFANY BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA DOMINGO BATISTA GUEDES , ANEXO DA ESCOLA FAZ, SANTANA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2017 | 5622.00 | 00004175401407 | GISELLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA EDSON CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ANTONIO JORGE EM COVOADAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00001192977440 | EDINEIDE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO, ANEXO DA FAZ. ESP. SANTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00010135121469 | LIZANDRA LAIS CRUZ EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, ANEXO SANTA LUZIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002021 | 02/05/2017 | 14475.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2017 | 11038.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2017 | 162.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2017 | 4125.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2017 | 2470.98 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER USADOS NESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002054 | 02/05/2017 | 8197.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2017 | 620.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2017 | 830.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2017 | 675.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002079 | 02/05/2017 | 31027.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2017 | 137.40 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2017 | 7681.33 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2017 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO RICOH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00054563585734 | FRANCISCO MANOEL DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2017 | 9771.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2017 | 930.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2017 | 3200.00 | 23022485000110 | UM - UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRINTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2017 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2017 | 1281.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2017 | 513.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001767 | 02/05/2017 | 15000.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2017 | 1260.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES CDE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 1032.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUX. MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2017 | 718.36 | 00009814908401 | VILMA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDAÇAO QUE FOI REALIZADA NA PACIENTE:MARIA CLARA SILVA VICENTE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2017 | 830.00 | 00006572666476 | ELIZABETE GOMES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2017 | 260.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESSA ENTIDADES REFERENTE A DOPPLER AORTA RENAIS, REALIZADO EM MIGUEL LUCAS FELIX CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2017 | 2500.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS AREAS FISICAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO E A INTERNAS FPRAM TRATADAS POR APLICAÇÃODE GEL (BARATIOCIDA) 1000 CE CIPÉRMETRINA 400PM, ALFA-CIPERMETRINA E FLUFENOXURON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 01 AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS PARA OS PRIMEIRO SOCORROS, ANO/MODELO /2017, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | REFERENTE A VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2017 | 4848.61 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO MMES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2017 | 10967.55 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2017 | 10441.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2017 | 4621.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENRGISA CONFORME DOCEMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002167 | 02/05/2017 | 16964.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSDA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2017 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE:JOSE VALDEMILSON BATISTA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2017 | 4513.20 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2017 | 5183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2017 | 160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRATSTE, REALIZADO EM LUCAS MIGUEL DA SILVA, CONFORME DOC. ENEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2017 | 417.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2017 | 320.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TOMOGRAFIA ABD SM CONTRASTE, REALIZADO NO PACOENTE ALESSANDRO CARLOS MIRANDA MELO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2017 | 160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TC DE ABD SUPERIOR EM PRISCILA GERMANY FELIPE DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2017 | 160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM NATALIA GOMES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2017 | 3872.70 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA HOSPITALAR CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2017 | 197.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFDONE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2017 | 443.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2017 | 937.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2017 | 1133.94 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2017 | 38246.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2017 | 72853.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDEE , COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2017 | 78536.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF , CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO PACS, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2017 | 31920.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2017 | 10944.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DESAUDE DO PEVA, CONTARTADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2017 | 32701.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2017 | 6990.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2017 | 600.00 | 00000792830474 | MARCELA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2017 | 1538.30 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2017 | 160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TC ABD SUPERIOR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM ADRIANO FELIPE DANTAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2017 | 49.81 | 00004325873490 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VREMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA EM ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RENATO RIBEIRO COUTINHO E JURACI BATISTA DE JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC EDUCAÇÃO, AR CONDICIONADO ANO/2013, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2017 | 1485.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2017 | 1405.50 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2017 | 4216.50 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANONIO V. CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDDADE NA ESCOLA ANTONIO JORGE NO MES DE ABRIUL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2017 | 2342.50 | 00006701204481 | ELISANDRA EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA ANTONIO JORGE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2017 | 7808.33 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2017 | 937.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2017 | 2342.50 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2017 | 1405.50 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA EDSON CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2017 | 1397.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2017 | 937.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA DOMINGOS BATIOSTA GUEDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA FLAVIANO R. COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOAQUI FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOSE DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2017 | 5622.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOSE DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2017 | 3204.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOSE SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2017 | 3361.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JOSW SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2017 | 2342.50 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2017 | 3380.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JEUSS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2017 | 13937.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA maria jose francisca | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2017 | 937.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2017 | 937.00 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RENETO R. COUITINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA SÃO GONÇALO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2017 | 5785.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2017 | 9398.70 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2017 | 13118.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUITINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA JULIA PAIVA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2017 | 3361.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2017 | 5934.33 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MMES DE ABRIL DE 2017, NA CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2017 | 3279.50 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VA FAZER FACE AS DESPESAS AC SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2017 | 1992.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VA FAZER FACE AS DESPESAS AC SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002165 | 02/05/2017 | 20021.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS MECANICO EM VEICULOS DESSA EDILIDAD, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002175 | 02/05/2017 | 3398.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONMFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2017 | 712.49 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES,PLOTAGEM,ENCARDENAMENTO E COPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO M ES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REREREFNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002242 | 02/05/2017 | 28049.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2017 | 4565.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE 83 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VÉICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNINCIPAL MARIA JOSE FRANCISCA REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS DE PLACA NPR-6753 E NQB 4702, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011885844484 | ELIZABETH ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2017 | 600.00 | 00070096447486 | EMERSON DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2017 | 888.70 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2017 | 2666.10 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2017 | 14400.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2017 | 888.70 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2017 | 3110.45 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2017 | 3999.15 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO CABRAL, ANEXO SANTA LUZIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2017 | 888.70 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2017 | 888.70 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2017 | 888.70 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO CABRAL, ANEXO SANTA LUZIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2017 | 888.70 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2017 | 888.70 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOSE DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2017 | 888.70 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2017 | 888.70 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2017 | 1270.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2017 | 2666.10 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGÍNIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2017 | 5332.20 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOSE DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2017 | 3110.45 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL FLAVIANA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2017 | 2666.10 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL FLAVIANA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2017 | 888.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2017 | 2771.75 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOSE SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2017 | 2666.10 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JOSE SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL JURACI BATISTA DE JESUS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2017 | 3192.65 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2017 | 7553.95 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNINCIPAL MARIA JOSE FRANCISCA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2017 | 12441.80 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2017 | 888.70 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2017 | 888.70 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2017 | 888.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2017 | 3110.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2017 | 1870.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA SÃO GONÇALO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2017 | 1777.40 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2017 | 888.70 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA SANTAN HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2017 | 9027.85 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2017 | 5493.50 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2017 | 1325.00 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, ANEXO DA FAZ. ESP. SANTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2017 | 462.00 | 00043697925415 | LUCIA MENDES DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INCENTIVO DE SALA DE AULA, PROFESSORA EFETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2017 | 18662.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, RELATIVO AO MMES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2017 | 326797.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% , EFETIVOS E CONCURSADOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2017 | 102421.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2017 | 108574.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2017 | 53712.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I QUADRO SUPLEMNTAR 60%, RELATIVO AO MMES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2017 | 47852.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% QUADRO SUPLEMNTAR II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2017 | 22878.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO PARTICULARES PARA A LOCOMOÇAO DE PROFESSORES DA SEDE DESSE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070264603400 | ANA MARIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2017 | 1810.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI 900/20TT, 02 PROTETOR ARO 20 TOP TEC E 02 CAMARAS DE AR 900 R 20 JFF, DESTINADAS A VEICULOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010460955446 | LIVIA LAIZE CRUZ EUZEBIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOARA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA ESPIRITO SANTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2017 | 116.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A UMA PROCURAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2017 | 980.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DEC FERIAS, CORRESPONDENTE AOS ANO BASE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2017 | 579.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2017 | 584.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017, PLACA QFW-1786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2017 | 1755.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EDSCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001770 | 02/05/2017 | 18841.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO E ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006761513456 | ALMIR ROGERIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SÃO GONÇALO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001777 | 02/05/2017 | 29824.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO SITIO JAQUES PARA O CAMPO DE SEMENTES E MUDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2017 | 950.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOTOR OP4 1,0CV 220V MONOFASICO ASICO EBARA, PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00011413071465 | ROALISSON BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA NOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2017 | 2950.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO SITIO JAQUES, NOS MESES DE FEV/MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2017 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PRETO RICOH 1515 MP 161 MP 171, PARA ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS NO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001806 | 02/05/2017 | 15700.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 937.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007968936403 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2017 | 937.00 | 00027450473453 | JOSE RAIMUNGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2017 | 1437.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIOS PARA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2017 | 3380.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MESC DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2017 | 4216.50 | 00010438900413 | JAQUELINE P SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2017 | 1405.50 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2017 | 21917.99 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTE DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00005801583491 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001768 | 02/05/2017 | 2045.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2017 | 150.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELO MEC INOX 1.3/8 T-01 INPACOM CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG. DIREÇÃO HIDRAULICA PLACA OGD-1030, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2017 | 966.00 | 00099308410406 | LUIZ CARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002015 | 02/05/2017 | 1937.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2017 | 7480.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS NA FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2016/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2017 | 1400.00 | 10962007000148 | BANCO SANTANDER CRUZ DAS ARMAS JPA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS/REPORTAGENS NA REVISTA EXPRESSO PB, EDIÇÃO Nº27/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDIÇAO DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002192 | 02/05/2017 | 2085.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2017 | 30257.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2017 | 747.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM pagamento de DARF/RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2017 | 607.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB/DARF CONFORME DOCUMENTAÇÇÕA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2017 | 539.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB/DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, COMISSIONADOS RELATIVO AO MMES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2017 | 20085.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PREV. PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2017 | 980.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONMDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE OPERAÇAO DE REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2017 | 730.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2017 | 980.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 1/3 TERÇO DE FERIAS RELATIVO AO ANO BASE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2017 | 1850.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2017 | 1081.40 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2017 | 1718.96 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2017 | 513.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVIÇOS REGTISTRO DE RGIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2017 | 41.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | referente a seis autenticaçoes e um reconhecimento de firrma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARAC ESTA FEDERAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002196 | 02/05/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2017 | 220.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2017 | 61.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2017 | 255.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2017 | 220.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2017 | 140.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2017 | 2389.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2017 | 35.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO M ES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2017 | 32389.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2017 | 166.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2017 | 620.00 | 00006699606409 | STEPHANE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2017 | 0.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, RELATIVO AO MES MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2017 | 9249.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO DE PASEP NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2017 | 1270.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE MAIO D 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2017 | 1200.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETETIZAÇOES EM TODAS INFRAESTRUTURAS DESSA SECRETARIA NO CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2017 | 3846.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2017 | 137.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2017 | 1.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002194 | 02/05/2017 | 3914.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, MCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2017 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2017 | 19055.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 25 HORAS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2017 | 1040.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2017 | 1040.00 | 00064546535449 | JOSE GOUVEIA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001772 | 02/05/2017 | 5069.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS ASEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS DE TRATAOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00011705010440 | JADSON LUAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRILCULTURA COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL NAS MELHORIAS DAS ESTRADAS VIRCINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA AGRICULTURA COM 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002018 | 02/05/2017 | 5323.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VCOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2017 | 2232.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2017 | 2580.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MUS 2909, NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00046808248400 | SEVERINO DOS RAMOS CRISPIM | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA IONFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE ,PLACA NQJ--8166, REFERENTE AO MES DCE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇão DE 01 VEICULO PARA SEC.INFRA ESTRUTURA, CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO,DURANTE O MES DE ABRIL E 10 DIAS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2017 | 5577.70 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VA FAZER FACE AS DESPESAS AC SEREM PAGAS COM 17 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2017 | 5577.70 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VA FAZER FACE AS DESPESAS AC SEREM PAGAS COM 14 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES NAS REDES DE AGUAS PLUVIAS DA DRENAGEM DOS CONJUNTO RAFAEL FERNANDES E DR. JOÃO URSULO E ESGOTAMENTO DO POÇO DE VISITA DA ESTAÇÕA TRATAMENTO Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2017 | 1150.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICA ME | VA FAZER FACE AS DESPESAS AC SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002016 | 02/05/2017 | 9281.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2017 | 2810.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTIO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIROS COM MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2017 | 520.00 | 00002673310452 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE COMO PEDREIRO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2017 | 2168.20 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2017 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MOTONIVELADORA 845B CASE REFERENTE A RPS 1937, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2017 | 844.72 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2017 | 620.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2017 | 1870.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA FRONTAL DO UNIDADE DO PSF DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2017 | 2155.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM PAGAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2017 | 2300.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DA SEDE DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2017 | 3700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,ARTICULADO,DESC. ESGOTO,DM 600 MM PARA ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2017 | 830.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA MNA 5192, PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12 À 31 DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2017 | 6700.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TABLADO E FRID, PARA A FESTA DE EMNCIPAÇÃO POLITICA DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2017 | 349.50 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MDE CULTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2017 | 724.68 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS EC. DE CULTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009618525422 | RODOLFO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2017 | 20299.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2017 | 21193.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MMES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2017 | 18433.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2017 | 307.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008444499706 | MARIA DE LOURDES H. HENRIQUE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2017 | 18293.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2017 | 700.00 | 22487263000100 | KATHIANE MARQUES FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS GRAFICOS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA DA PRAÇA DO CORETO DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2017 | 324.60 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORÇAMENTAÇAO JUNINA DA PRAÇA DO CORETO DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00006876615448 | JOSEVALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA IIi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA IIi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA IIi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00009750887425 | JOSE LIBERATO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00005635059406 | RAFAEL DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00006807111479 | jose alfhaville martins da silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00006876615448 | JOSEVALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2017 | 7400.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA BA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2017 | 7991.30 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2017 | 8153.79 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2017 | 5550.00 | 00001727050452 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2017 | 8031.22 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2017 | 7916.63 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2017 | 7686.94 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2017 | 3608.28 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2017 | 8200.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2017 | 8162.44 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2017 | 7618.88 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2017 | 3608.28 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2017 | 7991.30 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2017 | 600.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM LIMPESA DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2017 | 7076.99 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001769 | 02/05/2017 | 9512.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2017 | 532.22 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2017 | 7991.30 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2017 | 8162.44 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2017 | 7618.88 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2017 | 8200.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2017 | 7076.99 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2017 | 3608.28 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2017 | 4593.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES NAS REDES PLUVIAIS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2017 | 620.00 | 00025030213449 | EGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006052794461 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2017 | 937.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 1050.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SANTANA II, ZONA RURAL DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 722.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005767834474 | JOSE ARIMATEIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2017 | 310.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2017 | 945.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2017 | 4800.00 | 00006053644439 | WILSON MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JAQUES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003949441433 | GERALDO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SEUS VENCIMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GARI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003949441433 | GERALDO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SEUS VENCIMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2017 | 6270.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2017 | 7940.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2017 | 1875.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2017 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002193 | 02/05/2017 | 9045.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 7961.30 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2017 | 8153.79 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2017 | 7871.22 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MUITIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2017 | 7916.63 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MUITIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2017 | 7063.25 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MUITIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2017 | 3608.28 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2017 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O RAFÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2017 | 378.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DERTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2017 | 516.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010258084448 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2017 | 380.00 | 00003953995480 | EDNALDO PRIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001878779478 | EDILSON F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNINCIPAL DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2017 | 30741.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE DES.HAB. E.I. ESTRUTURA, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2017 | 43442.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE DES. HAB. E I ESTRUTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE MORADIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA NA CORDENAÇAO E ACOMPANHAMENTO EM DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES RELATICO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2017 | 3700.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA NA CORDENAÇAO E ACOMPANHAMENTO EM DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES RELATICO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00001516618475 | FABIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2017 | 937.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2017 | 7961.30 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2017 | 8153.79 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2017 | 7871.22 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2017 | 7916.63 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZXONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2017 | 7063.25 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2017 | 3608.28 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2017 | 7485.94 | 00072861800100 | ROBERTO AMARO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2017 | 8240.23 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2017 | 7329.03 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2017 | 7059.79 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2017 | 7226.92 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2017 | 1349.87 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2017 | 4900.00 | 00070691457484 | MARCELO VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES. EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2017 | 1750.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002415 | 02/05/2017 | 61277.10 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MELHORIA NO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | 03482014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2017 | 100.00 | 00075358778420 | CLEUDO URSULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010113522495 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2017 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2017 | 5934.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA DOAÇOES DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2017 | 250.00 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2017 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2017 | 350.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FIANANCEIRA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2017 | 161.76 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2017 | 160.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00009317871496 | RONALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2017 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2017 | 250.00 | 00000021773408 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004967148484 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2017 | 200.00 | 00008363184470 | ANGELICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2017 | 6032.36 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2017 | 500.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | referente a serviços prestados como bufeet com equipe de garçons e locação de cadeiras para envento em comemoração a pascoa dos beneficiarios do SCFV E CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2017 | 215.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2017 | 290.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMNTO FDE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2017 | 200.00 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICXAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMNTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DEE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070264603400 | ANA MARIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010591819406 | MAIARA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DEW IMOVEL DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2017 | 300.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE SAPE E REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE MORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2017 | 3276.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Referente a serviços prestados no SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2017 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2017 | 1686.00 | 00011413071465 | ROALISSON BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2017 | 1562.76 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SIOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003942912473 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2017 | 1025.40 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFET OFERECENDO ALMOÇO PARA O GRUPO DOS IDOSOS E MULHERES DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFET OFERECENDO LANCHE PARA 100 PESSOAS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2017 | 1861.69 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2017 | 2425.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2017 | 3600.00 | 00001498929427 | PAULA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2017 | 3279.50 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2017 | 5885.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 3748.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO NO BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2017 | 3811.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2017 | 1980.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 01 DE VEICULOS PARA SEC. ASSIETNECIA SOCIAL, CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE PLACA MOE-0322, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 DE VEICULOS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAMINHÃI PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS PLACA MNA-6041, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2017 | 4561.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 NA UBS MASSANGANA III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002020 | 02/05/2017 | 18446.