| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME DECISÃO E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DO PACS ( PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA DIVISAO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 400.00 | 00004942976464 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRASNPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE COXIXOLA PB. (02 VIAGENS) CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS CREDITADA EM 10/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 10656.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2017 | 34.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA EM 11/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 206.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACRODO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 720.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 969.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2017 | 640.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 804.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS . CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 1362.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURas ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 124.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 7220.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40170 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2017 | 135.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE -POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 3230.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5736 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 1040.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 18637 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2017 | 68.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2017, DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/01/2017 | 1400.00 | 00003612700464 | JOSE LEOPOLDO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 7950.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MO.EQUIP.REFRIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 03 EVAPORDORA MIDEA E 03 CONDENSADORA DE MIDEA, CONFORME NOTA FISCAL 001952 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2017 | 1400.00 | 00027011012800 | GERSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 2560.80 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS PORTOES DE AÇO GALVANIZADO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 5000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA ,RECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ONF. NOTA FISCAL 40119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 20/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 3839.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS REALIZADOS POR AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 3093.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES REALLIZADOS POR PESSOAS FISICAS REALIZADOS POR AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FE - FUNDO ESPECIAL 5.521-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2017 | 912.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL - FE Nº 5.521-2 CREDITADA EM 24/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/01/2017 | 25.43 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2017 | 14545.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA . CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2017 | 6592.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO E PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS . CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/01/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE JANEIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE REFEREN TE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS. CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2017 | 700.00 | 00007823651165 | IDANIA MARTEN POWELL | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 926.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/01/2017 | 640.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40552 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2017 | 3842.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( APAGADOR, COLA, QUADRO,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 739 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2017 | 545.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO QSE 9.671-7 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 6426.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL 191 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 3330.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E ESCOLARES EM LONA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 612 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 489.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E TRATOR AGRICOLA DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0025570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 289.86 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 150919 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2017 | 257.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURas ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000089 | 27/01/2017 | 3000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE AAPOIOAOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNCA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000090 | 27/01/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES JANEIRO/17 CONFORME NOTA FISCAL 40129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000091 | 27/01/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000093 | 27/01/2017 | 3500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL 3569 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000107 | 30/01/2017 | 490.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO FPM NA 3ª COTA CREDITADA DIA 30/01/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL 3598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 330.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132016 | 0000130 | 30/01/2017 | 4330.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 250.00 | 00053491157404 | JOSEFA TEIXEIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA A ESTUDANTES UNVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 250.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000103 | 30/01/2017 | 46.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMS-5822DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 3800.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK ASUS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 300.00 | 00076824411434 | JEANE HOLANDA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 516.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000134 | 30/01/2017 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000136 | 30/01/2017 | 3216.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMS-5822DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 2992.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS OPITICOS PROTEON PARA O USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 753 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 4382.45 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0052 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000129 | 30/01/2017 | 8915.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ( FIATS, AMBULANCIA, MICROONIBUS E MOTOS ) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO/17. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 840.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 1560.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JANEIRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS HSPITALR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE OSVALDO RODRIGUES DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL 40940 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 470.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES " A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR" COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000124 | 30/01/2017 | 259.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000109 | 30/01/2017 | 443.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (EMATER)DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000117 | 30/01/2017 | 61.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000118 | 30/01/2017 | 473.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 366.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO NQE 5681 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000126 | 30/01/2017 | 598.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO /17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 550.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O COMPUTADOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000096 | 30/01/2017 | 1024.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000125 | 30/01/2017 | 149.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 1656.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA COMPUTADORES DA SEC DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000102 | 30/01/2017 | 43.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA QFK 7197DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 3483.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 8372.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 4390.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 8240.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO FUNDEB MAGISTERIO 60 % REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 8505.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 38659.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 2680.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 35485.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 12183.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25%, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JANEIRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 9493.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 15611.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 3378.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 12681.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 6266.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHAS PSF, PACS E AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 57641.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS SAUDE 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 7413.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 33699.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 3367.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 965.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 688.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MES DE JANEIRO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 15307.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 600.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MES DE JANEIRO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 766.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO ICMS DESONERAÇAO COTA CREDITADA DIA 31/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 1842.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 25983.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 5716.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000172 | 01/02/2017 | 1248.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( CARRINHO DE MÃO, BROCA , DOBRADIÇA, PINCEL, LUVAS , CABOS E OUTROS) DESTINADA A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0177ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000238 | 01/02/2017 | 40.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2017 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 1360.