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2017 | 500.00 | 00002297503466 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2017 | 200.00 | 00012350437469 | PAULA ROBERTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001403261709 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2017 | 350.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZAÇAO DE EXAME DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2017 | 150.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2017 | 400.00 | 00060294655468 | MARGARIDA BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2017 | 350.00 | 00001164588443 | LUCIANA RAFAEL DE SOUZA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2017 | 8990.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001893870413 | MARIA VERA LUCIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MÃO DE OBRA EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2017 | 1527.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSTAS DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDDAE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002069 | 02/05/2017 | 93800.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇOES COM MORADORES CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2017 | 1150.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM REFERENTE AO FUNERAL DA SRA. FABIANA SALES DO NASCIMENTO, CONFORKME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2017 | 500.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINCEIRA A PESSOA CARENTE DESSE MUNINCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINCEIRA A PESSOA CARENTE DESSE MUNINCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2017 | 250.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A MORADOR EM MELHORIA RESIDENCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2017 | 500.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM AJUDA FINANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2017 | 150.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANECIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2017 | 500.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2017 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2017 | 150.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2017 | 400.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2017 | 300.00 | 00000021745455 | FIRMINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E AREALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2017 | 150.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2017 | 350.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMNTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2017 | 350.00 | 00004331454479 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2017 | 250.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2017 | 400.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2017 | 400.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2017 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007157175452 | LEANDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2017 | 300.00 | 00044212380404 | ELIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001878779478 | EDILSON F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A BENEFICIARIA SUPRA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2017 | 450.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2017 | 250.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2017 | 400.00 | 00004967148484 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2017 | 289.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E CONSULTA MPEDICA ESPECIALIZADA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2017 | 270.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2017 | 521.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO PARA SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2017 | 935.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SCFV CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2017 | 920.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | referente a serviço de pedreiro em manutenção da sala do cadunico bolsa familia, durante o mês de Abril 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, CERTIFICADOS E ACESSORIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2017 | 2811.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | referente a folha de serviço prestado no CADUNICO duarnte o mes de Maio 2017, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV NO MES DE MARÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2017 | 4685.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2017 | 258.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2017 | 600.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2017 | 200.00 | 00008560886419 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2017 | 250.00 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2017 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA CALUGA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM pagamento de aluguel onde funciona o conselho tutelar relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2017 | 54.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2017 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MAO DE OBRA EM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2017 | 1.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOMESC DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005957717428 | CRISTIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2017 | 300.00 | 00012643020456 | LEYSIANE CARNEIRO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2017 | 191.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFRENTE AO MES DE MAIO/2017 DE CASA ALUGADA A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2017 | 330.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,DE CASA ALUGADA A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2017 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2017 | 248.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2017 | 300.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2017 | 169.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2017 | 120.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2017 | 520.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2017 | 4685.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE MAIO 2017, CONORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2017 | 420.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2017 | 1040.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | REFERENTE A SERVIÇO EXTRA PRESTADO A DISPOSIÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2017 | 730.00 | 00002904041427 | THALES PABLO F SANTOS | referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Assistencia Social exercendo a função de Motorista em visitas domiciliares com Assistente Social para averiguação do BPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2017 | 38212.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSIETNECIA SOCIAL, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2017 | 9.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2017 | 166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE ENHERGIA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004967148484 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2017 | 690.00 | 23312328000149 | WURTEMBERG LONDRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2017 | 250.00 | 00005065106460 | ROSIVANIA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJKUDA FINANCEIRA PARA CTRATEMNTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2017 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR CORRESPONDENTE A CINCO INSCRIÇÕES NO VALOR DE R$200 POR PESSOA, REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2017 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEC MEDICAMENTOS1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2017 | 1930.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ENGENHO SÃO PAULO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2017 | 1930.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇAO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMEBNTES E MUDAS , DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MRÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2017 | 615.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL POR 15 DIAS DO MES DE ABRIL COMO COORDENADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | PAGAMENTO COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPNHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2017 | 3711.00 | 00009941834458 | CLAUDIO TEIXEIRA LIRA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIOS DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00008329312410 | ANTONIO TAVARES FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2017 | 300.00 | 00011801621454 | SUZANA SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2017 | 2811.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00070899873456 | JEFFERSON MARCELINO DINIZ | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MIL GRAU, NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2017 | 937.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO VIGILANTEN NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2017 | 2810.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM ACOMPANHAMENTO E CORDENAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE 25 HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2017 | 937.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA MNA 5192, PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2017 | 2345.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGES EM VÉICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2017 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA VEDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2017 | 1300.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA EM ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RENATO RIBEIRO COUTINHO E JURACI BATISTA DE JESUS, JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2017 | 937.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2017 | 1350.00 | 00006572666476 | ELIZABETE GOMES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2017 | 937.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2017 | 2900.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVAI DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00007400175432 | JOSIVALDO SERGIO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2017 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2017 | 1930.00 | 00008576678403 | CASSIANO JOSE FELIPE | REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO CAMPOS DE SEMENTES E MUDAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MRÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2017 | 624.67 | 00008505471482 | POLLYANA RODRGUES DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSOARA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, RELATIVO A DIFERENÇA N SALATIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2017 | 3505.00 | 00009130544459 | RAVIELLY D SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSOARA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00006807111479 | jose alfhaville martins da silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00006807111479 | jose alfhaville martins da silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00005258436470 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00005635059406 | RAFAEL DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00009750887425 | JOSE LIBERATO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00009750887425 | JOSE LIBERATO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2017 | 3700.00 | 00084098520478 | JOSE ROZENDO MANOEL FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2017 | 790.00 | 17354297000196 | CAPS ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CURSO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO DE LEI - PPA A PARTIR DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017, CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2017 | 2248.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ALUGUEL SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2017 | 3060.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME TAC FIRMADA COM O MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2017 | 247.91 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DOPPLER AORTA E ARTERIAS RENAIS, REALIZADO EM MIGUEL LUCAS FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2017 | 1001.04 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO CUBANO, VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2017 | 2064.90 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA ESCOLA M.J. FRANCISCA/ASSENTAMENTO DONA HELENA, CONFORME NOTAS FISCAIS 1.095 E 1.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2017 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO FIRMADO COM O MINSTERIO PUBLICO ATRAVES DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2017 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO,DESINFECÇAO,DESINSELIZAÇAO,IMUNIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2017 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 08 HORAS DE CSSERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTOS DE PEDRIOS DESTA EDULIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2017 | 2624.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2017 | 1300.14 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002456 | 01/06/2017 | 7906.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2017 | 520.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2017 | 600.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2017 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2017 | 830.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2017 | 8008.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2017 | 7792.13 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2017 | 7036.63 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2017 | 6462.25 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2017 | 3615.97 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2017 | 2280.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2017 | 1874.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO NOS MESES FEV/MAR-2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2017 | 30117.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2017 | 43942.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2017 | 1345.00 | 00002519289422 | IRENALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAA ILUMINAÇAO PUBLICA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS E SITIO JAQUES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2017 | 455.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2017 | 1035.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2017 | 2156.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002554 | 01/06/2017 | 7090.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00006052794461 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/06/2017 | 2332.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2017 | 8008.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2017 | 7792.13 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/06/2017 | 7410.32 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2017 | 6435.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2017 | 3615.97 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/06/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/06/2017 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA .CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/06/2017 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LT,PLACA - MOE0322 REF. A JUNHO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2017 | 1035.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES O "RAFÃO", NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007997359494 | RENAN GOMES DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2017 | 2340.38 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MILTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2017 | 8186.94 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2017 | 8116.63 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2017 | 7871.22 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2017 | 8153.79 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/06/2017 | 7961.30 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002684 | 01/06/2017 | 7905.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRTURAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2017 | 20299.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2017 | 20313.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2017 | 18433.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2017 | 1970.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2017 | 3815.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 28 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2017 | 3600.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO PÚBLICO JUNINO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO 2017, NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2017 | 1040.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL ME COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2017 | 3200.00 | 00036098930449 | EDIVALDO JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PEÇPAS DE PRESEPIO NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUITNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2017 | 17293.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2017 | 2400.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2017 | 2380.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA COM O SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2017 | 4150.00 | 00000812233409 | DEILTON DA SILVA VIEIRA | APRESENTAÇÃO DO GRUPO MIX, NO JANTAR BENEFICENTE DA IGREJA CATÓLICA DIA 27 DE MAIO DE 2017, NO GINÁSIO O RAFÃO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2017 | 4150.00 | 00070066287413 | MAYCKON GREYSON EUZEBIO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SWING MUSICAL DIA 13 DE MAIO DE 2017, NA 7° FESTA DO FEIJÃO DA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA CAMPEOES DO FORRÓ DIA 16 DE JUNHO DE 2017, NO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NA FESTA DA ENTREGA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00075372274468 | JOSE GILBERTO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONSERTO DE TRATOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2017 | 19055.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVIO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002685 | 01/06/2017 | 3624.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CVOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOA A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2017 | 1031.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002457 | 01/06/2017 | 3901.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2017 | 830.00 | 00007985727442 | HALISSON JESUS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO-NIVELADORA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002550 | 01/06/2017 | 3089.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2017 | 300.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2017 | 300.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2017 | 350.00 | 00004967148484 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2017 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002506460489 | JOSIENE MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2017 | 300.00 | 00008944461422 | ERICK VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2017 | 400.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2017 | 300.00 | 00001352767481 | ANTONIO VEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2017 | 791.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELFONE DA SSITENCIA SOCIAL CONFORME DOCUNMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2017 | 500.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MÃO DE OBRA DEE PEDREIROS EM MELHORIAS RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2017 | 350.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2017 | 300.00 | 00012306447411 | JOAO PAULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2017 | 250.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2017 | 200.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2017 | 300.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA REFERENTE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2017 | 300.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFFERENTE A AAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAA COM DEFICCIENCIA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2017 | 38512.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2017 | 7700.00 | 12905852000107 | PATROLL- LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2017 | 2860.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE ALUGUEIS SOCIAIS - TAC, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2017 | 1530.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COM EMISSÃO DE 38 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, 07 DIVORCIO, 18 CASAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2017 | 730.00 | 00002904041427 | THALES PABLO F SANTOS | referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Assistencia Social exercendo a função de Motorista em visitas domiciliares com Assistente Social para averiguação do BPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2017 | 300.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2017 | 250.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PEOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/06/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUN/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/06/2017 | 281.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2017 | 350.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2017 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2017 | 53.15 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/06/2017 | 250.00 | 00008027429471 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANACIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA JOÃO MPESSOA, QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E REPAROS DA SALA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | VALOR A SER PAGO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE EM EVENTO DO DIA DAS MAES DOS BENEFICIARIOS DO SCFV ( IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES ) OFERECENDO COMIDA E BEBIDA PARA 200 PESSOAS, NA SEDE DOS PROGAMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2017 | 500.04 | 24165624000127 | MATEUS LUCAS PAULINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MAUNUTENÇOES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2017 | 1700.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 02 PORTAS DE VIDROS E 02 GRADES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2017 | 2037.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV EM CAPACITAÇÃO COM OS TECNICOS REFERENCIA, ORIENTADORES E OFICINEIROS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PRA LOCOMOÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS COM DO DESTINO CONJUNTO JULIA PAIVA A SANTA RITA, SENDO IDA E VOLTA PARA PASSEI DE TREM DO FORRO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2017 | 6484.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS GRUPOS IDOSOS,CRIANÇAS E MULHERES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE PRESTADOS OFERECENDO ALMOÇO PARA 140 PESSOAS EM EVENTO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA ATRAVES DO CMAS, A REALIZAR-SE NO DIA 11-07-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001905467435 | LUZINETE TRAJANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE O MES DE JUNHO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2017 | 520.00 | 00007047501479 | MARCIONILA MARIA SANTANA SAOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRIO SANFONEIRO FORRÓ PÉ DE SERRA NO EVENTO COMEMORATIVO NO DIA DE SÃO JOÃO COM O GRUPO DE IDOSOS EM PASSEIO NO TREM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2017 | 2000.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS DE 30 CM EM AÇO INOSX BRILHO EM BRASÃO GALVANIZADO ADESIVADA E PLACA DE MARMORE DE 40 CM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2017 | 599.25 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BANDEIRAS E BANDEIROLAS JUNINAS DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2017 | 949.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORTNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO BPC DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2017 | 1450.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 100 DISCIPLINADORES E 4 PAR LED A SERVIÇOS S.C.S.V PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA RENATO RIBEIO COUTINHO NO DIAA 16 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2017 | 1600.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE OFERENCO COFEE BREACK PARA 160 PESSOAS NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CMAS A REALIZAR-SE NO DIA 11-07-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2017 | 3774.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE OA MES CDE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2017 | 9.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICCULO CVOM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2017 | 6424.40 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2017 | 520.00 | 00002342005458 | JOSE DA PENHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA E NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2017 | 1874.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2017 | 8640.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO DE PLACA NUMERO 9225,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011332665411 | SABRINA DA SILVA SPINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002464 | 01/06/2017 | 17417.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2017 | 1135.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2017 | 675.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA A ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2017 | 937.00 | 00072610000430 | SEVERINO LOPES FIGUEIREDO FILHO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002499 | 01/06/2017 | 17020.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00030888522487 | EDI EDILZA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO JAQUES,DDDURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017,CONFFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2017 | 18662.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2017 | 318184.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS MESES DE ABRIL/MAIO-2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2017 | 94661.18 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2017 | 112352.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002541 | 01/06/2017 | 12300.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2017 | 49912.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLASS DA ZONA RURAL NOS MESES DE DE ABRIL/MAIO-2017, CONFORME DOCUMENTAÇAAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2017 | 730.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2017 | 47618.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2017 | 22644.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO EJA 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2017 | 1600.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002580 | 01/06/2017 | 20018.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2017 | 17.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2017 | 2580.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS, JULIA SOUTO PAIVA, JURACI BATISTA DE JESUS, MARIA JOSE FRANCISCA E EDSON CUNHA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/06/2017 | 2064.90 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR F. FREE COM BRANCA E BATEDEIRA E PRANCHA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/06/2017 | 1140.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2017 | 12736.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE BHEMODIALISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA 03 PORTAS PARA PRIMEIROS SOCORROPS, COM KM LIVRE PLACA QFW-8066, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO P´RESENCIAL 00282016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 2 , REFERENTE OA MESC DE JUNHO DE 2017, COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2017 | 1178.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENOT DE RTEFEIÇÕES DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NAS COMUNIDADES RUAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002454 | 01/06/2017 | 14333.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2017 | 1237.00 | 00010192601490 | ALEXSANDRO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2017 | 543.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2017 | 4848.61 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE CONTRATADOS A ESTA EDILIDADA COMO MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUUNTO JULIA PAIVA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES FRURTUOSO TAVARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2017 | 10937.85 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2017 | 4598.60 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2017 | 5098.75 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ENEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2017 | 4205.10 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2017 | 937.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE SITIO JAQUES, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO NO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2017 | 40327.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2017 | 72307.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2017 | 75776.71 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIOS PACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2017 | 32821.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2017 | 10944.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2017 | 35001.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002574 | 01/06/2017 | 14166.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOR E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/06/2017 | 178.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2017 | 406.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002629 | 01/06/2017 | 41383.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002630 | 01/06/2017 | 5739.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2017 | 514.89 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. CASSIANO JOSE FELIPE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/06/2017 | 1344.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2017 | 3700.00 | 00012067871471 | ANDREZA MAYARA LIMA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2017 | 699.19 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS: UTRASSONONICA E IOLMASTER,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002688 | 01/06/2017 | 15710.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002455 | 01/06/2017 | 2040.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2017 | 29723.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002556 | 01/06/2017 | 2092.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA EDILIDDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002631 | 01/06/2017 | 2946.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/06/2017 | 27362.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/06/2017 | 8137.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/06/2017 | 8258.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS , AR CONDICIONADO PLACA QFW-1786, COM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2017 | 1800.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2017 | 1648.41 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2017 | 578.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE SMILE DOS FUNCIONARIOS DESSA EDILIDADE RETIDO EM FOLHA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2017 | 31824.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2017 | 6103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUYNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDEIO OERTECNET A ESTA EDILIDADE CONFOR E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2017 | 1150.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2017 | 5427.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2017 | 3920.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/06/2017 | 3892.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2017 | 135.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2017 | 2.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2017 | 45.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO A TITTULO DE AALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2017 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2017 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/06/2017 | 247.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2017 | 88.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2017 | 167.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2017 | 2121.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2017 | 96.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2017 | 44.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2017 | 1035.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ADVOCATICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2017 | 517.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO a sec. de administração como aux. de serviços gerais na sede da prefeitura durante 20 dias do mes de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010266019404 | BRUNO P. VIEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RH. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE JUN HO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/06/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESJUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2017 | 1310.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2017 | 1240.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM 12 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PÁCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2017 | 3522.60 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 2.8000 PROVAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NUM TOTAL DE 35.226 PQAGINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2017 | 210.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONE E INTERNET NA SALA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2017 | 2811.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | REFENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS DURANTE O MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2017 | 1937.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2017 | 1874.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE CADASTRADORES DURANTE O MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2017 | 4011.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/07/2017 | 3748.00 | 00001828887463 | ROBERTO CARLOS E. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2017 | 250.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUEDE E COMPRA DE MEDICAMNTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2017 | 250.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2017 | 150.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2017 | 250.00 | 00054956889453 | MARIA DA GLORIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇAO DE EXAMES,CONFORME NOTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/07/2017 | 250.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/07/2017 | 300.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/07/2017 | 1848.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/07/2017 | 350.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDUCAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA,DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2017 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MPREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/07/2017 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SEN ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2017 | 53.48 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE JULHO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/07/2017 | 149.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2017 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2017 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2017 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/ TAC REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2017 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DE PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2017 | 177.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2017 | 121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/07/2017 | 600.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA (SENDO 02 TENDAS) PARA AÇÃO SOCIAL NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2017 | 500.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005439301496 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CVOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/07/2017 | 26.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2017 | 200.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2017 | 600.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS , COMO ORIENTADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, QIANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2017 | 600.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2017 | 550.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2017 | 635.53 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIÁRIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2017 | 2811.00 | 00004542364410 | KARLA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOM PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2017 | 276.00 | 09271503000176 | ELETRONICA FABRICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DE MARCA MONDIAL MODELO CM-01 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATANMEMTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2017 | 3074.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2017 | 94.80 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2017 | 5622.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS GRUPOS DAS MULHERES E IDOSO,NOS FESTEJOS JUNINOS ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFE AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS FESTEJOS JUNINOS ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2017 | 880.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS E DIDATICOS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DO CMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017,COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00087439948491 | GLAUCIA DIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE JULHO, EM FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2017 | 240.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO CONSELHO DO CMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/07/2017 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/07/2017 | 750.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PRATOS E TALHERES E BANDEJAS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/07/2017 | 3184.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2017 | 262.78 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/07/2017 | 1194.91 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2017 | 280.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2017 | 1937.