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL TRATOR, CAMINHÃO TANQUE E OUTROS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/02/2017 | 90.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADA PARA MOTOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2017 | 560.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2017 | 722.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES JANEIRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2017 | 250.00 | 00010265446457 | JANAINA SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIERSITARIOS NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/02/2017 | 406.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2017 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/02/2017 | 1320.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JANEIRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/02/2017 | 515.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DAMERCADORIA ( BATERIA, CAMARA , PEDAL E OUTROS) DESTINADO AOS VEICULOS FIAT S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/02/2017 | 2150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOS E CAPACITORES PARA ELETROBOMBAS SITUADAS NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2017 | 250.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENSTE DE EDEMIAS SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2017 | 240.30 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2017 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NESTE JORNAL PARA ESTA PREFEITURA DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 08/02/2017 | 4200.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BLOCOS DE GESSO PARA REFORMA DO AUDITORIO E GALPAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO , MANTENÇAO E TROCA DE GAS DE TRES CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 3581 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/02/2017 | 2100.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SEIS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 08/02/2017 | 240.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O TRIO PE DE SERRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA INICIO DO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/02/2017 | 6900.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ILUMINAÇAO E GERADOR NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NO SITIO SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 78 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 08/02/2017 | 2500.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO SHOW ARTISITICO DA BANDA DE FORRO ( ZE BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO BRAZ NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000200 | 10/02/2017 | 17620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/02/2017 | 1741.80 | 04647887001056 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS - JOSE RONALDO P. CHEVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM REFRIGERAOR E UM MICROONDAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 9801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/02/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL 4294 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO FPM CONTA 5.401-1 INCIDENTE NA COTA CREDITADA DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2017 | 10770.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE 10 DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO ITR CONTA Nº 5.332-5 INCIDENTE NA COTA CREDITADA DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2017 | 100.13 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2017 | 195.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JANEIRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/02/2017 | 1185.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (VALULA, REGISTROS, CANTEAS E OUTROS) NOS GABINTES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40001 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 13/02/2017 | 350.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO COM OGRUPO DE DANÇA TERCEIRA IDADE NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2017 | 70.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2017 | 140.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACRODO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/02/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2017 | 2056.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURas ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA ESTRUTURA BáSICA | IMPLANTAÇAO/ AMPLIANÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/02/2017 | 8330.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NT FISCAL 000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2017 | 219.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000228 | 17/02/2017 | 1258.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 700.00 | 00007823651165 | IDANIA MARTEN POWELL | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000242 | 17/02/2017 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000250 | 17/02/2017 | 3354.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO DESTACAM NESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA DO FPM CREDITADA DIA 17 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000233 | 17/02/2017 | 91.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000246 | 17/02/2017 | 300.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA DO FPM CREDITADA DIA 20 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2017 | 866.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2017 | 560.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000275 | 21/02/2017 | 3200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA (PNEUS DUNLOP) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1319 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2017 | 272.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/02/2017 | 574.20 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS CANTINAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2017 | 52.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2017 | 64.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132016 | 0000277 | 21/02/2017 | 4330.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000290 | 21/02/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇAO DE BALANCETE DESTA PREFEITURA E FMS. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000269 | 21/02/2017 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE QYUATRO PNEUS GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001320 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2017 | 764.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2017 | 14088.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE REFERENTE A ILUMINAÇÕA PUBLICA E ILUMINAÇÃO DO PORTAL REFEFENTE A FEVEREIRO/17 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2017 | 5897.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL . CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/02/2017 | 180.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2017 | 299.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURas ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2017 | 320.40 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/02/2017 | 4225.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/02/2017 | 700.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2017 | 160.20 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM A NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/02/2017 | 820.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO ESPORTIVA NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO COM SELEÇÃO DOS MELHORES PARA APROVEITAMENTO EM CLUBES PROFISSIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2017 | 6743.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000296 | 23/02/2017 | 145.55 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA ( LUVA, TUBO, VALVULA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 5934.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEFEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 14894.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000313 | 23/02/2017 | 1099.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO (FIAT UNO -EMATER-, E TRATOR DE PNEUS )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000331 | 23/02/2017 | 2335.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CIMENTO, TUBO, FERRO, BRITA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 57.33 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000310 | 23/02/2017 | 3047.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( MOTO HONDA MMS-5822, CAMINHAO TANQUE, ) DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEEREIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2017 | 34967.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 1619.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS - ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2017 | 2138.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS - ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000302 | 23/02/2017 | 8624.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ( FIATS, AMBULANCIA, MICROONIBUS E MOTOS ) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/17. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 55205.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 1560.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 10327.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM FEVEREIRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 19884.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000301 | 23/02/2017 | 3000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE AAPOIOAOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNCA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000305 | 23/02/2017 | 3500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000326 | 23/02/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000330 | 23/02/2017 | 490.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 37830.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE 25%, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25%, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000306 | 23/02/2017 | 3663.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS IVECO, ONIBUS MARCOPOLO E MOTO HONDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2017 | 37457.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MAGSITERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000321 | 23/02/2017 | 4070.95 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CAIXA DE DESCARGA, FECHADURA , TORNEIRA , TINTAS E OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL 172 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 870.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA HINDAI PLACA LBK- 0220 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS( ASSENTAMENTO PIHEIROS E ASSENTAMENTO ASA BANCA) PARA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE AGUA DOCE. REFERENTE A FEVEREIRO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 339.90 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A FEEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000352 | 24/02/2017 | 604.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 900.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000358 | 24/02/2017 | 800.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE FEEREIRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 8674.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000364 | 24/02/2017 | 2440.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO JOÃOZINHO ,CAMPO DO VELHO DE BAIXO, CAMPO REDONDO E SALGADINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 8322.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000368 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANDACARU, ASSE. ASA BRANCA, PINHEIROS E AGUA DOCE ATE O TREP MANOEL BEZZERRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000371 | 24/02/2017 | 750.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000375 | 24/02/2017 | 340.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA DO FPM CREDITADA DIA 24 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 1483.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 1117.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA CREDITADA DIA 24 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 455.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 4374.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 3276.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA DIA 24 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 1305.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF, INCIDENTE NA COTA DO ICMS DESONERAÇAO CREDITADA DIA 24 DE FEVEREIRO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 6200.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHAS PSF; AGENTES DE SAUDE E AGEMTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A FEVVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 12145.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM FEVEREIRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000359 | 24/02/2017 | 4636.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 7730.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000363 | 24/02/2017 | 2453.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 2300.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A FEEREIRO/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADO A ACASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERISTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MARÇO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 06/03/2017 | 220.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 06/03/2017 | 1660.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 06/03/2017 | 145.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 102 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000381 | 06/03/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 07/03/2017 | 563.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, FAIXA DE CAPITÃO E GARRAFAS DESTINDADA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE COXIXOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 003015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2017 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NESTE JORNAL PARA ESTA PREFEITURA DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO.,6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2017 | 10861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE 10 DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2017 | 598.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2017 | 200.25 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000397 | 10/03/2017 | 1714.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO DESTACAM NESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000398 | 10/03/2017 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA DO FPM CREDITADA DIA 10 DE MARÇO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000391 | 10/03/2017 | 1105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2017 | 200.25 | 00058250085434 | MARIA ORFELIA G. DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000390 | 10/03/2017 | 677.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000395 | 10/03/2017 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOALDA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000396 | 10/03/2017 | 52.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000392 | 10/03/2017 | 660.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/03/2017 | 700.00 | 00007823651165 | IDANIA MARTEN POWELL | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2017 | 315.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO PERTENCENTE AMBULANCIA PLACA NQG-2042 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000431 | 14/03/2017 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2017 | 240.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2017 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 14/03/2017 | 700.00 | 00076824411434 | JEANE HOLANDA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2017 | 864.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURas ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG- PLACA MMS 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 14/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2017 | 468.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORERS DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/03/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N. 0000461-05.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL- . NUMERO 0000413-46.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO NUMERO 0000436-89.201681.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2017 | 698.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000462.87.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 000072-82.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000449-88.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. 0000347-66.2016.815.0911 CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000448-06.2016.815.091 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2017 | 410.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACRODO JUDICIALPROCESSO 0000337-22.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. 0000334-67.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIA2016.815L. PROCESSO N. 0000542-51. 2016.815.0911CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/03/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000447-21.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO NUMERO 0000405-69.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 14/03/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO N. 0000460.20.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO . 0000341-59.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUCICIAL NUMERO 0000719-15.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2017 | 299.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2017 | 220.89 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO. N. 0000541-66.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL 0000473-19.2016.815.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2017 | 570.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 14/03/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL 4386 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000437-74.2016.815.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000338-07.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2017 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 16/03/2017 | 235.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5914 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 17/03/2017 | 3866.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ( FIATS, AMBULANCIA, MICROONIBUS E MOTOS ) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO/17. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 17/03/2017 | 1237.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHÃO TANQUE, ) DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/03/2017 | 123.51 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 17/03/2017 | 1674.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS IVECO, ONIBUS MARCOPOLO E MOTO HONDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/03/2017 | 261.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO (FIAT UNO -EMATER )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 17/03/2017 | 285.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO (TRATOR DE PNEUS )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.130-4 BL GSUAS DIA 17 DE MARÇO 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/03/2017 | 54.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT MOTO HONDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 17/03/2017 | 502.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA QFK- 7197DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 17/03/2017 | 7570.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADA A BANDA FILARMONICA ( CLARINETE, FLAUTA, BOMBARDINO, TROMPETE E SAX) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000050 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 17/03/2017 | 41.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA QFK 7197DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000474 | 20/03/2017 | 14000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DAS BANDAS GEGÊ BISMARK, GILSINHO E FORRO PESADO E FORRO TOPADO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 78 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000483 | 20/03/2017 | 4000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/03/2017 | 700.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM GRUPO DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO " SÃO JOSE " DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/03/2017 | 280.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/03/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000488 | 20/03/2017 | 35690.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DE PALCO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NORA FISCLA 0164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000490 | 20/03/2017 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DO FORRO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADO A ACASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERISTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2017 | 631.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/03/2017 | 800.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE LETREIROS NO AUDITORIO E NA FACHADA DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 021 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA DO FPM CREDITADA DIA 20 DE MARÇO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2017 | 13084.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2017 | 6364.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇOS DE ABASTECIMENTO E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2017 | 3116.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURa AGRUPADA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2017 | 883.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2017 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL -FEP CREDITADA NO DIA 24 DE MARÇO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2017 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2017 | 805.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF DIA 25 DE MARÇO/17. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/03/2017 | 1320.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000495 | 24/03/2017 | 2639.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE, CONFORME NOTA FISCAL 000620 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000497 | 24/03/2017 | 602.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000499 | 24/03/2017 | 1650.60 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (FRUTAS E VERTDURAS) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000503 | 24/03/2017 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 24/03/2017 | 2300.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 24/03/2017 | 410.00 | 00010805130438 | KALINE MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES COM CHIP, DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000496 | 24/03/2017 | 1107.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA 642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO EM PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.123-1 BL GBF DIA 24 DE MARÇO 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/03/2017 | 2495.