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2017 | 500.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA OARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNAERAL DE CAUÃ LEONCIO FELIPE DA SILVA, CONFOREM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2017 | 38512.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2017 | 3600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PARA A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL QUANDO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS BENEFECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2017 | 250.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDIOCAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007176844402 | MARIA JOSÉ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2017 | 300.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS EM NSUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPRA DE MEDICAMJENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2017 | 250.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2017 | 520.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2017 | 350.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/07/2017 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEIO COM MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS REALIZADOS NA SU RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2017 | 2638.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimenot de refeicoes destinados a sec. de assistencia social comforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2017 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2017 | 450.00 | 00070348552424 | EVILLAYA VIEIRA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENYTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002116825431 | MARIANO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2017 | 350.00 | 00060294655468 | MARGARIDA BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCREIRA PARA TRATAMNEOT DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV EM CAPACITAÇAO COM OS TECNICOS DE REFERENCIA ORIENTADORES E OFICINEIROS DURANTE O MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2017 | 400.00 | 00001183248458 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2017 | 2811.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS DE VIGIA,LOTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS MOTOR 1.0 ,04 PORTTAS PLACA OFF-4521. COM KM LIVRE REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2017 | 169.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONES RELATIVO AO MES DE MAIO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2017 | 147.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONES RELATIVO AO MES DE MARÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2017 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONES RELATIVO AO MES DE JUNHO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/07/2017 | 300.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE PORTA ISCAS E RATICIDAS GRANULADOS NO SCFV CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2017 | 1345.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2017 | 17293.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/07/2017 | 1580.00 | 00009251483426 | JOAO BATISTA CLEMENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2017 | 6872.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIANDOS A SC, D EESPORTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2017 | 19911.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2017 | 18433.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2017 | 21139.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2017 | 39702.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2017 | 2590.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2017 | 1600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COM 15 DIARIA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONDUZINDO O SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NA COORDENAÇÃO DO CORTE VBDE TERRADOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | RESTANTE DE PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2017 | 937.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002830 | 03/07/2017 | 9032.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002835 | 03/07/2017 | 1968.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO NDE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002839 | 03/07/2017 | 4068.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2017 | 22072.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVIO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO E ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PARA A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL QUANDO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS BENEFECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2017 | 937.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003057 | 03/07/2017 | 2104.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CON SUMO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO VIGILANTEN NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2017 | 2425.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2017 | 1455.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE NUMERARIO PARA ASSOCIAÇAO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2017 | 5156.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2017 | 1458.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimenot de refeiçoes refrigerantes e sucos destinados a sec. de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00099308410406 | LUIZ CARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROPAGANDA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇAO DA FESTA DE SABADO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2017 | 12845.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS COM FILMAGENS COM DRONES, DO CONCURSO DE QUARDRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2017 | 7700.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO,SOM LUI E GERADOR QUANDO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANTANA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I REALUZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2017 | 753.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2017 | 220.00 | 00002986064450 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESSÃO EM LONA BRANCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2017 | 970.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 07/07 Á 28/07 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2017 | 3900.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | REFERENTE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA SWINFG DO FORRÓ E SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA ABERTURA DO SÃO JOÃO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, REALIZADO NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/07/2017 | 4800.00 | 00011625633467 | RENAN GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DÓDO PRESSÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA 7A FESTA DO FEIJÃO VERDE REALIZADA NO SITIO JAQUES NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | REFERENTE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA SWINFG DO FORRÓ QUANDO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO FEIJÃO VERDE NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2017 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SHOW DO ARTISTA ALBERTO BACANA, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2017 | 3700.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM MELHORIAS EM MORADIAS DE PESSOAS CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00006053644439 | WILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , QUANDO DE MELHORIAS DE MORADIAS DE POESSOAS CARRENTE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2017 | 2381.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MDE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2017 | 284.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2017 | 580.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECONDIONAMENTO DE MOTORES PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2017 | 290.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇAO DE 10 COLETES SALVA VIDAS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2017 | 1240.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2017 | 520.00 | 00058784160420 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA LOURIVAL LACERDA E CORETO DA PRAÇA RENATO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007997359494 | RENAN GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DURANTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS MOTORR 1.0, 04 PORTas referente oa mes de julho de 2017 plca ogb-1103, com km livre | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2017 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA MMUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00008437723442 | ANGELA RAFAELA NASCIMENTO FALCAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE HABITAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002831 | 03/07/2017 | 3521.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002834 | 03/07/2017 | 5970.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002841 | 03/07/2017 | 5026.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 2115.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2017 | 3784.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2017 | 678.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICECIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2017 | 8008.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2017 | 7812.13 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2017 | 7410.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2017 | 3615.97 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2017 | 2332.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NIO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2017 | 29804.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2017 | 48018.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2017 | 967.50 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ONFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003055 | 03/07/2017 | 8540.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CON SUMO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GALPÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/07/2017 | 455.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTINIO CARNEIRO DA CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/07/2017 | 520.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/07/2017 | 620.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2017 | 201.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008971601426 | CLEONILDE DE MACEDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA,COMO VIGILANTE ESTAÇAO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2017 | 7830.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 70 CONJUNTOS EM BRIM, SENDO CALÇA E CAMISA DE MANGAS, MCOM ESTAMPARIA FRENTE E VERSO DESTINADOS AOS GARIS, 10 CONJUNTOS EM BRIM SENDO CALÇA E CAMISA DE MANGAS COM ESTAMPARIA FRENTE E VERSO, DESTINADOA AOS COVEIROS, E 10 CONJUNTOS EM BRIM SENDO CALÇA E CAMISAS COM MANGAS, COM ESTAMPARIAS FRENTE E VERSO, DESRTINADOS AO MATADOURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2017 | 2070.00 | 00006486385456 | DHIEGO MARCELO LUCENA GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS A DISPOSIÇAO DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2017 | 620.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2017 | 377.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2017 | 5200.00 | 00007771349420 | BRUNO LEONARDO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POÇO ARTESIANO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2017 | 86575.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor correspondente a devolução de saldo de convênio aos cofres da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2017 | 28948.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor correspondente a devolução de saldo de convênio aos cofres da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2017 | 749.00 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2247 DO ANO DE 2015, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTREO PARTES CONFORM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2017 | 1440.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO HAB. E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2017 | 450.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2017 | 5622.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2017 | 140.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2017 | 350.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL / TAC REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/07/2017 | 2098.75 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL /TAC REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2017 | 8280.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE VEICULO DE PLACA Nº LAU 4928/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2017 | 1500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO EM FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2017 | 5775.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A NSEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2017 | 2190.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR. 332 L E UM FOGAO 4 BOCAS ATLAS MONACO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2017 | 620.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,NA ESCOLA RENATO RIBEIRA COUTINHO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002752 | 03/07/2017 | 3855.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CINCO PNEUS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003791140469 | JOSE EDUARDO DO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MUNGUENGUE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2017 | 3400.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2017 | 1650.00 | 00006572666476 | ELIZABETE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002760 | 03/07/2017 | 20936.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NAS ESCOLAS DO ENGENHO SAO PAULO E SITIO JAQUES,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006761513456 | ALMIR ROGERIO COSMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SÃO GONÇALO, MO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SAO GONÇALO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO ANO MODELO 2013, REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2017 | 166.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS pagamento de contas de telefone da sec. de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002804 | 03/07/2017 | 4183.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS forneciumento de material destinados a sec. de educação conforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2017 | 1303.49 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2017 | 1325.00 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ECOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA HELENA III RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002837 | 03/07/2017 | 6472.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2017 | 888.70 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2017 | 3999.15 | 00006563608442 | CAROLINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2017 | 3110.45 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/07/2017 | 888.70 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2017 | 3999.15 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/07/2017 | 7665.25 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2017 | 3110.45 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2017 | 3192.65 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2017 | 888.70 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/07/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/07/2017 | 888.70 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/07/2017 | 2777.40 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2017 | 2666.10 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2017 | 888.70 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2017 | 888.70 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2017 | 888.70 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2017 | 5332.20 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2017 | 2666.10 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2017 | 3660.45 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2017 | 2221.75 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2017 | 3110.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2017 | 888.70 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CRECHE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2017 | 14592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2017 | 3999.15 | 00006563608442 | CAROLINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CRECHE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2017 | 3110.45 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CRECHE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2017 | 888.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2017 | 3999.15 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002907 | 03/07/2017 | 29999.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2017 | 12441.80 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANTONIO JORGE EM COVOADAS NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANTONIO JORGE EM COVOADAS NOM MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002911 | 03/07/2017 | 30000.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2017 | 888.70 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2017 | 1870.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2017 | 888.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2017 | 888.70 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2017 | 888.70 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGÍNIO CABRAL / ANEXO SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2017 | 6452.20 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2017 | 9027.85 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE IFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL E CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2017 | 320.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2017 | 320.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2017 | 330.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2017 | 423.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2017 | 403.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2017 | 338.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2017 | 423.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2017 | 533.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2017 | 338.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2017 | 320.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE LKICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2017 | 18662.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2017 | 308972.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2017 | 95986.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2017 | 112352.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2017 | 52223.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2017 | 1034.00 | 00062257285468 | IVANISE LIMA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2017 | 49959.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2017 | 5440.00 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NO MESC DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2017 | 23707.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2017 | 5499.15 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL /ANEXO SANTA LUZIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES/ANEXO DA FAZ. SANTANA, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOSDS BATISTA GUEDES NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2017 | 888.70 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2017 | 7665.25 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE JULHGO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2017 | 3192.65 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES CDE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2017 | 2666.10 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2017 | 1333.05 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA EDSON CUNHA NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2017 | 888.70 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2017 | 2777.40 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003021 | 03/07/2017 | 20877.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/07/2017 | 975.00 | 00076066193449 | ROSILDA DE LIMA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/07/2017 | 2666.10 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA FLAVIANO RIOBEIRO COUTINHA NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2017 | 2073.63 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO E 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00030888522487 | EDI EDILZA DAS NEVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO JAQUES,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JILHO/2017,CONFORME DOCUMENYAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2017 | 720.00 | 00006188348420 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA,COM LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2017 | 888.70 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2017 | 888.70 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2017 | 5332.20 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2017 | 888.70 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2017 | 2666.10 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2017 | 794.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003071 | 03/07/2017 | 1460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 BATERIAS 150 HAMPERES,PARA VEICULOA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2017 | 3660.45 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2017 | 3277.40 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2017 | 2369.86 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2017 | 2221.75 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2017 | 14592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2017 | 888.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2017 | 3999.15 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2017 | 1244.18 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2017 | 12767.64 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2017 | 1870.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2017 | 620.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00010591819406 | MAIARA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SECRETARIA, DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/07/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00028601965873 | JOSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I , DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006487553476 | RUBERLANDIA DE FATIMA CONSTANTINO DE LIMA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008576678403 | CASSIANO JOSE FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO CAMPOS DE SEMENTES E MUDAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011091405417 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, ANEXO SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007635691430 | LEANDRO ALEXANDRE DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002858787433 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00063239671468 | MARIA APARECIDA ANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2017 | 888.70 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA SANTA HELENA III NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2017 | 888.70 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO/ANEXO DA FAZENDA MUNGUENGUE, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2017 | 888.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO/ ANEXO DA FAZ. MUNGUENGUE NO MES DE JULHO DE 20171 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA SÃO GONÇALO, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2017 | 9027.85 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MMES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2017 | 6452.20 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA secretaria da educação no mes de julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2017 | 148.11 | 00079743587420 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2017 | 3110.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2017 | 5439.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS NQA-4714, OGE- 7100, NPR- 6753 E NQI- 3636 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2017 | 214.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL RENBATO RIBEIRO COUTINHO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/07/2017 | 11186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ENRGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/07/2017 | 11589.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ENERGIA LETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2017 | 1140.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR,NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2017 | 888.70 | 00011291714421 | ANDREZA F. DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2017 | 590.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2017 | 1777.40 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA JUNTO A SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2017 | 167.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO COMO PINTOR NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003214 | 03/07/2017 | 1460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISÇÃO DE BATERIA 150 HAMPERES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/07/2017 | 123.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2017 | 44.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/07/2017 | 795.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENOT DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2017 | 2200.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003243 | 03/07/2017 | 19950.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ENEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Serviços Prestados como vigilante na Escola Municipal de João Raimundo, nos meses de Abril e Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2017 | 2620.20 | 00003735985483 | ORLANDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA SCOLA MUNICIPLA JOAQUIM FERNANDES, LOTADO NEST SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MESC DE JUNHO DE 2017, COM DOBRA ELEVAÇÃO DE CARGA HORARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/07/2017 | 1279.20 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2880 PROVAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NIM TOTAL DE 35.226 PAGINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2017 | 9000.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU 4928, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2017 | 3560.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO CAMPO SEMENTES E MUDAS PARA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2017 | 2190.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM REFREIGERDOR 332 LITROS CLASSSE A, FOGÃO ATLAS 4 BOCAS, CONFOR EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS NA UBS DE MASSANGANA I NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2017 | 3748.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO DIGITADORES DO ESUS NO MES DE MAIO DE 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2017 | 4561.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SESTA EDILIDAE NA UBS MASSANGANA III NO MES DE MAIO DE 20171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS JAQUES NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2017 | 1035.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2017 | 10849.85 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DA AMBULANCIAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002735 | 03/07/2017 | 10063.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002740 | 03/07/2017 | 20002.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2017 | 9831.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDDAE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2017 | 10486.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2017 | 980.00 | 00006493121477 | FABRICIO ARAUJO FREIRE | REFRERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO E DESESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO0 DE SECRATARIOS MUNICICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2017 | 655.90 | 00008048874466 | JANAINA SANTANA FERREIRAna | REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕA DE VEICULOS AMBULANCIA , PLACA QFW-8066, REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017, COM KM LIVRE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO 2 , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2017, COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2017 | 1035.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2017 | 1035.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DE COBÉ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DO MSITIO JAQUES, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS MASSANGANA I NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DE MASSANGANAII, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/07/2017 | 4561.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DE MASSSANGANA III, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2017 | 3748.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO DIGITADORES DO ESUS, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2017 | 10846.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2017 | 4848.61 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2017 | 9771.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS do conjunto no mes de junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2017 | 2800.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2017 | 72707.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2017 | 890.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2017 | 78536.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2017 | 54262.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIOS PACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2017 | 10944.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2017 | 37188.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2017 | 9771.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DO CONJUNTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2017 | 4648.61 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS DO CONJUNTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2017 | 10486.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2017 | 4685.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE COMO DIGITADORES DO ESUS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/07/2017 | 4561.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS DE MASSANGANA III RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS DE MASSANGANA II RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2017 | 10415.22 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE COMO MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/07/2017 | 3212.22 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS DO JAQUES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/07/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE DA UBS COBE REFERENTE AO MES DE JLHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003025 | 03/07/2017 | 19949.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2017 | 1590.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimento de pasta az, papel destinados a sec. de saude, confor me doc. em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2017 | 2811.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A CONTRATO DE ALOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2017 | 700.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONTRATO DE ALOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2017 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A TROCA DE TONER PARA IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2017 | 190.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A TROCA DE TONER PARA IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2017 | 600.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPINHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTA AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2017 | 937.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2017 | 4500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/07/2017 | 1660.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE E MASSANGANA III, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2017 | 4428.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2017 | 4694.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DE MASSANGANA III, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2017 | 1237.00 | 00005432044480 | AMILTON DE ASSIS SILVA | REFERENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA EM SUBISTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/07/2017 | 1450.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2017 | 177.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DE PREDIO NDESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2017 | 351.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00008242333440 | LUIZ EDUARDO ASSIS DE BRITO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA EVENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2017 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO JOÃO DE OLIVIRA CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2017 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE ANTONIO SERGIO PAULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003265 | 03/07/2017 | 17300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/07/2017 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOPITALAR DO PACIENTE ERICA NEGREIROS DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE LENILDA NOGUEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005803713449 | TERESA CRISTINA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2017 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AJUSTE DE CONDUTA EM NOME DESTA BENEFICIARIA CONFOR EM DOCUMENTAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2017 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA BATISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MASSANGANA II NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DE COBE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2017 | 1098.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PUBLICAÇOES EXPRESSAS NESSE JORNAL, COM NOTAS FISCAIS NUMEROS:1003099/1073297 E 1072571, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2017 | 6720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NESTE JORNAL NO DIA 18/012017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM prestação dee serviços juridicos e consultoria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2017 | 17689.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2017 | 3842.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2017 | 2174.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2017 | 4359.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2017 | 4068.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2017 | 4218.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2017 | 4777.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2017 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00009043120464 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS CIDADES DIGITAIS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA QFW-1786 REF. AO MES DE JULHO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2017 | 1301.01 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2017 | 680.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JUN/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2017 | 830.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2017 | 31630.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCEÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANMSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003012 | 03/07/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2017 | 1261.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÃO DO SIA 08, 12,018,022 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2017 | 937.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JNUNTO AO SETOR TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2017 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAODINARIO JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA do estado da paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, SETOR DE TESOURARIA QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2017 | 1650.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VÉICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), DESTA EDILIDADE.DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2017 | 2524.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2017 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ENERGIA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA VEDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/07/2017 | 1487.04 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2017 | 184.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002597392430 | SAULO BRRETO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2017 | 44.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2017 | 1023.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2017 | 1150.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2017 | 1355.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2017 | 61.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2017 | 52.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2017 | 185.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2017 | 1090.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/07/2017 | 4115.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2017 | 1224.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2017 | 410.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2017 | 4476.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2017 | 145.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/07/2017 | 2.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/07/2017 | 3.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/07/2017 | 102.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2017 | 170.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFOR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2017 | 222.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/07/2017 | 400.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTA DE TELEFONE DE PREDIO PERTECNTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2017 | 5200.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E REVISÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTES AOS ANOS 2014 E 2015, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2017 | 6869.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO DAS OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFOR MEDOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2017 | 20270.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2017 | 18319.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DA ADESÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA MP 778/2017, PARCELA 01/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2017 | 1134.