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS (CAIXA AMP.E MICRIFONE) PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTES CENICAS E EXPRESSÃO CIOPORAL DE MUSICA E DANÇA DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM BENEFICIOS DO CRAS "LAURA ALMEIDA NEVES". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 24/03/2017 | 1335.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOMBA COM CAPACITOR PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO SITUADO NO SITIO ESPINHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/03/2017 | 630.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE DE TREINAMENTOS JUNTO AO PROJETO PROCASE NO MUNICIPIO DE BOQEIRÃO. CONF, NOTA FISCAL 3547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADO A ACASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERISTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/03/2017 | 350.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL COMA EQUIPE DA SELEÇÃO MASCULINA DE CAMPO DESTE MUNICIPIO , PARA PARTICIPAR DA COPA DE INTEGRAÇÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/03/2017 | 287.52 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL 014631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/03/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000523 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000524 | 29/03/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132016 | 0000527 | 29/03/2017 | 4330.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000528 | 29/03/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000530 | 29/03/2017 | 3000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE AAPOIOAOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNCA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL -FEP CREDITADA NO DIA 29 DE MARÇO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000534 | 29/03/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES MARÇO/17 CONFORME NOTA FISCAL 40154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000536 | 29/03/2017 | 490.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/03/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/03/2017 | 1560.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE MARÇO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MARÇO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/03/2017 | 800.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO FORENCIMENTO DA MERCADORIA - FLORES DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO - SAO JOSE , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 30/03/2017 | 900.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2017 | 5934.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2017 | 15149.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2017 | 52427.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2017 | 3378.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS E AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2017 | 528.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 42109 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2017 | 9493.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE -ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS SUS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS SUS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2017 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A LARMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000538 | 30/03/2017 | 5024.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 30/03/2017 | 7040.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000553 | 30/03/2017 | 18344.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA AO EICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2017 | 1245.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2017 | 37583.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO A SEC. DE EDUAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 30/03/2017 | 1600.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE MARÇO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2017 | 39968.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000541 | 30/03/2017 | 4636.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANDACARU, ASSE. ASA BRANCA, PINHEIROS E AGUA DOCE ATE O TREVO MANOEL BEZZERRA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2017 | 39954.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000544 | 30/03/2017 | 2470.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000549 | 30/03/2017 | 1268.40 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000552 | 30/03/2017 | 660.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000555 | 30/03/2017 | 1890.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000560 | 30/03/2017 | 713.79 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000561 | 30/03/2017 | 1914.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000564 | 30/03/2017 | 1575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000570 | 30/03/2017 | 680.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2017 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VT, LOCAÇÃO DE TELÃO, TRANSMISSÃO DE SHOW AO VIVO E PRODUÇÃO DE CD DAS FESTIVIDADES DESTA PREFEITURA. CONF. NOTA FISCAL A. 29909 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 30 DE MARÇO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 30/03/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/03/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MARÇO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2017 | 462.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES MARÇO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2017 | 3712.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2017 | 1305.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADA NO DIA 31 DE MARÇO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 31/03/2017 | 388.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 109 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO INFANTIL MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 31/03/2017 | 373.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 499 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2017 | 8789.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2017 | 8793.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 31/03/2017 | 1819.80 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO( JOGOS, BINGO, TANGRAN, QUEBRA CABEÇA, CRUZADINHAS DOMINOE OUTROS) PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 2048 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 31/03/2017 | 1335.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOS TRATOR , PATROL , MOTONIVELADORA, RETRO E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2017 | 8268.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 31/03/2017 | 740.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO, MCRONIBUS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2017 | 5933.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF; ACS E AGENTES AMBIENTAIS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2017 | 11534.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MARÇO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. tarifas debitadas em 29; 30 e 31 de março. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/03/2017 | 602.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃO TANQUE E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/03/2017 | 35.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL (MOTO E FIAT) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2017 | 8746.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2017 | 52.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2017 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DA CEF REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MARÇO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2017 | 534.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2017 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA NO DIA 10 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 10 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2017 | 10970.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE 10 DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES MARÇO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000611 | 11/04/2017 | 462.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALEM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2017 | 205.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO N. 0000460.20.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL 0000473-19.2016.815.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 11/04/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL 4432 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIA2016.815L. PROCESSO N. 0000542-51. 2016.815.0911CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000447-21.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL- . NUMERO 0000413-46.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 000072-82.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N. 0000461-05.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000448-06.2016.815.091 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO NUMERO 0000405-69.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000449-88.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2017 | 220.89 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2017 | 281.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. 0000347-66.2016.815.0911 CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/04/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000665 | 11/04/2017 | 1127.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACRODO JUDICIALPROCESSO 0000337-22.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO NUMERO 0000436-89.201681.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000338-07.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000437-74.2016.815.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. 0000334-67.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2017 | 378.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000462.87.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000620 | 11/04/2017 | 2266.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 540 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000639 | 11/04/2017 | 118.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 591 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000684 | 11/04/2017 | 180.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 104 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000685 | 11/04/2017 | 904.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 539 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000612 | 11/04/2017 | 191.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000615 | 11/04/2017 | 2214.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFK 7197DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000619 | 11/04/2017 | 47.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA- 3768 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 559 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000622 | 11/04/2017 | 170.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MOTO TITAN PLACA MOE-3526DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000623 | 11/04/2017 | 539.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 550 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000627 | 11/04/2017 | 1450.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS T PLACA 0FY - 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 538 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000629 | 11/04/2017 | 553.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 061837 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000630 | 11/04/2017 | 439.