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2017 | 637.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/07/2017 | 617.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2017 | 27366.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE JULNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2017 | 7646.10 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10,PLACA QFF 5213,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002832 | 03/07/2017 | 2034.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002833 | 03/07/2017 | 2456.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2017 | 520.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE DURANTE 15 DIAS DO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2017 | 28399.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003054 | 03/07/2017 | 2489.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CON SUMO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2017 | 1000.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2017 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AGENCIAMENTO DE NOTICIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2017 | 216.36 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA NOTA FISCAL EM ANEXO, EM SERVIÇO DE INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2017 | 201.02 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO, EM SERVIÇO DE INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JOSE SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2017 | 2220.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COM 05 DIARIAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00096539682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS, HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003684 | 01/08/2017 | 23021.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDEE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003687 | 01/08/2017 | 10250.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2017 | 1492.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2017 | 40208.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADFE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2017 | 57084.08 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2017 | 465.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS PARTICULARES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2017 | 2250.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2017 | 638.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOS PARTICULARES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2017 | 80854.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2017 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIOS PACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2017 | 8804.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2017 | 550.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | PAGAMENTO DE 5 PLÃNTOES COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS 1.0, 04 POSTAS, AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFOR E PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA , PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6 03PORTAS PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2017 | 1550.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2017 | 320.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAME NO PACIENTE FELIPE NETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2017 | 1960.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE 28 VIAGENS A R$ 70,00 TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2017 | 4521.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2017 | 80.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA VIAGENS QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2017 | 850.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 005.654 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE COBÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2017 | 6222.63 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO JAQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2017 | 5153.50 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2017 | 10307.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JULIA PAIVA E BARBARA STTEFANY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2017 | 4708.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO CONJUNTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2017 | 10486.40 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2017 | 3324.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2017 | 11452.07 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2017 | 4104.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18269 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2017 | 3496.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18268 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2017 | 2398.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA NA POLICLINICA FELEPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2017 | 937.00 | 00076066061453 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULOS DE MINHA PROPRIEDADE DA MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00001696552451 | MANUELA DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2017 | 620.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00001265400474 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM 05 PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2017 | 937.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00083971955487 | ELIANE SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00001696552451 | MANUELA DOS SANTOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2017 | 3106.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2017 | 4368.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2017 | 3441.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003388 | 01/08/2017 | 23286.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFOR E DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003389 | 01/08/2017 | 18591.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIENADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALERES CONFORE M DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2017 | 2821.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 018319 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2017 | 3520.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇOES DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 018318 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2017 | 650.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À VIAGENS EXTRAS NO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2017 | 1750.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2017 | 2900.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, A UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2017 | 520.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2017 | 459.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCOMTADAS DESTRA CONTA CONFOR ECOMPROVCANTE EM A NEXO NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2017 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2017 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOPITALARES DOS PACIENTES, JOSTE B ATISTA DA SILVA, EDVANIO LUIZ SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2017 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A BIOSCOPIA DE PROSTATA GUIADA POR USG, DO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2017 | 1900.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO SITIO JAQUES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE A AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 1007347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2017 | 87.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO D E CONTAS DE AGUA DE ACASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2017 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE CASA ALUDA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2017 | 291.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE CASAS ALUDADA AO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2017 | 500.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINCEIRA A PESSOA CARENTE DESSE MUNINCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2017 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2017 | 220.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2017 | 500.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2017 | 300.00 | 00013957503434 | SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FDE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2017 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO JUDCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2017 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. EZIEL FELIPE DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2017 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. PEDRO ROBERTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2017 | 520.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2017 | 1760.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE PORTAS E ACESSORIOS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2017 | 350.00 | 00008454891439 | RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MJEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2017 | 388.00 | 00002786487463 | EDILANE BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2017 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2017 | 250.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004331454479 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2017 | 120.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEC SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2017 | 1140.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO EM AR CONDIONADO PERTECNTE A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PÁR TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2017 | 400.00 | 00001183248458 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2017 | 150.00 | 00091703506472 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2017 | 300.00 | 00009502379497 | HERIBERTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2017 | 400.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACIERA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2017 | 300.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2017 | 350.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2017 | 250.00 | 00010105442410 | INGRID EVELLYN BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMNYTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2017 | 250.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENYTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2017 | 400.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA VDE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2017 | 300.00 | 00011801621454 | SUZANA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2017 | 200.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL,CONFORME TAC FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2017 | 33322.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2017 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2017 | 500.00 | 00013701691401 | THAYNA NOGUEIRA SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2017 | 240.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME ACORDO ENTRE O MINESTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2017 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2017 | 250.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2017 | 450.00 | 00008669897490 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2017 | 600.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2017 | 400.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/08/2017 | 2000.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2017 | 300.00 | 00012548483479 | BIANCA FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2017 | 250.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA DE CUSTEIO COM MÃO DE OBRA EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005491769428 | HERMANIA FIGUEIREDO MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCVEIRA PARA CUSTO NDE DIARIA EM CONGRESSO REALIZADO EM JOÃO PESSOA, PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/08/2017 | 300.00 | 00001599656400 | LUA MAGNO FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DER SEU CURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2017 | 200.00 | 00005491769428 | HERMANIA FIGUEIREDO MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO OFICIAL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2017 | 220.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS CONFOR ME ACORDO FIRMADO ENTE ESTA EDILIDADE A O MINISTERIO MPUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005362907417 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2017 | 600.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE ALTO COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2017 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2017 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2017 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MÃO DE OBRA EM MELHORIA NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2017 | 250.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2017 | 300.00 | 00007176844402 | MARIA JOSÉ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2017 | 200.00 | 00051880202468 | ROSSANA MARTINS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMP´RA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2017 | 300.00 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEC SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2017 | 250.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2017 | 300.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2017 | 400.00 | 00010847228444 | JOSEMERY DA CONCEIÇÃO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/08/2017 | 244.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DE SEU CURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/08/2017 | 250.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA GENITORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO/ 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2017 | 6490.00 | 00004656312401 | JOSE BEZERRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2017 | 300.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIA ACIMA CITADA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2017 | 150.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/08/2017 | 250.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2017 | 350.00 | 00018114440406 | FRANCISCA MOREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA NA SEC. SAUDE DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2017 | 300.00 | 00002786487463 | EDILANE BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2017 | 400.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2017 | 400.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2017 | 450.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCIRA PARA CUSTEIO CO DIARIA A DISPOSIÇÃODA SEC, DE CULTURA EM EVENTOS OFICIAIS EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2017 | 350.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RTRATEMNTO DECSAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2017 | 1900.00 | 00001034862405 | LILYANE F COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO E 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2017 | 500.00 | 00010672343495 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2017 | 250.00 | 00010847228444 | JOSEMERY DA CONCEIÇÃO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2017 | 500.00 | 00078858143434 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MÃO DE OBRA EM MELHOREIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2017 | 200.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E DE EXAME MEDICO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2017 | 1550.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PRA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2017 | 487.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2017 | 750.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO SERVIÇOS FUNEBREC DO SR. JOSEILTON DA FONSECA VARELA, CONFOR ME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2017 | 890.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO NAS AREAS FISICAS DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2017 | 2831.40 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003258 | 01/08/2017 | 2385.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA PARA O SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2017 | 28.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM tarifas bancarias no mes de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2017 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2017 | 329.00 | 00005202249497 | SANDRA AVELINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2017 | 1250.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2017 | 830.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00002519289422 | IRENALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇAO E REPEROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00005921994448 | JOSE CARLOS MACARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00005904571445 | ADAILTON MORENO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ENGENHO SAO PAULO , SITIO JAGRAU E SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MUS 2909, NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009618525422 | RODOLFO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00010568192435 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2017 | 1050.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2017 | 860.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2017 | 937.00 | 00011457022443 | JOSE MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ULIA MARGARETH, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2017 | 1040.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AIXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2017 | 8218.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2017 | 8089.61 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2017 | 7410.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2017 | 2080.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2017 | 1571.94 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2017 | 7862.13 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2017 | 8218.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FDE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2017 | 7410.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIUO BNO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DEV01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2017 | 3615.97 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2017 | 1975.04 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SE4RVIÇOS DEC LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2017 | 30680.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2017 | 41597.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2017 | 1350.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO PAULO CRYSTAL , RESENTADO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTONO CAMPENATO DE FUTEBOL PARAIBANO DA SEGUNDA DIVSIÃO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS (EXTRA) DE LIMPEZA URBANA E DIQUE DE CONTENÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS (EXTRA) DE LIMPEZA URBANA E DIQUE DE CONTENÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2017 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS (EXTRA) DE LIMPEZA URBANA E DIQUE DE CONTENÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 28/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2017 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS (EXTRA) DE LIMPEZA URBANA E DIQUE DE CONTENÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05/ A 28/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/08/2017 | 2170.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2017 | 930.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URNBANA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2017 | 1350.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2017 | 9012.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2017 | 7730.00 | 00005918644440 | ELTON BATISTA TAVARES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOM , SOM E GEREDOR QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA RREALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTANA I NO DIA 24 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2017 | 1495.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 6X6 ILUMINAÇÃO DE LED, 50 METROS DE DISCIPLINADOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NO GINASIO DE ESPORTES O RAFÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2017 | 4639.00 | 00000891318437 | BERLANIO AMARAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO PRA DANÇAR QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2017 | 4950.00 | 00023748494491 | WALTER NICOLAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL DE PALCO E TENDAS COM TAMBEM TABLADO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA ABERTURAS DO SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 16 JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2017 | 4600.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAMPOPS DO FORRO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZAÇÃO NO DIA 24 DE REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2017 | 937.00 | 00072626550434 | RAIMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2017 | 4000.00 | 00078897092420 | JOSE CHAGAS DA ROCHA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 HORAS MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2017 | 1150.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2017 | 1960.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2017 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA FAZENDA SANTA LUZIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2017 | 937.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPHAMENTO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2017 | 20386.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVIO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2017 | 1960.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II,ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO,CONORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2017 | 2046.90 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS NDA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2017 | 2874.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2017 | 1686.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2017 | 1550.00 | 00011438691416 | VALDINERY GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA COMO AGENTEB ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003674 | 01/08/2017 | 4689.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003677 | 01/08/2017 | 3581.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAHGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003695 | 01/08/2017 | 3085.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2017 | 7700.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGAMENTO COM 77 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM 50 DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, E CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00006052794461 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2017 | 15462.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2017 | 5677.00 | 00008890524413 | ALINNE ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2017 | 21785.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2017 | 11626.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2017 | 6807.20 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2017 | 14406.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2017 | 390.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MDE INFRAESTRURURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/08/2017 | 520.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS DE PLACA OGB 1103, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2017 | 1250.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2017 | 8620.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2017 | 1874.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | ALOR QUE SE EMPEMHA REFFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2017 | 937.00 | 00017657326468 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2017 | 1680.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM QUQADRO DE COMAMANDO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003673 | 01/08/2017 | 13042.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNEFCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003676 | 01/08/2017 | 8608.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAHGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2017 | 3980.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAHGAS COM RECONDFICIONAMENTO DE MOTEORES CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2017 | 2475.00 | 00008329312410 | ANTONIO TAVARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2017 | 826.85 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003694 | 01/08/2017 | 10965.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2017 | 3700.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO EM MLHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARRENTE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2017 | 4900.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOA CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2017 | 7900.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM 79 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2017 | 3700.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVESAS RUAS DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, E NA VIA DE ACESSO AOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2017 | 6808.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 21 HORA DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTOS DE PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2017 | 3201.00 | 26608900000100 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NOS SERVIÇOS DE TAPAGEM DA PAREDE E DESASSORIAMENTO DO AÇUDE, QUE ABASTECE OS MORADORES DO ASSENTAMENTO DE CANUDOS,ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2017 | 4921.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINZE HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTOS DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2017 | 937.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESSA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2017 | 2281.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORENECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2017 | 2200.00 | 13526535000142 | JOAQUIM REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESRTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2017 | 2070.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA RETESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2017 | 598.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO DA REDE DE IFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL .E DA SECRETARIA DE PEOCURADORIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2017 | 2900.00 | 00005801583491 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APAGAMENTO DE RETROATIVOS SALARIAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2017 | 1874.00 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES,RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL REFERENTE A JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2017 | 7620.19 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES EFETIVOS/ACORDO JUDICIALA PRIMEIRA DE 3 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO NUMERO 0000410-11.2016.815.0291,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2017 | 3500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELATIVO A DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,NO JORNAL E PORTAL, AFONTE É NOTICIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2017 | 937.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PROPRIO NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 26 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2017 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PORTAL DO LITORAL PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2017 | 21976.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2017 | 1218.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2017 | 5000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO ESPORTIVO CONFORME LEI Nº 726/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10,PLACA QFF 5213,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003672 | 01/08/2017 | 5083.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003675 | 01/08/2017 | 2607.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAHGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2017 | 520.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE,DURANTE 15 DIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003696 | 01/08/2017 | 4819.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2017 | 6672.69 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2017 | 17317.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2017 | 27370.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2017 | 133789.11 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE /2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2017 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2017 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2017 | 937.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2017 | 450.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2017 | 566.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONVENIO DESCONTADOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2017 | 564.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDDADE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2017 | 27971.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2017 | 9208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2017 | 937.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2017 | 1090.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS fornecomento de material para expediente conforme doc. em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2017 | 583.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM CONVENIUO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2017 | 4595.20 | 00001155478436 | MARIA DE LOURDES E. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA QFW-1786 REF. AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2017 | 344.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2017 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO MPARA ESTA FEDERAÇÃO CONFOR EDOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2017 | 10826.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDOCO E CONSULTORIA, CONFOR E DOC. EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA VEDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2017 | 900.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2017 | 7279.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENOT DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDSDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCEÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANMSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2017 | 169.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2017 | 1514.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DEE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2017 | 10.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2017 | 75.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2017 | 112.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2017 | 300.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2017 | 937.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATAIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDMINISTRAÇPÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2017 | 220.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESSÃO EM LONA BRANCA E IMPRESSÃO EM ADESIVO BRANCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2017 | 759.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PIS/PASEP,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2017 | 903.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2017 | 70.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2017 | 2088.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2017 | 14727.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2017 | 759.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2017 | 3626.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2017 | 6313.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2017 | 1658.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2017 | 23.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2017 | 12.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2017 | 136.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2017 | 2.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2017 | 16.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2017 | 16.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2017 | 300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONFOR ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2017 | 300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2017 | 550.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEIMENTO REALIZADO PELA DRA. VIRGINIA TORRES NA PACIENTE JOYC CELI MOTA DO NASCIMENTO, CONOFR E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2017 | 120.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTA A COMPRA DE UMA BOBINA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA 1007347 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2017 | 7997.90 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA EMEIF, JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2017 | 937.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF, JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS ,DURANTE O MES DE JUNHYO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003678483410 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PÁTILO DAS ESCOLAS MUNCIPAL DO SITIO JAQUES E ENGENHO SÃO PAULO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2017 | 800.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 50 METROS DE FORRO DE GESSO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2017 | 1900.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE APARELHOS E UTESÍLIOS DOMESTICOS (01 REFRIGERADOR 332L CONSUL E UM VENTILADOR 30CM FAET DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2017 | 7998.50 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2017 | 7997.90 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2017 | 1000.00 | 09012341000151 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO BATERIAS AUTOMOTIVAS ZETA 50 Z2D,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPÍO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003678483410 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ENGENHO SÃO PAULO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003362 | 01/08/2017 | 7972.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENOT DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFOR ME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003363 | 01/08/2017 | 29982.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003364 | 01/08/2017 | 20215.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2017 | 900.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00006938720479 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2017 | 1040.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2017 | 11160.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU-4928/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00010429474490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2017 | 1340.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2017 | 1050.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA COMO PROFESSOR,DOBRANDO SUA CARGA HORARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00020620500468 | JOSE MAXIMO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2017 | 18588.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2017 | 315445.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2017 | 96320.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2017 | 97833.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2017 | 58020.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2017 | 53240.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2017 | 23707.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2017 | 2090.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SILVINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2017 | 3610.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO DE FORRO PJC NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003507 | 01/08/2017 | 1764.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PNEU 215/75 BORRACHUDO, CONFOR ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003508 | 01/08/2017 | 2193.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM BATERIA 150 HAMPERES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2017 | 950.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2017 | 620.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/08/2017 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2017 | 600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PINTOR NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2017 | 7698.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2017 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER TIPO 1170D DESTINADOS A SEC. MDE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2017 | 2475.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GAS,DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2017 | 3907.88 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003690 | 01/08/2017 | 12600.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003691 | 01/08/2017 | 28147.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2017 | 2850.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2017 | 888.70 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, ANEXO DA FAZENDA ESPIRITO SANTO, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003739 | 01/08/2017 | 668.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003740 | 01/08/2017 | 28022.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2017 | 7669.20 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2017 | 937.00 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2017 | 937.00 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2017 | 1900.00 | 00055440029400 | PEDRO RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2017 | 1250.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2017 | 10875.07 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTCIOS DESTINADOS A MERENDEA ESCOLAR CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009006231444 | ROSEMARY GOMES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2017 | 5499.15 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2017 | 888.70 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2017 | 888.70 | 00008676711496 | EDUARDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2017 | 2666.10 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2017 | 3192.65 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2017 | 8902.06 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,EM RELAÇAO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2017 | 888.70 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,EM RELAÇAO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2017 | 3999.15 | 00006563608442 | CAROLINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2017 | 3999.15 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2017 | 1333.05 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2017 | 2777.40 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2017 | 888.70 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2017 | 2666.10 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00063239671468 | MARIA APARECIDA ANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2017 | 7599.99 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELAÇAO DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS CONFORME ACORDO JUDICIONAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2017 | 2666.10 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2017 | 888.70 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2017 | 888.70 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2017 | 888.70 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2017 | 5332.20 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2017 | 3227.40 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2017 | 888.70 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2017 | 1270.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/08/2017 | 3660.45 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/08/2017 | 2666.10 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/08/2017 | 3110.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/08/2017 | 2900.35 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/08/2017 | 1333.05 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/08/2017 | 888.70 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/08/2017 | 888.70 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/08/2017 | 888.70 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/08/2017 | 4887.85 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/08/2017 | 888.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/08/2017 | 937.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2017 | 14592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2017 | 13330.50 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2017 | 1870.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/08/2017 | 888.70 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2017 | 10805.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2017 | 6632.20 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2017 | 380.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL , BANDEIRAS DA PARAIBA E BANDEIRA DO MIUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2017 | 850.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ANTICORROSIVO, COM SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DA TAMPA DIREETA ,REGULAGENS E AJUSTES GERAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005413851430 | LEONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, NO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2017 | 1730.09 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2017 | 360.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A TRES ATAS DA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2017 | 937.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/08/2017 | 2200.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURA PARA EVENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV E CRAS-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DOS IDOSOS NO CRAS - PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha Refeente a serviços Prestados no CRAS PAIF durante o mês de setembro 2017, em apoio administrativo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS TECNICAS DE REFERENCIA DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2017 | 100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM ESTANDARTE PARA O SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/08/2017 | 378.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO CONFORME EM ANEXO CONFECÇÃO DE FARDA PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS E SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2017 | 1874.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO 2017, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2017 | 1350.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE OFERECENDO LANCHE PARA FESTA DOS PAIS DO CRAS E SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2017 | 339.80 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL | valor que se empenha referente a material de consumo pra o Bolsa Familia conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2017 | 231.50 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2017 | 3748.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADUNICO COMO CADASTRADORES E APOIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/08/2017 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM 05 (CINCO) COMPUTADORES DA CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2017 | 750.00 | 00003242767454 | JOSE GOMES DE CARVALHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM 05 (CINCO) IMPRESSORAS DA CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2017 | 4011.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SEWRVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EXERCENDO A FUNÇÃO DE CADASTRADORES E COORDENADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2017 | 820.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE EM CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ DURANTE OS DIAS 22-08 A 26-08-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2017 | 1874.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRIANÇA FELIZ COM FUNÇÃO DE VISITADORES DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2017 | 500.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2017 COM CARGA HORARIA REDUZIDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE PARA OS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS, ORIENTADORES SOCIAS E OFICINEIROS DO SCFV EM CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A REALIZAR-SE NS DIAS 21 Á 24-08-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2017 | 1250.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOES E LOUÇAS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO SCFV REALIZADO NO DIA 18-08-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE EM EVENTO DE COOMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO SCFV REALIZADA NO DIA 18-08-2017 NO CENTRO DOS SERVIÇOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2017 | 1874.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE JULHO 2017 EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2017 | 4948.00 | 00001828887463 | ROBERTO CARLOS E. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIROS DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2017 | 3748.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADOES SOCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2017 | 5447.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS USUARIOS DO SCFV E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2017 | 890.00 | 00006588170432 | SILVANA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO SCFV E CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2017 | 1439.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | referente a material esportivo para o SCFV conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/08/2017 | 1700.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2017 | 244.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMAS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00005241331409 | JULIO DA SILVA PULUCENA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPOTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO DE SAÚDE EM HOSPITAOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2017 | 730.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, E JULIA PAIVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2017 | 937.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2017 | 35041.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/08/2017 | 520.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2017 | 1550.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2017 | 1874.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/08/2017 | 937.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2017 | 888.70 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,REFERENTE A DOBRA DE CARGA HORARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2017 | 937.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2017 | 730.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/08/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a Procuradoria do Municipio, durante o mes de Julho 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2017 | 18203.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 659695 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/09/2017 | 2874.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/09/2017 | 2874.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2017 | 830.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2017 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003886 | 01/09/2017 | 3359.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2017 | 1550.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS DE BUFFET,EM EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/09/2017 | 1686.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/09/2017 | 1686.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2017 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004076 | 01/09/2017 | 3250.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/09/2017 | 2886.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2017 | 2886.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/09/2017 | 551.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DEE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2017 | 6807.20 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2017 | 6807.20 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2017 | 5677.00 | 00008890524413 | ALINNE ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2017 | 5677.00 | 00008890524413 | ALINNE ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2017 | 2800.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2017 | 400.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO GEOMETRICO NA DRENAGEM DA RUA CESAR CARTAXO COM O LOTEAMENTO COSME VICTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2017 | 2811.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DER ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESESA DE MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO PÚBLICO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2017 | 1063.92 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2017 | 520.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2017 | 1400.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOVEIA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 50 CAIXAS COLETORA DE ESGOTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2017 | 2810.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES DE SALES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003885 | 01/09/2017 | 8144.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. IN FRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2017 | 3850.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2017 | 620.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2017 | 830.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA B COMO AGENTE DE LIMPEZA URNBANA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2017 | 3250.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, E OLEOS LUBRIFICANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2017 | 1300.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2017 | 500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2017 | 771.62 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2017 | 830.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/09/2017 | 8620.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/09/2017 | 8620.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004029 | 01/09/2017 | 7955.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2017 | 8218.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FDE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2017 | 8009.61 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIUO BNO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DEV01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004035 | 01/09/2017 | 15802.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2017 | 1552.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SE4RVIÇOS DEC LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2017 | 730.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL LACERDA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM MELHORIAS EM MORADIAS DE PESSOAS CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004075 | 01/09/2017 | 6231.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/09/2017 | 3869.97 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URNBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/09/2017 | 1552.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2017 | 900.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUITURA COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2017 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ALIGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017,CONFORME ACORDO FIRMADO PELA TAC CUJO PROCESSO NUMERO 3612509/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2017 | 200.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2017 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2017 | 250.00 | 00072724439449 | MARIA FRANCISCA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2017 | 600.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAQUDE CONFORME ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2017 | 400.00 | 00003178107401 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2017 | 2811.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2017 | 220.00 | 00009502379497 | HERIBERTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2017 | 500.00 | 00006548622499 | JOSIANE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2017 | 350.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA RECICLAGEM DO CURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2017 | 350.00 | 00000143240404 | MARIA ODETE BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2017 | 750.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFOIRME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNIUCIPAL E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2017 | 124.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA,RELATIVO AOS MEASES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2017 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2017 | 312.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2017 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2017 | 2811.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS DE VIGIA,LOTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2017 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2017 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2017 | 1061.25 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 3266 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL /TAC REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2017 | 200.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2017 | 150.00 | 00005491769428 | HERMANIA FIGUEIREDO MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA CUSTAR PASSAGENS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2017 | 930.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2017 | 350.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO ANALISTA EM COMPUTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2017 | 300.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PARA PROVA DO ENEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2017 | 300.00 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA COSNTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDSA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2017 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2017 | 100.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2017 | 300.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CDESTE MUNICIPIOI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/09/2017 | 200.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TERATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/09/2017 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2017 | 121.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/09/2017 | 143.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/09/2017 | 118.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2017 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMNENTO DE CONTA DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/09/2017 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/09/2017 | 124.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA XASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/09/2017 | 6490.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/09/2017 | 6490.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2017 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORMNE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2017 | 500.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MÃO DE OBRA, EM SERVIÇOS DE MELHORIAS EM SUA RESUIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2017 | 400.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2017 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2017 | 100.00 | 00070348552424 | EVILLAYA VIEIRA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2017 | 400.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2017 | 500.00 | 00007217915490 | JOSELY SERAFIM DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NMÃO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2017 | 500.00 | 00012744218456 | JOANDER5SON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/09/2017 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE UM EXAME DE IRECDETOMIA EM AO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003821 | 01/09/2017 | 22437.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2017 | 2630.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2017 | 398.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2017 | 5153.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2017 | 3324.35 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2017 | 2899.82 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2017 | 7519.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2017 | 10799.87 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2017 | 10708.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2017 | 10486.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2017 | 275.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2017 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DE MASSANGANA III, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2017 | 2250.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2017 | 1300.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADFE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2017 | 500.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO COM MANUNTENÇAO DE IMPRESSORA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/09/2017 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM TONER DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/09/2017 | 5562.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/09/2017 | 5562.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2017 | 11556.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2017 | 11556.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2017 | 1272.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PALESTRANTE ANA LUCIA SPIASSI, QUE ESTARÁ MINISTRANDO O MODULO DO CURSO DE REDUÇÃO DE DANOS, SEGUE EM ANEXO A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS SOLICITADA PENESC (NUCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA) DA UFPB, O PROJETO DO CURSO, A DECLARAÇÃO DO MUNICIPIO SE COMPROMETENDO EM ARCAR COM A REFERIDA DESPESA E A SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNRO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMNBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004022 | 01/09/2017 | 15456.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/09/2017 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA A OGO 6988, DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2017 | 520.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2017 | 504.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADOS A ESSA ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003884 | 01/09/2017 | 4115.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2017 | 950.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2017 | 6672.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2017 | 6672.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTOO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2017 | 1000.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004027 | 01/09/2017 | 3808.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2017 | 450.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004074 | 01/09/2017 | 2171.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/09/2017 | 2953.00 | 00039619893468 | TEREZA NELMA DE SOUZA PRIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2017 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, SETOR DE TESOURARIA QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2017 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2017 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAODINARIO JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPEMHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2017 | 1339.85 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRIT DESTINADOS A SEC. DE EADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2017 | 1074.00 | 08800820000170 | ESCRIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E SUPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COM GAVETAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2017 | 520.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM REVISÃO DE PROCERSSOS LICITATORIOS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2017 | 1472.26 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2017 | 830.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2017 | 12158.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGSA ELETRICA DESTE AEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003890 | 01/09/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AOS ETRO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2017 | 830.00 | 00008669897490 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTERAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003920 | 01/09/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2017 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS D3E FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARAESTA FEDERAÇÃO CONFORME DOC. EMEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2017 | 4595.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2017 | 318.10 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2017 | 1241.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2017 | 2180.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004028 | 01/09/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2017 | 20.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2017 | 65.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2017 | 2108.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2017 | 103.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2017 | 94.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2017 | 1874.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2017 | 2600.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2017 | 2.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2017 | 4570.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2017 | 1062.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2017 | 4105.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2017 | 138.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/09/2017 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/09/2017 | 1.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO A DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA VEDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2017 | 4492.94 | 04212097000157 | SEDIC- GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00000836581490 | LUCIA DE FATIMA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2017 | 3400.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO CAMPO SEMENTES E MUDAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2017 | 1803.50 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2017 | 171.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE E INTERNET,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2017 | 3025.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2017 | 730.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2017 | 900.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2017 | 579.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2017 | 1040.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2017 | 888.70 | 00046779361453 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESORA NA ESCOLA JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003912 | 01/09/2017 | 26026.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2017 | 937.00 | 00010644827408 | viviane maria dos santos | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COMO MONITORA, NA CRECHE BHELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2017 | 2221.75 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2017 | 2666.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2017 | 14592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2017 | 1870.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2017 | 13330.50 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2017 | 1777.40 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2017 | 10805.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2017 | 7669.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2017 | 1777.40 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2017 | 3666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2017 | 937.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2017 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2017 | 10431.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, ENERGIA ELETRICA DAC SEC. EDUCAÇÃO CONFORMNE DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2017 | 1777.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2017 | 6220.45 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELAIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003939 | 01/09/2017 | 18190.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2017 | 5004.80 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2017 | 6665.25 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/09/2017 | 3110.45 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2017 | 8887.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2017 | 12308.75 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003947 | 01/09/2017 | 24100.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2017 | 3192.65 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2017 | 6387.85 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/09/2017 | 5776.55 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/09/2017 | 2666.10 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/09/2017 | 5332.20 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/09/2017 | 6220.90 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/09/2017 | 3554.80 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2017 | 3250.00 | 00009043120464 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E FORMAÇÃO DE GESTORES DE ALTA PERFORMANCE,MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003964 | 01/09/2017 | 1764.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003965 | 01/09/2017 | 2193.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TRES BATERIAS DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/09/2017 | 4749.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/09/2017 | 4749.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/09/2017 | 12955.48 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/09/2017 | 12955.48 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELEBA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2017 | 120229.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2017 | 3058.37 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2017 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/09/2017 | 2600.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/09/2017 | 937.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REVISÃO DA REDE DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL E JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2017 | 937.00 | 00079722571400 | MARILENE DAMIAO DOS SANTOS | REFRENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO 2017 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2017 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 COM CARGA HORARIA REDUZIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/09/2017 | 1220.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICIENIRA DE ARTESCOM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2017 | 650.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE OFERECENDO LANCHE PARA 75 IDOSAS DO SCFV EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/09/2017 | 1000.00 | 00076066045415 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS- PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2017 | 700.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2017 | 700.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO SCFV E CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/09/2017 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 COM CARGA HORARIA REDUZIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2017 | 650.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE OFERECENDO LANCHE PARA 75 IDOSAS DO SCFV EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2017 | 1220.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICIENIRA DE ARTESCOM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2017 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE OFERENCO LANCHE ( SANDUICHE, AGUA E REFRIGERANTE) PARA O GRUPO DOS IDOSOS, ADOLESCENTES E MULHERES EM OCASIÃO DE DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 14-09 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2017 | 700.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2017 | 700.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO SCFV E CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2017 | 7644.99 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/09/2017 | 937.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/09/2017 | 14406.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/09/2017 | 15462.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/09/2017 | 21785.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/09/2017 | 11626.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/09/2017 | 20386.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DOS COMISSIONADOS RELATIVIO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/09/2017 | 9012.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004106 | 04/09/2017 | 16289.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/09/2017 | 8218.57 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/09/2017 | 8009.61 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/09/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/09/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/09/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/09/2017 | 6525.99 | 00069144486472 | JOAO ARTUR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/09/2017 | 7644.99 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/09/2017 | 8218.57 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/09/2017 | 8009.61 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/09/2017 | 3989.66 | 00000020536402 | SEVERINO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/09/2017 | 1752.00 | 00008368862400 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO A PREMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2017 | 41597.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/09/2017 | 31011.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/09/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/09/2017 | 65.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2017 | 1.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/09/2017 | 500.00 | 00008041497470 | EDILENE EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANACEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/09/2017 | 400.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMOVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/09/2017 | 414.41 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/09/2017 | 200.00 | 00003293566154 | LORAN SALANDINI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE VE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2017 | 302.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2017 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS AOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2017 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2017 | 2126.76 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/09/2017 | 2739.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/09/2017 | 650.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS PARA PASSEIO CULTUTAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A REALIZAR-SE NO DIA 03-10-2017 NA ORLA DE CABO BRANCO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/09/2017 | 212.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2017 | 215.63 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/09/2017 | 33322.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/09/2017 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/09/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/09/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/09/2017 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL SOCIAL/ TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/09/2017 | 2811.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURABTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/09/2017 | 1900.00 | 00062259911404 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRCISTAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00076066045415 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS- PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/09/2017 | 5008.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2017 | 5416.50 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SCFV, CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES SETEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/09/2017 | 500.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | referentea serviços prestados no SCFV como exercendo a função de oficineiro de artes durante o mes de setembro/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2017 | 2811.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SMAS ALOCADAS NO CADUNICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIO A SMAS ALOCADAS NO CADUNICO / BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/09/2017 | 37.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2017 | 3911.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE PRIDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDDAE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2017 | 176.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2017 | 3230.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 2137 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/09/2017 | 785.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18345 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/09/2017 | 374.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/09/2017 | 4680.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18348 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/09/2017 | 2975.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18351 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/09/2017 | 3659.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 18347 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/09/2017 | 2975.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 18351 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/09/2017 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS - PACS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/09/2017 | 39463.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/09/2017 | 57403.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/09/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/09/2017 | 80854.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/09/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/09/2017 | 8804.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/09/2017 | 35041.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/09/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | referente a serviços prestados na Escola MUnicipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de setembro, exercendo a função de vigia | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/09/2017 | 166.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTRA SEC. CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004140 | 04/09/2017 | 16442.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESRTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/09/2017 | 1874.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/09/2017 | 18588.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/09/2017 | 324761.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/09/2017 | 60429.69 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/09/2017 | 23707.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/09/2017 | 54577.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/09/2017 | 95753.68 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/09/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/09/2017 | 97833.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/09/2017 | 1100.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/09/2017 | 2073.63 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COLTINHO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/09/2017 | 28.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/09/2017 | 218.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA SEC. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/09/2017 | 28721.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/09/2017 | 9208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/09/2017 | 937.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | REFERENTE B A SERVIÇOS´PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/09/2017 | 2100.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | referente a serviços prestados junto a secretaria de adminstração como agente administrativo, durante o mes de setembro 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/09/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABULILIDADE PUBLICA APLICADO AO SETOR PUBLICO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2017 | 27374.