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 551 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000632 | 11/04/2017 | 52054.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 061852 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000634 | 11/04/2017 | 40.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE-3606 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 560 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000643 | 11/04/2017 | 608.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG- 2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 545 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000654 | 11/04/2017 | 118.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFQ 2171 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 552 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000658 | 11/04/2017 | 1844.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 547 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2017 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000669 | 11/04/2017 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L . DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000673 | 11/04/2017 | 1687.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 548 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000675 | 11/04/2017 | 5301.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 061838 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000677 | 11/04/2017 | 39.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 555 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000688 | 11/04/2017 | 330.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFZ - 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 549ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2017 | 716.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIO LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000651 | 11/04/2017 | 63.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA TITAN E DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2017 | 212.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/04/2017 | 2980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO ELETRICO, DESTINADA A SEC DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 026154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000681 | 11/04/2017 | 2008.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000666 | 11/04/2017 | 43.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000616 | 11/04/2017 | 1672.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000631 | 11/04/2017 | 1388.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000638 | 11/04/2017 | 1204.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 542 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2017 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2017 | 31.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NO DIA 10 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000694 | 13/04/2017 | 98.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000557 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000695 | 13/04/2017 | 1655.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFK 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000546 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/04/2017 | 160.20 | 00058250085434 | MARIA ORFELIA G. DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/04/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2013 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMAIDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/04/2017 | 99.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 18/04/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 18/04/2017 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2017 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/04/2017 | 6900.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 600 KG DE PEIXE PARA SEREM DOADOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000703 | 18/04/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000045 ANEA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000705 | 18/04/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00036 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2017 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 19/04/2017 | 1685.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA (BOMBAS) NA ADUTORA DA COMUNIDADE QUIXABA - MUNICIPIO DE COXIXOLA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2017 | 160.20 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2017 | 56.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2017 | 64.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2017 | 1238.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2017 | 360.45 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 20 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2017 | 366.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2017 | 667.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/04/2017 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/04/2017 | 2969.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA NO DIA 24 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/04/2017 | 240.30 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/04/2017 | 7.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 24/04/2017 | 90.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 24/04/2017 | 167.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/04/2017 | 189.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2017 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/04/2017 | 933.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2017 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 24/04/2017 | 275.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/04/2017 | 303.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( medico, nutricionista,odontologio, bioquimico e outros) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2017 | 15595.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBICA E DO PORTAL DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2017 | 2986.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/04/2017 | 630.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/04/2017 | 350.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/04/2017 | 320.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE DE TREINAMENTOS JUNTO AO PROJETO PROCASE NO MUNICIPIO DE BOQEIRÃO. CONF, NOTA FISCAL 3624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 25/04/2017 | 975.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA EM OXFORD PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO GINASIO POLISPORTIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 25/04/2017 | 1332.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 25/04/2017 | 3644.00 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA PREMIAÇÃO PARA FESTA DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2017 | 9558.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS E POÇOS DE ABASTECIMENTO RURAL DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000736 | 25/04/2017 | 5604.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 061871 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000737 | 25/04/2017 | 4345.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000738 | 25/04/2017 | 1530.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000741 | 25/04/2017 | 2214.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK -7167 E OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2017 | 160.20 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2017 | 131.01 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DA CEF REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000740 | 25/04/2017 | 19951.20 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALMARIA ANUNCIADA NEVES. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2016. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO . | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2017 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 583 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000750 | 27/04/2017 | 1887.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062234 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000752 | 27/04/2017 | 355.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATPLACA OFZ- 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 589 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000754 | 27/04/2017 | 221.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL/17. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000759 | 27/04/2017 | 19.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 592 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/04/2017 | 397.00 | 26878052000159 | AUTO MAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( RADIADOR E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QF 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000763 | 27/04/2017 | 935.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS T PLACA 0FY - 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 576 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000764 | 27/04/2017 | 82.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 593 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000766 | 27/04/2017 | 20573.87 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 0620253 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000767 | 27/04/2017 | 288.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 585 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000771 | 27/04/2017 | 1372.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 587 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000753 | 27/04/2017 | 299.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE TANQUE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 584 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000760 | 27/04/2017 | 39.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000757 | 27/04/2017 | 1356.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 578 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000762 | 27/04/2017 | 1281.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE- 7060DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 578 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000770 | 27/04/2017 | 59.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 591 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000756 | 27/04/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES ABRIL/17 CONFORME NOTA FISCAL 40164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000768 | 27/04/2017 | 125.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000765 | 27/04/2017 | 984.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFK 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000586 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000769 | 27/04/2017 | 133.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000594 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000758 | 27/04/2017 | 39.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000749 | 27/04/2017 | 860.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000751 | 27/04/2017 | 537.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000755 | 27/04/2017 | 619.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 28/04/2017 | 100.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA DA GRADE ARADORA DO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 91 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/04/2017 | 712.50 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA IMBRA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 2285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000778 | 28/04/2017 | 647.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2017 | 16359.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/04/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/04/2017 | 283.99 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE KITS DE BELEZA DESTINADA A PREMIAÇÃO PARA FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2017 | 103.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 28 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/04/2017 | 780.00 | 26878052000159 | AUTO MAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRA PARA VEICULO F-250 PLACA MNM-0327 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.077-4 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/04/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/04/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/04/2017 | 4330.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/04/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/04/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/04/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL 4490 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/04/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/04/2017 | 490.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000827 | 28/04/2017 | 354.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALEM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2017 | 705.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA DA FOPAG NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DA CEF REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2017 | 3978.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2017 | 1160.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COM DARF DEBITADO NO DIA 28 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMAIDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/04/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/04/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A ABRIL/17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000855 | 28/04/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADA NO DIA 28 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2017 | 2581.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 28 DE ABRIL/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000777 | 28/04/2017 | 1520.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000781 | 28/04/2017 | 1350.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000787 | 28/04/2017 | 540.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000788 | 28/04/2017 | 1566.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000789 | 28/04/2017 | 611.82 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO INFANTIL MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000803 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000805 | 28/04/2017 | 1087.20 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/04/2017 | 135.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIALPARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000815 | 28/04/2017 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000816 | 28/04/2017 | 1725.70 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (FRUTAS E VERTDURAS) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000819 | 28/04/2017 | 144.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000820 | 28/04/2017 | 544.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2017 | 40655.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000826 | 28/04/2017 | 602.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000837 | 28/04/2017 | 2210.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2017 | 39757.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2017 | 8944.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000854 | 28/04/2017 | 4148.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000776 | 28/04/2017 | 1505.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 582ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2017 | 36959.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000830 | 28/04/2017 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/17. CONFORME NOTA FISCAL00013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2017 | 8131.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/04/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000774 | 28/04/2017 | 1918.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 06287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM ABRIL DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2017 | 6179.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHAS DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2017 | 522.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. COMPLEMENTO COM RECURSOS DOS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A ABRIL/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2017 | 3056.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 28/04/2017 | 775.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 025 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2017 | 53858.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2017 | 10410.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000850 | 28/04/2017 | 120.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L, DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/04/2017 | 860.00 | 26878052000159 | AUTO MAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( BUCHA, COXIM AMORTECEDOR, BATERIAE OTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFK-7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000858 | 28/04/2017 | 39.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3526DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 596 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 11848.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO COEGEMAS DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000863 | 02/05/2017 | 8089.51 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062291 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/05/2017 | 1560.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE ABRIL/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2017 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NESTE JORNAL PARA ESTA PREFEITURA DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2017 | 700.00 | 00006229199467 | JOSE EVANDRO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAT. LOCAL DA CORRIDA DE MOTO DE COXIXOLA, DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2017 | 1850.00 | 00074204149472 | FRANCIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA CAT. MX1N REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO, ENCERRANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2017 | 2000.00 | 00005872882483 | FERNANDO ARAUJO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA. CAT. MX2, REALIZADA NO BLANEARIO PINGÃO NA SED DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/05/2017 | 780.00 | 00008767810403 | CARLOS NUNES BATISTA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIA DE MOTOCORSS CATEGORIA MXF REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/05/2017 | 1400.00 | 00044150962472 | JONATAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CATEGORIA MX3- REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/05/2017 | 790.00 | 00086456881404 | EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CATEGORIA 125 /200 CC REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2017 | 1550.00 | 00035268111809 | ANTONIO JUNIORDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA CAT. MAC-230. REALOZADANO BALNEARIO PINGAO DURANTE AS FESTIIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTEMUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2017 | 1400.00 | 00009778533490 | DIOGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA ORRIDA DE MOTOCROSS CAT.MX4. REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/05/2017 | 1200.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNADINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA CAT.MX2 REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO, ENCERRANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/05/2017 | 1200.00 | 00005122920435 | DIEGO KENNEDY B. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CAT. 85/150 CC REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000881 | 08/05/2017 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 90 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 08/05/2017 | 4000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕA DE TENDAS PARA A CORRIDA DE MOTOCROSS NA SE DESTE MNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000884 | 08/05/2017 | 40000.00 | 13954258000179 | GM7 EENTOS E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA GATINHA MANHOSA, NA TRADIIONAL FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICANA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 48 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000885 | 08/05/2017 | 34950.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DE PALCO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NORA FISCLA 0173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000887 | 08/05/2017 | 1291.15 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HGOENE DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL 641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000882 | 08/05/2017 | 2484.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062375 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 08/05/2017 | 500.00 | 00008818610490 | ARTHUR PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VASÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 30096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2017 | 600.00 | 00001201037530 | JOSE MARCIO DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IV CORRIDA DE JEGUE 5º LUGAR REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ABRINDO AS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPANHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO NA SEDE DESTE MUNICPIO, NAS FETIVIDADE S DE EMANCIPAÇÃO PLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2017 | 1750.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CAT. MAC FORÇA LIVRE REALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2017 | 1100.00 | 00009517480415 | ANTONIO GOMES FEITOSA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4ºLUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO, DURANTE ASFESIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLIICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2017 | 400.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA IV CORRIDA DE JEGUE, 8º LUGAR REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ABRINDO AS COMEORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2017 | 1100.00 | 00007539922486 | PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAPREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00005368036418 | JORGE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE 3º LUGAR REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ABRINDO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2017 | 400.00 | 00010872623483 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTO REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00068266383472 | INACIO DASILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CAEGORIA NACIONAL OPEN , REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2017 | 400.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA CORRIDA DE JUMENTO 9º LUGAR ABRINDO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2017 | 400.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA CORRIDA DE JUMENTO 10º LUGAR ABRINDO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE DE COXIXOLA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 09/05/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2017 | 400.00 | 00010792283490 | JUCELINO DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º LUGAR CAT .LOCAL DA CORRIDA DE JEGUE DE COXIXOLA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 09/05/2017 | 1620.