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/09/2017 | 96905.59 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/09/2017 | 9092.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2017 | 7614.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DECORRENTE DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO (DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/09/2017 | 17317.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/09/2017 | 23194.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/09/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a Procuradoria do Municipio, durante o mes de Agosto 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004255 | 02/10/2017 | 3113.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/10/2017 | 620.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE GABINETO DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/10/2017 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PORTAL DO LITORAL PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004378 | 02/10/2017 | 3854.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/10/2017 | 1218.10 | 00004394478448 | FRANKLIN SILVA TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004442 | 02/10/2017 | 3378.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR ME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/10/2017 | 5968.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/10/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/10/2017 | 21976.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2017 | 5121.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/10/2017 | 2953.00 | 00039619893468 | TEREZA NELMA DE SOUZA PRIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/10/2017 | 27377.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV- PARCELA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2017 | 1227.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTGO DE DARFS/RFB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2017 | 17317.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00002593707461 | GUSTAVO POGGI CAVALCANTI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2017 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2017 | 1150.00 | 11835755000122 | LUDIMILLA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP GT 5822, CPONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/10/2017 | 1875.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/10/2017 | 200.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS QUANDO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2017 | 3370.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE DARFS, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2017 | 9178.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2017 | 440.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2017 | 1450.00 | 00055440428453 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2017 | 2581.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2017 | 823.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOC. EM AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/10/2017 | 860.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANO DE SAUDE DE FUNNARIOS CONVENIADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/10/2017 | 210.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESSAO EM SUBSTRATO RIGIDO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2017 | 530.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2017 | 1250.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/10/2017 | 725.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/10/2017 | 37.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/10/2017 | 84.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2017 | 37.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/10/2017 | 1598.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO NUMERO 102402, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/10/2017 | 615.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010456505440 | ANNIELLY R VICTOR DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTREATIVO JUNTO AO SETOR DE RH, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/10/2017 | 937.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA JUNTA MILITAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENYAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/10/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA QFW-1786 REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/10/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA OGB-1103 REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/10/2017 | 4595.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/10/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABULILIDADE PUBLICA APLICADO AO SETOR PUBLICO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004485 | 02/10/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/10/2017 | 4411.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/10/2017 | 1355.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENPÇÃO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/10/2017 | 821.28 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/10/2017 | 4448.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/10/2017 | 57.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASEP NO MMES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/10/2017 | 4.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/10/2017 | 106.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/10/2017 | 140.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM RETENÇÃO PASREP, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/10/2017 | 1650.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/10/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP ICM DESONERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/10/2017 | 4595.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO II REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2017 | 483.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃOI PARA ESTA FREDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/10/2017 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLÇICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/10/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMRNTO DE PUBLICAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2017 | 3748.00 | 00039626431415 | CASSIO LUIS DUTRA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/10/2017 | 32.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/10/2017 | 894.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFGAS BANCARIAS NO MES DE OURTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/10/2017 | 56.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/10/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004207 | 02/10/2017 | 18039.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISB DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2017 | 628.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, ANEXO SANTA LUZIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE BAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/10/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/10/2017 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/10/2017 | 3748.00 | 00040840581734 | JOSE MARIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/10/2017 | 888.70 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DOBRA DE CARGA HORARAIA COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO JORGE / COVOADAS NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/10/2017 | 420.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPOTANDO PROFESSORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA (ANEXO ANTONIO VIRGINIO), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/10/2017 | 1550.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2017 | 2400.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2017 | 500.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2017 | 937.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2017 | 937.00 | 00006761513456 | ALMIR ROGERIO COSMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SÃO GONÇALO, MO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2017 | 937.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SÃO GONÇALO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2017 | 2666.10 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004302 | 02/10/2017 | 16442.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESRTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/10/2017 | 4015.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/10/2017 | 1405.50 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMNBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2017 | 1050.00 | 00005469703460 | SEVERINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RFERNANDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20147 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/10/2017 | 8887.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2017 | 1777.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2017 | 6220.45 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2017 | 7620.90 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2017 | 3666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2017 | 10805.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2017 | 2666.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2017 | 13774.85 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2017 | 1777.40 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004374 | 02/10/2017 | 24175.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/10/2017 | 1812.08 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/10/2017 | 3500.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO CAMPO SEMENTES E MUDAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SANTA LUZIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/10/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/10/2017 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/10/2017 | 3110.45 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES/ANEXO DA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/10/2017 | 3192.65 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/10/2017 | 12753.10 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/10/2017 | 6387.85 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/10/2017 | 2666.10 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/ COVOADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/10/2017 | 4560.44 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004411 | 02/10/2017 | 7940.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/10/2017 | 6665.25 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/10/2017 | 6220.90 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/10/2017 | 3554.80 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/10/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/10/2017 | 5332.20 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/10/2017 | 2221.75 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/10/2017 | 1777.40 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/10/2017 | 5776.55 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/10/2017 | 14592.70 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/10/2017 | 9092.65 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/10/2017 | 420.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004445 | 02/10/2017 | 18784.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM AENXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00025164503468 | EDNA PEREIRA MELO SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/10/2017 | 937.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/10/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOTOR 1.0 - 04 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACAS QFF-5263, OFF - 4591, OFF 4601, OFF - 4511 DESTINADO A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00021818703491 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/10/2017 | 4749.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/10/2017 | 12955.48 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/10/2017 | 10064.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/10/2017 | 700.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2017 | 3748.00 | 00009130544459 | RAVIELLY D SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSOARA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/10/2017 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/10/2017 | 920.00 | 00091852013400 | EDNA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES ESPECIAIS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE-PB, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004211 | 02/10/2017 | 15178.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004212 | 02/10/2017 | 20159.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2017 | 3230.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2017 | 1650.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2017 | 1450.00 | 00058789596404 | ADEMIR CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | REFERENTEVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2017 | 620.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2017 | 5250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORM E DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/10/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/10/2017 | 2180.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/10/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004348 | 02/10/2017 | 3171.68 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOR E DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/10/2017 | 194.46 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM tarifas bancarias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/10/2017 | 6697.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, PARA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2017 | 560.00 | 00044128100463 | ETIENE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS EM VEÍCULOS EM PROPIEDADE DO FAVORECIDO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2017 | 1620.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO II, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004377 | 02/10/2017 | 20064.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOA A SEC. DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/10/2017 | 9056.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS OS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO CONJUNTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/10/2017 | 5622.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/10/2017 | 454.45 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS COBÉ REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/10/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS JAQUES REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/10/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS MASSANGANA I REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/10/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS MASSANGANA II REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/10/2017 | 3324.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS MASSANGANA III REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2017 | 10486.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/10/2017 | 10708.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A UBS CONJUNTO REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2017 | 9980.76 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA CIDADE, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIUA DA SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/10/2017 | 2674.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/10/2017 | 650.00 | 00044212569434 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA , DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004434 | 02/10/2017 | 10050.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | REFRERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA NOS MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/10/2017 | 1550.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/10/2017 | 1550.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/10/2017 | 937.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC, DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004441 | 02/10/2017 | 15763.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/10/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW - 8066, MOTOR 1.6 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/10/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OFF-4491, OFF-4531, MOTOR 1.0 - 04 PORTAS, DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/10/2017 | 3800.00 | 28344742000153 | MARIA LUZINETE FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPRA DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/10/2017 | 480.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AOS EXAMES FEITO NESSA POLICLINICA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/10/2017 | 5562.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/10/2017 | 11556.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/10/2017 | 1350.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | REFERENTE A 18 VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/10/2017 | 937.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO MES DEC AGOSTO DE 2017 EM COMPLEMENTAÇÃO AO ERMPENHO 3308 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/10/2017 | 3855.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/10/2017 | 1050.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, NO MESES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/10/2017 | 520.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/10/2017 | 19.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/10/2017 | 67.34 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/10/2017 | 250.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2017 | 1600.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMO MONITORA NO PROGRAMA O CRAS DURANTE 15 DIAS DO MES AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2017 | 150.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2017 | 300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 FORMOL PARA SRA. MARIA SOARES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2017 | 600.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2017 | 200.00 | 00006976066438 | WANGESSICA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2017 | 450.00 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2017 | 150.00 | 00010584425465 | HIAGO JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/10/2017 | 200.00 | 00012306447411 | JOAO PAULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2017 | 400.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2017 | 200.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2017 | 150.00 | 00005491769428 | HERMANIA FIGUEIREDO MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2017 | 200.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2017 | 400.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2017 | 200.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/10/2017 | 312.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/10/2017 | 291.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/10/2017 | 300.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/10/2017 | 318.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUT/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2017 | 177.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/10/2017 | 240.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/10/2017 | 150.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2017 | 200.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/10/2017 | 440.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2017 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MÃO DE OBRA EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2017 | 150.00 | 00010584425465 | HIAGO JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2017 | 300.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/10/2017 | 500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/10/2017 | 150.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/10/2017 | 240.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE EO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2017 | 150.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2017 | 200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/10/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCISA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2017 | 300.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E AREALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2017 | 500.00 | 00008700731412 | SAMUEL FONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIROS QUANDO MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/10/2017 | 250.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2017 | 300.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2017 | 400.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/10/2017 | 750.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NO FORUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE LANCHES, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/10/2017 | 1180.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DAS DE MASSANGANA III E COMUNIDADES VIZINHAS A REALIZAR-SE NO DIA 27/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/10/2017 | 200.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/10/2017 | 400.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUANDO DE REUNIÃO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/10/2017 | 525.30 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/10/2017 | 188.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/10/2017 | 252.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/10/2017 | 2811.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/10/2017 | 4216.50 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/10/2017 | 2811.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA A OGO 6988, DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/10/2017 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR EXERCENDO A FINÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CARGA HORARIA REDUZIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/10/2017 | 150.00 | 00071143112490 | JOÃO PAULO GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/10/2017 | 400.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOCOM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/10/2017 | 200.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/10/2017 | 200.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/10/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF - 4521, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/10/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA QFF- 52131, DESTINADO A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/10/2017 | 805.10 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NO FORUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/10/2017 | 2160.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/10/2017 | 6822.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTARTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004474 | 02/10/2017 | 3973.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/10/2017 | 4011.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/10/2017 | 2811.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/10/2017 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/10/2017 | 300.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FIHNANCEIRA COM MAO DE OBRA COM PEDREIRO, QIANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL COM ASSISTENTE SOCIAL EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO BPC DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/10/2017 | 500.00 | 00011332665411 | SABRINA DA SILVA SPINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES DSE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/10/2017 | 200.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA , QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/10/2017 | 500.00 | 00007873288471 | IZAQUIEL M COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/10/2017 | 200.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2017 | 2846.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVIÇOS ESTRAODINARIO PRESTADOS JUNTO A SECREWTARIA DA AÇÃO SOCIAL COM LEVANTAMENTO E REVISÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DURANTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/10/2017 | 300.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/10/2017 | 250.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/10/2017 | 250.00 | 00002150792486 | LUZINETE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/10/2017 | 500.00 | 00070348501439 | FLAVIANA BATISTA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BACARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GALPÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/10/2017 | 520.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM MELHORIAS EM MORADIAS DE PESSOAS CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/10/2017 | 2132.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MUS 2909, NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/10/2017 | 937.00 | 00004961040479 | VALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004257 | 02/10/2017 | 7154.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/10/2017 | 1700.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA RETESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2017 | 1270.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE U,A BOMBA SAPO E UM MOTOR OP4 220V, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2017 | 3700.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM RECUPERAÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2017 | 830.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA B COMO AGENTE DE LIMPEZA URNBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ENTORNO DO CEMITÉRIO SÃO BATISTA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2017 | 1340.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESSA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2017 | 830.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2017 | 1310.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/10/2017 | 8018.68 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FECE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO NESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/10/2017 | 8340.76 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2017 | 8009.61 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2017 | 7530.32 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2017 | 1752.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/10/2017 | 2800.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM MELHORIAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARETES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2017 | 1255.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010258084448 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGIANTE DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MES DE AGOSTOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2017 | 937.00 | 00006507961442 | HALISON RODRIGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DICUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2017 | 500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DE PINTURA DA PRAÇA LOURIVAL LACERDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004376 | 02/10/2017 | 8268.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFRENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004443 | 02/10/2017 | 7083.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/10/2017 | 8620.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/10/2017 | 600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DE PINTURA DA PRAÇA LOURIVAL LACERDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/10/2017 | 830.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/10/2017 | 1300.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2017 | 1345.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DURANTE OS MESE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/10/2017 | 2811.00 | 00005370341451 | SEBASTIÃO FERNANDESS/N | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA , DAS LOCALIDADES DA FAZENDA SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | ALOR QUE SE EMPEMHA REFFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO NOS MESES JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/10/2017 | 2962.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERRVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBIULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2017 | 1800.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2017 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004258 | 02/10/2017 | 2931.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/10/2017 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004355 | 02/10/2017 | 3437.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004375 | 02/10/2017 | 3316.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFRENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004444 | 02/10/2017 | 2397.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/10/2017 | 2874.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/10/2017 | 1686.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2017 | 20386.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DOS COMISSIONADOS RELATIVIO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2017 | 2270.00 | 00004793061419 | SUELLEM SILVA CASTRO MECEDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2017 | 790.00 | 00070224596497 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/10/2017 | 6807.20 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/10/2017 | 21785.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/10/2017 | 11626.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/10/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/10/2017 | 5677.00 | 00008890524413 | ALINNE ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2017 | 15462.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O RAFÃO, NO MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/10/2017 | 2886.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS UM PALCO MEDINDO 6X6 PARA AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2017 | 930.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SOM PARA EVENTOS OFICIAIS DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/10/2017 | 9012.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/10/2017 | 14406.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/10/2017 | 31123.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/10/2017 | 41597.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/10/2017 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/10/2017 | 2400.00 | 00007771420400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO VIGILANTEN NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2017 | 500.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/10/2017 | 34522.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/10/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/10/2017 | 590.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE PARA SEDAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/10/2017 | 400.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/10/2017 | 4685.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/10/2017 | 500.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/10/2017 | 420.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/10/2017 | 1100.00 | 00011910209406 | LARISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/10/2017 | 39931.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/10/2017 | 56403.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/10/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/10/2017 | 80854.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/10/2017 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS - PACS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/10/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/10/2017 | 8804.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/10/2017 | 32901.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/10/2017 | 6000.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE JOYCE CELI MOTA NASCIMENTO, CONFOR ME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO9 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/10/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/10/2017 | 319088.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/10/2017 | 93022.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/10/2017 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/10/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/10/2017 | 97833.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/10/2017 | 61396.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/10/2017 | 53172.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/10/2017 | 22770.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/10/2017 | 888.70 | 00005663801456 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/10/2017 | 28721.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/10/2017 | 9208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/10/2017 | 17512.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/10/2017 | 1030.00 | 08800820000170 | ESCRIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E SUPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORM E DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | REFERENTE B A SERVIÇOS´PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/10/2017 | 7157.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2017 | 30799.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 16.904.743.010.100 LOTE 13349 E 11.754.841.420.101 LOTE 13373, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2017 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS D3E FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA VEDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2017 | 2250.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2017 | 2200.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004601 | 30/10/2017 | 8197.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A EDSEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. D EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2017 | 2200.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO FISICA,COM DOBRA DE CARGA HORARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2017 | 2092.57 | 00060315415487 | JANETE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004610 | 30/10/2017 | 8632.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004611 | 30/10/2017 | 8709.85 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004612 | 30/10/2017 | 4999.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004613 | 30/10/2017 | 4265.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2017 | 18588.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2017 | 3028.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTIOCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2017 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2017 | 500.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2017 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2017 | 1799.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 02 PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2017 | 31303.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2017 | 460.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGAD DE CIMENTO, JARDINEIRAS DE CIMENTO E JARRO QUADRADO DE CIMENTO, CONFORME DOC. EME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | referente a serviços prestados na Procuradoria do Municipio durante o mes de setembro 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2017 | 215.63 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR NOIS MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2017 | 861.58 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DE FUNCIONARIOS CONFOREMW DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00011438691416 | VALDINERY GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2017 | 5325.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2017 | 600.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2017 | 600.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTERAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2017 | 6780.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/11/2017 | 8539.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2017 | 4096.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2017 | 8315.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/11/2017 | 7637.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARS CONFOR ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/11/2017 | 2953.00 | 00039619893468 | TEREZA NELMA DE SOUZA PRIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/11/2017 | 2100.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2017 | 210.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM IMPRESSÃO EM SUBSTRATO REGIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004798 | 03/11/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2017 | 1780.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/11/2017 | 500.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004873 | 03/11/2017 | 4825.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, COMISSIONAOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PESOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/11/2017 | 159.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004913 | 03/11/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/11/2017 | 103.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/11/2017 | 5.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/11/2017 | 2094.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/11/2017 | 159.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESYA FEDERAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/11/2017 | 10863.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA CONFORFME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCOV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/11/2017 | 3368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRIFCA ED PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/11/2017 | 11871.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE MERGIA ELETRIA DES TA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/11/2017 | 6728.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/11/2017 | 1292.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/11/2017 | 3330.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/11/2017 | 151.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2017 | 21.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/11/2017 | 8.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/11/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM RETENÃO PASEP RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/11/2017 | 600.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004962 | 03/11/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA , CONFORME DOC. ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/11/2017 | 400.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/11/2017 | 613.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | REFERENTE B A SERVIÇOS´PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/11/2017 | 1410.57 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/11/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANUIDADE DAS PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO EVIO DIARIO DAS PUBLICAÇOES DO D.O.E PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2017 | 729.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2017 | 520.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | PAGAMENTO DE HORA EXTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2017 | 2400.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00095383379487 | GEORGE ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2017 | 2200.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINITRATIVO DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2017 | 4500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/11/2017 | 2427.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINITRATIVO DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/11/2017 | 8881.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.761.390.280.101 LOTE 13373, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004633 | 03/11/2017 | 3042.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004646 | 03/11/2017 | 4084.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2017 | 450.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PSSOAL COMISSIONADOS, RELATIOVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/11/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENYTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2017 | 750.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/11/2017 | 8000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/11/2017 | 6594.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/11/2017 | 8118.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/11/2017 | 27380.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB PREV. PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODLO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CPNFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. D EEDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004629 | 03/11/2017 | 19048.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2017 | 7980.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INHAME DESTINADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2017 | 7980.00 | 00001352767481 | ANTONIO VEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACAXEIRA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004640 | 03/11/2017 | 26103.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2017 | 2100.00 | 00073805777434 | EVANDRO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENRTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2017 | 2250.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2017 | 2100.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2017 | 875.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M REFERENTE A INSCRIÇÕESB DE 29 PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO III SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2017 NA CIDADE DE ITABAINA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOPLA RENATO RIBEIRO COUTINHO/ANECXO DA FAZENDA ESPIRITO SANTO NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/11/2017 | 830.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/11/2017 | 2200.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2017 | 250.00 | 00009262770812 | LUIZ FELIPE CAVALCANTI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇ~]AO COM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2017 | 1380.00 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DA METADE DO DECIMO0 TERCEIRO COMO PROFESSOARA ETETIVA , QUE SE APOSENTOR EM JUNHO, NÃO PAGO PORMOTIVO DE ERRO NA GERAÇÃO JUNTO AO SETOR DE PROSESSAMENTO,JUNTO AO BANCO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/11/2017 | 1670.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00073951340444 | JOSE EUDO RAMOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2017 | 1840.00 | 00046808248400 | SEVERINO DOS RAMOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2017 | 7994.00 | 00000802251447 | MARCIO GEOVANI C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2017 | 7994.00 | 00010570484456 | RICARDO CASSIMIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, BATATA DOCE DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FILMAGENS COM DRONES, NO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/11/2017 | 2427.00 | 00003446576479 | IRAEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2017 | 1750.00 | 00009439869402 | JOÃO C. FELIPE LEONCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/11/2017 | 880.00 | 00002806586488 | CLEIDEMAR BALBINA DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARCELA DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SITIO JAQUES PARA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEGUDA PARCELA DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SITIO JAQUES PARA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA TERCEIRA PARCELA DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SITIO JAQUES PARA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA QUARTA PARCELA DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SITIO JAQUES PARA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/11/2017 | 1140.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/11/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSPE FRANCISCA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/11/2017 | 830.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00012324997495 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA CORREIA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE IOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00009307849447 | JONATHAN TRAJANO SABINO | REFERNTE A SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE OS MESES DE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2017 | 2450.00 | 00006938720479 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA MUMGUENGUE DURANTE OS MEESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/11/2017 | 9092.65 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA CHECHE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/11/2017 | 2666.10 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2017 | 6387.85 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL/ANEXO SANTA LUZIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2017 | 3192.65 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2017 | 12314.10 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/11/2017 | 3110.45 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ES5TA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOAL MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES/ANEXO FAZ. SANTANA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/11/2017 | 5004.80 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/11/2017 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/11/2017 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/11/2017 | 3666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHYEIRO LOURENÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/11/2017 | 5332.20 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/11/2017 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/11/2017 | 3554.80 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDESDE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/11/2017 | 6220.90 | 00009862523441 | ANA CRSITINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/11/2017 | 6665.25 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2017 | 6220.45 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/11/2017 | 1777.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2017 | 13450.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/11/2017 | 1777.40 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO/ANEXO DA FAZ. ESP. SANTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/11/2017 | 2221.75 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO / ANEXO DA DAZENDA MUGUENGUE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/11/2017 | 5776.55 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL RAFRAEL FERNANDES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/11/2017 | 13774.85 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/11/2017 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/11/2017 | 2666.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/11/2017 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/11/2017 | 6732.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/11/2017 | 10805.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NMO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/11/2017 | 18588.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/11/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL INATISVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/11/2017 | 326445.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO FUNDEB PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/11/2017 | 93306.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDEB II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/11/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDEB II 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/11/2017 | 25036.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2017 | 22770.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO EJA, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/11/2017 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TONER PRETO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/11/2017 | 15.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004921 | 03/11/2017 | 3475.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004922 | 03/11/2017 | 11151.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004923 | 03/11/2017 | 7182.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004924 | 03/11/2017 | 4832.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004925 | 03/11/2017 | 6303.75 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004940 | 03/11/2017 | 16486.83 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DEESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004941 | 03/11/2017 | 4987.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMEBNTO DE MERENDA ESCOPLAR EDSTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM AMEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2017 | 730.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/11/2017 | 11991.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMEWNTO DE CONTA DEE ENERGIA ELETRI ADES TA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM ENTRGA DE MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/11/2017 | 7211.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA JOSE SILVINO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/11/2017 | 2200.00 | 00006274933433 | JOSE CARLOS P. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DONA HELENA, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005000 | 03/11/2017 | 9200.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU-4928/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005001 | 03/11/2017 | 10800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU-4928/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00001034862405 | LILYANE F COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/11/2017 | 1874.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/11/2017 | 54109.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMNENTO DO FUNDEB 60% DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/11/2017 | 61788.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2017 | 450.00 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMP´RA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2017 | 100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2017 | 500.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMTNO DE SAUDE E COMPRA DXE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2017 | 260.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | VALOr QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2017 | 400.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2017 | 300.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2017 | 500.00 | 00083971955487 | ELIANE SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2017 | 350.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2017 | 500.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2017 | 150.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2017 | 2500.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | REFERENETE A 08 CERTIDÕES DE CASAMENTO E 01 2ª VIA DE CERTDIDÃO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2017 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2017 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA ALUGA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/11/2017 | 300.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/11/2017 | 250.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS AJUUDA FINANCEIRA PARA TRATAMRENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/11/2017 | 170.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEC SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2017 | 300.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2017 | 300.00 | 00001122897464 | MARIA MARGARETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGIUEL ONDE A MESMO MORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2017 | 100.00 | 00007754644495 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADEE DE JOÃO PESSOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2017 | 198.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2017 | 465.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMRNTO DE CO0NTA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DA ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA, CONFOME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINIKSTERIO PIUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2017 | 400.00 | 00009838342459 | JAELTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE M~~AO DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS EM ASUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2017 | 199.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/11/2017 | 200.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENYTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2017 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2017 | 280.00 | 00006976066438 | WANGESSICA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/11/2017 | 250.00 | 00005362907417 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/11/2017 | 400.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CURSO E TREINAMENTO NA SEC. DO TRABALHO E ASSIETNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/11/2017 | 177.00 | 00009201721480 | ELTON CARLYSON VITURINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/11/2017 | 200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/11/2017 | 150.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/11/2017 | 423.00 | 00010751934437 | GESSICA DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES EDESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/11/2017 | 400.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE EW REALZIAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/11/2017 | 500.00 | 00002264000422 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE MAÕ DE OBRA, COM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2017 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL/TAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2017 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2017 | 500.00 | 00003840949459 | CARLOS ADRIANO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA COM PEDREIRO COM MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2017 | 300.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2017 | 2237.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA ORINARIO PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/11/2017 | 1655.50 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/11/2017 | 800.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA ORIDINARIO EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/11/2017 | 1874.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2017 | 4216.50 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2017 | 3611.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2017 | 5153.50 | 00070690639465 | VIVIAN R. SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/11/2017 | 1700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BUFE PARA 170 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE EM REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA REALIZADA NO CRAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, PAIS DOS ADOLESCENTES E GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/11/2017 | 500.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA´PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/11/2017 | 300.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/11/2017 | 450.00 | 00001406410411 | LUIZ JOVINO ANDRADE BARBOSA DOS REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/11/2017 | 500.00 | 00005362907417 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/11/2017 | 1300.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DO SR. JOSE OTAVIO BRAZ DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/11/2017 | 1140.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MUNUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DAC ASSITENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/11/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA ASSITENCIA SOCIAL, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/11/2017 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA ASSITENCI SOCIAL, PESSOAL CONTARTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/11/2017 | 5622.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO ,MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/11/2017 | 18.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CRAS, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/11/2017 | 265.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TEFONICA DA ASSIETNCIA SOCIAL, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA A OGO 6988, DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/11/2017 | 150.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA A SERVIÇO DA SC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/11/2017 | 205.10 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2017 | 300.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIA A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/11/2017 | 200.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/11/2017 | 300.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/11/2017 | 5100.00 | 00010374194483 | MARIA DA GUIA AVELINO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA PÉSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/11/2017 | 6900.00 | 00006492713435 | RITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAEMNTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/11/2017 | 8750.00 | 00009012453488 | MICHELE CORREIA ARR5DA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/11/2017 | 300.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇAO DE EXAME,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/11/2017 | 500.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/11/2017 | 500.00 | 00079725015487 | RONEIDE RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2017 | 500.00 | 00008669897490 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODLO 2017, PLACA QFW-8066,PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, PLACAS- OFF-4491 E OFF-4531, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004631 | 03/11/2017 | 17270.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2017 | 468.50 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DE COBE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DO JAQUES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DE MASSANGANA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2017 | 10104.46 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DE MASSANGANA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2017 | 3324.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS DE MASSANGANA III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2017 | 10486.40 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/11/2017 | 9056.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2017 | 4685.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2017 | 10708.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DE CONTRATADOS DA UBS DO CONJUNTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2017 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOIRME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2017 | 630.00 | 00044128100463 | ETIENE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NQK 0637 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE URGENCIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2017 | 2100.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BALANÇAS MECANICAS PARA BANHEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2017 | 3819.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2017 | 5622.00 | 00010463441451 | EVELLIM MAIRA ILOIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2017 | 10708.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE NA SEC. DE SAUDE DO CONJUNTO NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/11/2017 | 800.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2017 | 8410.00 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/11/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2017 | 1874.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2017 | 500.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | REFERENTE A CINCO DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFERENTE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS OFICIAIS DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/11/2017 | 39643.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAIUDE PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/11/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/11/2017 | 81654.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PSF, CONTARTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/11/2017 | 59421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PACS, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/11/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PSFSB, CONTARTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/11/2017 | 8804.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA PEVA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATDOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/11/2017 | 32931.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/11/2017 | 8.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/11/2017 | 456.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2017 | 2200.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/11/2017 | 118.64 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/11/2017 | 2900.00 | 00005488713450 | IZABELA MARTHA ARAUJO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/11/2017 | 3960.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ENCONTRA-SE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/11/2017 | 650.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/11/2017 | 2150.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/11/2017 | 3748.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ,MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL Nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004636 | 03/11/2017 | 8087.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2017 | 2600.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004647 | 03/11/2017 | 8007.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2017 | 2100.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALAO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICU7LO DE MINHYA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2017 | 830.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA B COMO AGENTE DE LIMPEZA URNBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2017 | 732.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTOP DE TUBOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2017 | 1446.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2017 | 755.04 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2017 | 1570.00 | 13438691000232 | PREMOLCENTER - PRE MODADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2017 | 3800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/11/2017 | 1470.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2017 | 1800.00 | 11513536000127 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, CONFOR EDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2017 | 2952.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M (09) HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E NDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2017 | 920.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2017 | 8018.68 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2017 | 8340.76 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2017 | 8009.61 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2017 | 7530.32 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2017 | 1882.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/11/2017 | 850.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2017 | 2174.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECI,MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2017 | 1166.22 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00005718408416 | EDVALDO JOAQUIM RANGEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM PINTURA NOS CEMITERIOS DAS LOCALIDADES DE DESTERRO, CONSOLAÇÃO E DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/11/2017 | 520.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO EM MELHORIA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2017 | 2811.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DER ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/11/2017 | 500.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | SERVIÇOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004799 | 03/11/2017 | 15955.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004800 | 03/11/2017 | 15265.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004801 | 03/11/2017 | 14158.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2017 | 970.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORTME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PÓNTURA EM DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/11/2017 | 326.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/11/2017 | 31123.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, EFETIVOS RELATIVOA O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DES. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/11/2017 | 10196.75 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORN3ECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/11/2017 | 7644.99 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/11/2017 | 7937.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/11/2017 | 8383.30 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/11/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/11/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/11/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/11/2017 | 1882.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/11/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/11/2017 | 6525.99 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/11/2017 | 3989.66 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/11/2017 | 7961.30 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/11/2017 | 8153.79 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/11/2017 | 7871.22 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/11/2017 | 1937.00 | 00008368862400 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MULTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/11/2017 | 3262.61 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/11/2017 | 620.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES O "RAFÃO", NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2017 | 500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | REFERENTE A CINCO DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/11/2017 | 579.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE , CONFORME DOC. EMA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2017 | 830.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSISÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BUFE PARA 200 PESSOAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DANDO INICIO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2017 | 3000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA AS PODEROSAS, NO DIA 12 DE MARÇO/2017, ENCERRAMENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PE DE SERRA RAIZES DO FORRO QUANDO DEA REALIZAÇÃO DO FORRO CARTAXO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/11/2017 | 3200.00 | 00036098930449 | EDIVALDO JUSTINO LOPES | AQUISIÇÃO DE PEÇPAS DE PRESEPIO NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DO NATAL, 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/11/2017 | 3200.00 | 00036098930449 | EDIVALDO JUSTINO LOPES | AQUISIÇÃO DE PEÇPAS DE PRESEPIO NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DO NATAL, 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/11/2017 | 3200.71 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/11/2017 | 800.00 | 00038689583807 | RAFAEL MACHADO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/11/2017 | 1245.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2017 | 21785.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGFAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORC. E GESTÃO, MRELATIVO AO9 MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DSE 01 VEICULO ,MOTOR 1.0, 04 POSTAS, AR CONDICIONADO, PLACA -OGB-1103, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004637 | 03/11/2017 | 3811.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004649 | 03/11/2017 | 4489.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECI8MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/11/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/11/2017 | 620.00 | 00011679407414 | DOUGLAS CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DA PATROL COMO AJUDANTE,QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/11/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/11/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESOSAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/11/2017 | 730.00 | 00005560572446 | SANDRO URBANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DSE 01 VEICULO ,MOTOR 1.0, 04 POSTAS, AR CONDICIONADO, PLACA -OGB-1103, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2017 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/12/2017 | 3015.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/12/2017 | 3333.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIOS/2017 DA SEC. DE AGRICULTURA DOS COMISSIONADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/12/2017 | 7968.70 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESRA EDILIDADE NA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2017 | 3410.00 | 00014107465420 | BENEDITO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR NDA RETESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2017 | 1860.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/12/2017 | 21785.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ORC. E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ORC. E GESTÃO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/12/2017 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/12/2017 | 15929.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO/2017 DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS/2017 DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇ. E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2017 | 2350.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2017 | 2350.00 | 00007879736450 | FABIANA PAULA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2017 | 4168.70 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A EWSTA EDILIDADE NA SEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/12/2017 | 1666.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS/2017, DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/12/2017 | 1515.00 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE MEIO AMBIETE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PE DE SERRA RAIZES DO FORRO QUANDO DEA REALIZAÇÃO DO FORRO CARTAXO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2017 | 2400.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JARDINEIRAS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E UM PALCO MEDINDO 6X6 PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2017 | 450.00 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/12/2017 | 3000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCON MEDINDO 12X4, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO QUANDO DA ENSENAÇÃO DO DO ALTO DE NATAL REALIZADO NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/12/2017 | 1550.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/12/2017 | 3595.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SEC. DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/12/2017 | 3800.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCON MEDINDO 12X4, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO QUANDO DA ENSENAÇÃO DO DO ALTO DE NATAL REALIZADO NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00005725921409 | ADENILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2017 | 5000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO ESPORTIVO CONFORTME LEI Nº 726/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/12/2017 | 5000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO ESPORTIVO CONFORME LEI 726/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/12/2017 | 3666.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER DOS COMISSIONADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2017 | 5273.70 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. E ESPORTE E LAZER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010644815400 | JOSE CARLOS BARBOSA LINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE, COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00003348088801 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2017 | 252.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE DE CAL MEGAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CPNFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2017 | 937.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GALPÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005047 | 01/12/2017 | 8055.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2017 | 1444.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADOS A SAEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2017 | 937.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010258084448 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGIANTE DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2017 | 800.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CONTORNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2017 | 5695.30 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2017 | 7530.32 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2017 | 7694.99 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2017 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2017 | 7600.42 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2017 | 1882.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2017 | 4513.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2017 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTO-NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2017 | 937.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2017 | 937.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2017 | 850.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE QUNDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DA FAZENDA SDANTA LUZIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DURANTE OS MESE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2017 | 8068.68 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2017 | 8389.41 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2017 | 4513.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2017 | 1882.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2017 | 5695.30 | 00005810826482 | REGINALDO MIRANDA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2017 | 7530.32 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2017 | 8420.15 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2017 | 937.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSAGAMA III, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2017 | 500.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADFE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2017 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2017 | 31123.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2017 | 1650.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARRENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/12/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/12/2017 | 1240.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00008117112426 | FLAVIANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM ACOMPANHAMENTO E CORDENAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/12/2017 | 2020.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2017 | 937.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2017 | 28110.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/12/2017 | 1350.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/12/2017 | 3279.50 | 00013957503434 | SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTUREA COMO SUPERVISOR DE OBRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2017 | 620.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS CONFORME SOLICITADO PELO DEPTO. DE OBRAS NA MONTAGEM DE BANCOS E LIMPEZA GERAL DA FEIRA DO PRODUTOR NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/12/2017 | 1728.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VASSOROES DE 40CM, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2017 | 6932.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DES. HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO EM MELHORIA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/12/2017 | 6125.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DES. HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2017 | 830.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA B COMO AGENTE DE LIMPEZA URNBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2017 | 1030.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO COLEGIO ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2017 | 2952.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 09 HORAS DE SERVIÇOS DE DESNTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DEST MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2017 | 570.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE MERCADORIAS DESTEINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/12/2017 | 6995.43 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC . DE INFRA ESTRUTURA, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/12/2017 | 3150.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM REPOSIÇÃO DE REBOUÇO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2017 | 937.00 | 00004264011400 | IVANILDO DO NASCIMENTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2017 | 1240.