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS (AFTOVACIM) DESTINADA REBANHOS BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000910 | 10/05/2017 | 253.68 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA(ARAME E PREGO) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CERCA CONFORME NOTA FISCAL 409 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000918 | 10/05/2017 | 1400.84 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( TUBOS, CONNECÇÕES E OUTROS) DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CAIXA D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 409 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO NQE-2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 10/05/2017 | 1540.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PINTURAS, LETREIROS E PLACAS DE DIVULGAÇÃO DE ADVERTENCIA DESTINADA A CORRIDA DE JEGUE NO BALNEARIO PINGÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/05/2017 | 450.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS (CONITES) PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 40268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2017 | 160.20 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2017 | 2065.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAçãO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAçãO DE RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000912 | 10/05/2017 | 312.49 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA DE FAIXAS E MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 408 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000914 | 10/05/2017 | 134.88 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAçãO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAçãO DE RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000922 | 10/05/2017 | 285.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 405ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 10/05/2017 | 42.62 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000906 | 10/05/2017 | 85.70 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( CAIXA E TORNEIRA) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF407 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 10/05/2017 | 1642.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (FICHAS, BOLETINS, FOLDERS, ADESIVOS E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MAIO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 10/05/2017 | 169.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO F-250 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 10 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2017 | 11053.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE 10 DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES MAIO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 10/05/2017 | 930.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, PDDE , TRANSPORTE ESCOLAR E PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA ANO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000923 | 10/05/2017 | 421.30 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TORNEIRA E OUTROS) DESTINADA A ESCOLA A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 406 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000929 | 11/05/2017 | 42.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 628 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000935 | 11/05/2017 | 526.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 628 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000939 | 11/05/2017 | 841.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 615 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000941 | 11/05/2017 | 339.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000925 | 11/05/2017 | 388.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 625 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000928 | 11/05/2017 | 42.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA- 8768 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000931 | 11/05/2017 | 683.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 622 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000932 | 11/05/2017 | 93.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE - 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 629 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000936 | 11/05/2017 | 472.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA OFZ - 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 627 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000937 | 11/05/2017 | 1035.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000940 | 11/05/2017 | 1181.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QFK - 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 626 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000943 | 11/05/2017 | 1013.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFY- -0538DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 613 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000944 | 11/05/2017 | 35.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3606DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 596 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000938 | 11/05/2017 | 1759.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA OFG - 1385 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000942 | 11/05/2017 | 46.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000946 | 11/05/2017 | 983.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000927 | 11/05/2017 | 58.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000630 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000933 | 11/05/2017 | 968.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000623 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000926 | 11/05/2017 | 944.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 6181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000930 | 11/05/2017 | 1102.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000934 | 11/05/2017 | 1149.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 12/05/2017 | 1416.00 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 2186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000990 | 12/05/2017 | 5658.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062504 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N. 0000461-05.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000338-07.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2017 | 281.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO NUMERO 0000436-89.201681.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO NUMERO 0000405-69.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACRODO JUDICIALPROCESSO 0000337-22.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7 ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000437-74.2016.815.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO N. 0000460.20.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000447-21.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. 0000347-66.2016.815.0911 CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIA2016.815L. PROCESSO N. 0000542-51. 2016.815.0911CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL- . NUMERO 0000413-46.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL 0000473-19.2016.815.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000448-06.2016.815.091 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000449-88.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000462.87.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. 0000334-67.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 15/05/2017 | 1632.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( TORNOZELEIRA, BALANÇA, FITA, PILATES E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 21401 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/05/2017 | 300.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE AS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/05/2017 | 500.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM GRUPO DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/05/2017 | 820.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NA CORRIDA DE JEGUE ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001002 | 16/05/2017 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO GILSINHO E FORRO PESADO E NA SE DESTE MNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 93 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2017 | 610.00 | 00011084947498 | GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS CATEGORIA 50/65 CC REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001007 | 16/05/2017 | 2900.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO CIDINHO E BANDA ORIGEM MNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PAROEIRO NA CCOMUNIDADE QUIXABA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 92 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001004 | 16/05/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001006 | 16/05/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 16/05/2017 | 2346.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 20780 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 16/05/2017 | 988.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 16/05/2017 | 408.60 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SEMEPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MERCADORIA( GARRAFA, FAQUEIRO, CENECA P/ COPA) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 015144 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001009 | 16/05/2017 | 825.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062563 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 16/05/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2017 | 8288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NESTE JORNAL PARA ESTA PREFEITURA DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PUBLICAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS E OUTROS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NESTE JORNAL PARA ESTA PREFEITURA DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/05/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 17/05/2017 | 1100.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE UM CHASSI DE FERRO DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE PEQUENA PONTE QUE LIGA O SITIO CAMPO DO VELHO AO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 17/05/2017 | 4500.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCROS REALIZADO NO BALNEARIO PINGÃO ENCERRANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 18/05/2017 | 2250.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES E EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 18/05/2017 | 1290.00 | 00008708638438 | DAVI RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO BOINA(446 DOSES) CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 18/05/2017 | 3400.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LOMGARINA DE 12 M TRAVESSA LARGURA 2 M METRO DE CABO DE AÇO25 METRO, DESTINADA A PEQUENA PONTE NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DO CONGO. CONFORME NOTA FISCAL 030589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001019 | 18/05/2017 | 2715.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 062668 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/05/2017 | 86.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/05/2017 | 876.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/05/2017 | 625.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2017 | 850.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/05/2017 | 529.