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2017 | 8152.83 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2017 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO, NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2017 | 7948.38 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2017 | 7948.38 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZENBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2017 | 2494.38 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2017 | 8872.52 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2017 | 6817.78 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2017 | 4982.52 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2017 | 3807.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2017 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2017 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2017 | 14825.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 20/09 A 22/10/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2017 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 20/08 A 21/09 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2017 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 20/08 A 21/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00003230446461 | WAGNER FERNANDES SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV., HABITAÇÃO E INFRA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00091695368487 | CARLOS MARIS C. O FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2017 | 1000.00 | 09433715000102 | HOSPITAL FUNDACAO GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETORNO DE CIRURGIA DE VARIZES DA PACIENTE, ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2017 | 2856.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2017 | 2106.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOR ME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2017 | 6222.63 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA A SAUDE DA UBS DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2017 | 3212.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA A SAUDE DA UBS MASSANGANA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2017 | 9611.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE DOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIA DA CIDADE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2017 | 937.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA A SAUDE DA UBS DE MASSANGANA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2017 | 3324.35 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA A SAUDE DA UBS DE MASSANGANA III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2017 | 10441.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE DA UBS ALBERTO GOMES BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2017 | 8696.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO CONJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2017 | 4685.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE DOS DIOGITADORES DO ESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2017 | 10708.22 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SAUDE DA UBS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2017 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM EXAME PARA PACIENTE MARIA MARLENE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DAS UBS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, PARA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2017 | 353.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2017 | 1032.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2017 | 1032.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2017 | 937.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2017 | 660.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA DISGETIVA , ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2017 | 4005.24 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2017 | 700.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A UM EXSAME DE PETACAM REALIZADO EM LUZIANE DE ARAUJO DOMINGOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2017 | 454.44 | 00003185235401 | MONICA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2017 | 6652.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2017 | 967.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, TROCA MECANISMO DO VIDTO NELETRICO, TROCA VDAS PASTILHAS A AMBULANCIA DEA EDILIDDAE, CONFORTME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2017 | 1864.55 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2017 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDIOCIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2016, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE SAUDE, PLACAS OFF-4491 E OFF-4531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2017 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEICULO0 AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, ANO/MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005106 | 01/12/2017 | 10250.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2017 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇOES CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2017 | 2940.00 | 00013362422489 | ELIVALDO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VACINAS ANTI-RABICAS EM CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2017 | 560.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ESTRAODINARIO JUNTO A SECREYARIA DA SAUDE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2017 | 750.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2017 | 1050.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO DIGITAFOR JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2017 | 950.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2017 | 550.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/12/2017 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DE MASSANGANA III, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/12/2017 | 40088.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2017 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO NASF , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2017 | 937.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2017 | 700.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017A UNIDADE DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2017 | 81354.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2017 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS - PACS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2017 | 32546.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2017 | 8804.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2017 | 32871.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00008056592423 | JOANA DARC FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/12/2017 | 500.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | PAGAMENTO DE 5 PLÃNTOES COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/12/2017 | 937.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIUA DA SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVAI DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO ANCORA DE CANUDOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00008913430754 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/12/2017 | 28110.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/12/2017 | 1250.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005345 | 01/12/2017 | 14195.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/12/2017 | 34898.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO/2017 DOS EFETIVOS - PACS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2017 | 4606.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS A ESSA EDILIADADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2017 | 4490.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS A ESSA EDILIADADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2017 | 4288.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2017 | 1811.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2017 | 1602.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2017 | 1922.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2017 | 2004.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2017 | 1658.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2017 | 1882.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE GEMEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2017 | 2422.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2017 | 1962.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENBRTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2017 | 1842.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2017 | 2442.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/12/2017 | 690.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM AMEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/12/2017 | 8.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2017 | 693.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2017 | 500.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMPLEMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/12/2017 | 500.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMPLEMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PRAGRAMA MAS MEDICO PARA O BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2017 | 3250.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 15 APARELHOS DE AR CORDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2017 | 5601.70 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2017 | 6977.39 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2017 | 7763.40 | 00085399272415 | MARIA IVANI ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2017 | 7163.70 | 00004204984436 | ROSSANA VANESSA M MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2017 | 4950.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2017 | 5600.00 | 00002155622406 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2017 | 2200.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO M DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2017 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2017 | 400.00 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2017 | 350.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES DE URGENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2017 | 1579.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E COLCHÃO HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE ASDSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2017 | 1040.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2017 | 630.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2017 | 1680.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2017 | 750.00 | 00009485966431 | RAQUEL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME ACORDO ENTRE MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2017 | 400.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2017 | 350.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2017 | 1150.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNERAL DA SRA. FABIANA SALES DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2017 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FUNARLA DA SRA. MARIA DE LOURDES HENRIQUE DE ANDRADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FUNARAL DE CAUÃ LEONCIO FELIPE DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL DO SR. ANTONIO BEIJAMIM DE PONTES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2017 | 400.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNERAL DA SRA GERMANA ELOIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DO SR. LUIZ CAETANO SOARES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2017 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNARAL DO SR. JOSE FIRMINO DA SILVA, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2017 | 500.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2017 | 500.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2017 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2017 | 500.00 | 00010287803465 | PATRICIA RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2017 | 500.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM PASSAGENS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA E PASSAGENS QUANDO A SERVIÇOP DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2017 | 150.00 | 00006562339405 | GISLANE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONFORME ACOSRDO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2017 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A A SEDE DA EMATER/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2017 | 400.00 | 00011535054441 | CARLA TAMIRES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MÃO DE OBRA EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2017 | 350.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2017 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2017 | 300.00 | 00008386482400 | HIGOR LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2017 | 300.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2017 | 300.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2017 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME FIRMADO ENTRE O MMINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2017 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENYTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2017 | 500.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MÃO DE OBRA MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2017 | 150.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2017 | 750.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2017 | 500.00 | 00005362907417 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇAO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2017 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2017 | 350.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A FAVORECIDA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2017 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2017 | 1500.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E 1ª E 2ª DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2017 | 480.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA,PARA MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2017 | 780.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COFFEE BREAK EM EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2017 | 300.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2017 | 200.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDEICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2017 | 200.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2017 | 500.00 | 00010287803465 | PATRICIA RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE A MESMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2017 | 500.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2017 | 500.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2017 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2017 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2017 | 250.00 | 00002506460489 | JOSIENE MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2017 | 350.00 | 00009444599434 | GILBERTO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2017 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2017 | 5622.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/12/2017 | 300.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMTNO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/12/2017 | 300.00 | 00011347603450 | WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE MAO DE O0BRA DE PEDREIRO NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2017 | 300.00 | 00002264000422 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2017 | 500.00 | 00001488968470 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM PEDREIRO ,NA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/12/2017 | 400.00 | 00006984663490 | VALNEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA COM PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/12/2017 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/12/2017 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR EXERCENDO A FINÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CARGA HORARIA REDUZIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2017 | 400.00 | 00026270269415 | JURACI FERREIRA DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/12/2017 | 2060.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/12/2017 | 500.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/12/2017 | 450.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CSUREIO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/12/2017 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2017 | 400.00 | 00004702019406 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2017 | 500.00 | 00010287803465 | PATRICIA RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/12/2017 | 1.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADA DESTA CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/12/2017 | 3012.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/12/2017 | 620.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DE MULHERES, EM OFICINA DE ARTESANATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2017 | 4800.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS/PAIF, NO MES DEW NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2017 | 600.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO, EXERCENDON A FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM CARGA HORARIA REDUZIDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2017 | 1100.00 | 00008541670481 | EDILICYA FERNANDES DE MELO SANTANA | REFERNTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADIERAS E LOUÇAS PARA FESTAS DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO SCFV E CRAS PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2017 | 4800.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS/PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVCIÇOS EXTARORDINARIOS PRESTADOS NA SCFV NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE NOPVEMBRO E DEZEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2017 | 1400.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE PARA O GRUPO DE MULHERES E IDOSOS, EM FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV, AOS GRUPOS DE IDOSOS ,CRIANÇAS E MULHERES NO MERS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2017 | 1860.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2017 | 5622.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANRO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2017 | 2037.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Rerefente a palestra Motivacional com o objetivo de Alcança resultados imediatos na motivação dos seus funcionários e beneficiarios do SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00014116804487 | BETANIA L. NOBREGA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO COM ENCONTROS SEMANAIS, COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2017 | 5622.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DEZEKMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXEERCENDO A FUNÇÃO DE ORINETADOR SOCIAL COM ATIVIDADES NO ESPORTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2017 | 468.50 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2017 | 5622.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SER4VIÇOS DE CONVIVEMCIA E FORTALECIMENYTO DE VINCULOS REFERENTE ASSERVIÇOS PRESTADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E MULHERES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2017 | 545.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE interne da sec. de ação social nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2017 | 291.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2017 | 600.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00000170893448 | JOSETE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DUARNTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2017 | 200.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEU CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2017 | 1604.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2017 | 2134.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NO CRAS PAIF EM APOIO TECNICO AS TECNICAS DE REFERENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2017 | 2450.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFE PRESTADOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES E ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS REALIZADO NO DIA 20-12-2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2017 | 4374.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2017 | 3811.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2017 | 135.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENETE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO EM ADESIVOS PARA CESTAS NATALINAS DOS IDOSO DO CRAS PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/12/2017 | 455.90 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE 400 CARTOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00001905467435 | LUZINETE TRAJANO LUIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADUNICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA SALA DO CADUNICO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/12/2017 | 6987.40 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/12/2017 | 2390.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2017 | 7138.70 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2017 | 7580.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2017 | 6078.70 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2017 | 56.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2017 | 18.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2017 | 450.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2017 | 400.00 | 00009771907492 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/12/2017 | 1579.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COLCHOES E CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A SC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2017 | 758.81 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA VTRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2017 | 500.00 | 00000021952400 | ANA RITA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DO IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2017 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AÇÃ0O SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2017 | 400.00 | 00012213843414 | VITOR H. V. GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM MAO DE OBRA D3E PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2017 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00003260653422 | LUCIENE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMO MONITORA DO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2017 | 500.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2017 | 500.00 | 00079031188468 | WALTER LUCIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEBNTO DE MAÕ DE OBRA DE PEDREIRO PARA COSNTRUÇÃO DE UMA DOSSA EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003235001450 | ANDRE AURELIO DA CRUZ REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA POARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2017 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016, VEICLOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VÉICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00006616238407 | THAYS PRICILA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2017 | 937.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2017 | 937.00 | 00003791140469 | JOSE EDUARDO DO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MUNGUENGUE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2017 | 937.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2017 | 431.02 | 00006562339405 | GISLANE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3950 CONFORMEW DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL PAGO A MENOR CONFORME NE 4988, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO ADMINSTRATIVO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2017 | 1550.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2017 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2017 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCDAÇÃO FISICA COM DOBRA DE CARGA HORARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2017 | 1885.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2017 | 937.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2017 | 800.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | REFERENTE A DOBRA DE CARGA HORARIA COMO PROFESSOA PRESTADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/12/2017 | 937.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00091045401404 | MONICA SOARES CAVALCANTI PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00012324997495 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA CORREIA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2017 | 985.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2017 | 1908.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA ASEREM PAGA COM GEBEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2017 | 4288.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2017 | 727.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2017 | 19525.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2017 | 315325.71 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2017 | 92681.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS (SERVIDORES 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2017 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2017 | 937.00 | 00040840581734 | JOSE MARIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DEOUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2017 | 750.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2017 | 25036.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2017 | 60553.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR (PROFESSOR 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2017 | 54109.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/12/2017 | 22770.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005277 | 01/12/2017 | 30789.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/12/2017 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/12/2017 | 650.00 | 00076063143491 | GENILDA MARCELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, DURATE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00009391446469 | NACLECIA ANGELICA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE CANUDOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/12/2017 | 1400.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE O MES DE SETEMNBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/12/2017 | 12931.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS PENSIONISTAS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/12/2017 | 3748.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIOS DOS INATIVOS (ENCARGOS GERAIS) DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/12/2017 | 120443.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS EFETIVOS/CONCURSADOS (PROFESSORES 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/12/2017 | 70200.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS EFETIVOS II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00003928975471 | SOLANGE L. T. CASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUICAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SAO ESPIRITO SANTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE B2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/12/2017 | 17039.92 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS COMISSIONADOS 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2017 | 937.00 | 00007288914410 | JOSEVANIA TAVARES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2017 | 434.06 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CAD, IMPRESSÕES CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2017 | 826.30 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES COLOR E P/B, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2017 | 133.20 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES A4, COLOR E P/B, CONFORTME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/12/2017 | 18.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/12/2017 | 1140.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCDAÇÃO FISICA COM DOBRA DE CARGA HORARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2017 | 7723.70 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2017 | 6731.10 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2017 | 7819.80 | 00008941630436 | ELISANGELA LOURENÇO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2017 | 6410.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/12/2017 | 5628.70 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00003928975471 | SOLANGE L. T. CASTOR | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUICAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005519 | 01/12/2017 | 7200.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-4225/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005520 | 01/12/2017 | 7800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-4225/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 30/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005522 | 01/12/2017 | 6840.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-4225/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005523 | 01/12/2017 | 11720.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-4225/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005524 | 01/12/2017 | 11800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU-4928/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 30/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005525 | 01/12/2017 | 10600.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LAU-4928/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005527 | 01/12/2017 | 10800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA LNT-4225/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00055440029400 | PEDRO RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2017 | 727.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2017 | 1008.50 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE MENUNTENÇÃO EM FORRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | DOBRA DE CARGA HORÁRIA COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2017 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2017 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/12/2017 | 937.00 | 00001293053406 | EMANUELLE C. M. MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2017 | 5237.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00009391446469 | NACLECIA ANGELICA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2017 | 937.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00003227053470 | ELIANE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2017 | 1874.00 | 00006274933433 | JOSE CARLOS P. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DONA HELENA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE OS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2017 | 937.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DA FAZENDA SANTA LUZIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2017 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2017 | 8000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, PESSOALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/12/2017 | 27383.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RFB - PREV. PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2017 | 7000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS/2017 DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2017 | 5038.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RFB - PREV. PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2017 | 4503.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RFB - PREV. PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2017 | 5742.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RFB - PREV. PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/12/2017 | 550.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2017 | 6020.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2017 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2017 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE GABINETE DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2017 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/12/2017 | 1666.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2017 | 5318.70 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/12/2017 | 3780.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2017 | 1583.00 | 00005876426458 | LEANDRO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV. REPR. E ASSES. PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2017 | 3748.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | Referente a serviços Prestados na Procuradoria do Municipio durante o mes de outubro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2017 | 4500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/12/2017 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2017 | 8881.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.761.312.280.101 LOTE 13373, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2017 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS ANO MODELO 2014 PLACA QFW-1786 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2017 | 3200.00 | 00008541670481 | EDILICYA FERNANDES DE MELO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFE PARA 100 PESSOAS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NO DIA 22-12-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2017 | 937.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2017 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2017 | 500.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BUFE , NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2017 | 780.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2017 | 1720.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 15 APARELHOS DE AR CORDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2017 | 1550.00 | 00010239129458 | ISIS DE FATIMA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2017 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAGAVEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2017 | 116.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A REGISTRO DE UMA DATA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2017 | 862.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDDAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2017 | 937.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANUIDADE DAS PUBLICAÇOES MO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO EVIO DIARIO DAS PUBLICAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2017 | 1570.00 | 00055440428453 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2017 | 850.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COFFEE BREAK EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2017 | 500.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS EM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESYTADO DA PARAIBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2017 | 1182.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSITRAÇÃO DOS COMISSIONAOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2017 | 6208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSITRAÇÃO DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | REFERENTE B A SERVIÇOS´PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | REFERENTE B A SERVIÇOS´PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/12/2017 | 6027.03 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETEÇÃO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/12/2017 | 4113.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/12/2017 | 5042.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/12/2017 | 163.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADOS DA CONTA DO FEP, NOI MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/12/2017 | 2.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/12/2017 | 21.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/12/2017 | 3.46 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/12/2017 | 854.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE CONVENIADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/12/2017 | 1521.45 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2017 | 2580.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/12/2017 | 1240.00 | 00011150608480 | JUDA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/12/2017 | 29023.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2017 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSITRAÇÃO DOS COMISSIONAOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/12/2017 | 620.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/12/2017 | 4948.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2017 DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSITRAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005360 | 01/12/2017 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005361 | 01/12/2017 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTA O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÃO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00011246858479 | HIAGO JUNIOR DUARTE FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2017 | 3700.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAMUP,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 10 PUBLICAÇOES DO DIA 14/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/12/2017 | 600.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2017 | 169.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2017 | 206.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2017 | 37.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/12/2017 | 28.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/12/2017 | 32.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2017 | 281.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2017 | 3964.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO CONTABIL RALATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/12/2017 | 13.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RETENÇAÕ PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00011019999420 | PEDRO IVANILDO F. DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/12/2017 | 4675.00 | 00000955468477 | PAULO ROBERTO F MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2017 | 6185.00 | 00007227809404 | JOSE CEZAR DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2017 | 7220.00 | 00005680325438 | COSMO VICTOR DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2017 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002597392430 | SAULO BRRETO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,DURANTE O MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOS. EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/12/2017 | 2811.00 | 00039588076404 | MARIA JOSE FONSECA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTES ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2017 | 937.00 | 00009347285420 | OLIVIA R. L. DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO SETOR DE RH, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOPES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD. AS ATIVIDA ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2017 | 6658.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO ES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024