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/05/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/05/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 19 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 19/05/2017 | 125.86 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2017 | 200.26 | 00008575465465 | ANDRE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 22/05/2017 | 760.00 | 00004977759486 | GEOVANE SE SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE MEPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS C/ CADEIRAS , TOALHAS DE CETIM E CORTINAS DESTINADA A FESTA DO DIAS DAS MAES NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA NO DIA 22 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2017 | 200.25 | 00058250085434 | MARIA ORFELIA G. DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 23/05/2017 | 306.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS E BALÃO JUNINO PARA A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001048 | 23/05/2017 | 261.76 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 029625 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001052 | 23/05/2017 | 1521.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 650ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001055 | 23/05/2017 | 1279.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE - 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 649 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001051 | 23/05/2017 | 269.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2017 | 390.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2017 | 288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001042 | 23/05/2017 | 1550.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001035 | 23/05/2017 | 1278.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 660 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001036 | 23/05/2017 | 232.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 659 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001038 | 23/05/2017 | 1470.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFk- 7167DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 658 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001040 | 23/05/2017 | 455.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA PLACA NQG- 2042- DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001043 | 23/05/2017 | 470.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY 0538DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 648 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/05/2017 | 1260.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001046 | 23/05/2017 | 302.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 661 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/05/2017 | 700.00 | 00005392678483 | EDJANE NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM ROSAS ARTIFICIAIS E BEXIGAS NO GINASIO POLISPORTIVO PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2017 | 610.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNADINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA CAT.MX REALIZADA NO BALNEARIO PINGÃO, ENCERRANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 23/05/2017 | 1480.00 | 00007134356400 | GLORIA MIRELLY GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS "DIA DA BELEZA" (CBELEREIRA, MANICURE E MAQUIADORA) DESTINADA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO GINASIO POLISPORTIVO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001054 | 23/05/2017 | 954.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000657 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001045 | 23/05/2017 | 580.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001047 | 23/05/2017 | 761.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 65 2ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001049 | 23/05/2017 | 1221.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO (MOTONIVELADORA )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001061 | 24/05/2017 | 120.68 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CAIXA, LUA,COLA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001062 | 24/05/2017 | 907.67 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CTUBO, JOELHO, TINTA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MAIO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001060 | 24/05/2017 | 223.82 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( PICARETA, BROCHA FERROLHO LAMPADA E OUTROS) DESTINADA A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0191ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAçãO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAçãO DE RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001063 | 24/05/2017 | 517.65 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TINTA ESMALTE) DESTINADA A PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0185 1ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001064 | 24/05/2017 | 1205.13 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TUBO, FERRO E ARAME) DESTINADA A REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001057 | 24/05/2017 | 1548.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/05/2017 | 386.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 518 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001059 | 24/05/2017 | 112.39 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FECHADURA , TORNEIRA , TINTAS E OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL 190 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 24/05/2017 | 1155.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 21 EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2017 | 633.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A MAIOL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2017 | 753.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 26 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2017 | 13975.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2017 | 8343.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POÇOS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001073 | 26/05/2017 | 2702.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA,BOCAL RELE E OUTROS) DESTINADA A ILUMONAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001074 | 26/05/2017 | 289.54 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TOMADA, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADA A ILUMONAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2017 | 954.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 26/05/2017 | 355.00 | 00010805130438 | KALINE MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/05/2017 | 400.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA DE INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2017 | 5934.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2017 | 17278.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2017 | 55168.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2017 | 9993.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS BLOCO BLATB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2017 | 3578.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2017 | 37779.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2017 | 716.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001087 | 29/05/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES ABRIL/17 CONFORME NOTA FISCAL 40174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2017 | 39100.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2017 | 40436.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001094 | 30/05/2017 | 630.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001097 | 30/05/2017 | 180.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 114 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001100 | 30/05/2017 | 2730.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001107 | 30/05/2017 | 5124.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001115 | 30/05/2017 | 1827.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001121 | 30/05/2017 | 1760.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/05/2017 | 189.90 | 04647887001056 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS - JOSE RONALDO P. CHEVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DVD DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/05/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001129 | 30/05/2017 | 713.79 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001133 | 30/05/2017 | 195.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001134 | 30/05/2017 | 437.00 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 029625 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001137 | 30/05/2017 | 1268.40 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/05/2017 | 155.00 | 15305955001104 | RENAVIM REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS EINSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA REALIZADA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001140 | 30/05/2017 | 1170.20 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 034447 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001143 | 30/05/2017 | 1890.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001149 | 30/05/2017 | 333.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001152 | 30/05/2017 | 1575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001156 | 30/05/2017 | 518.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001159 | 30/05/2017 | 714.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001104 | 30/05/2017 | 396.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALEM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/05/2017 | 550.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001118 | 30/05/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001124 | 30/05/2017 | 234.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001126 | 30/05/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/05/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A ABRIL/17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/05/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 30 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001147 | 30/05/2017 | 2344.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001148 | 30/05/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/05/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001155 | 30/05/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/05/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MAIO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2017 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA NO DIA 30 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001162 | 30/05/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIOL/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001164 | 30/05/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADO A ACASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERISTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/05/2017 | 763.91 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E PATROL DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 026472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001108 | 30/05/2017 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/17. CONFORME NOTA FISCAL00014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001154 | 30/05/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001095 | 30/05/2017 | 320.42 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO E ODONTOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001096 | 30/05/2017 | 13659.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062904 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001102 | 30/05/2017 | 147.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001103 | 30/05/2017 | 8423.97 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062853 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001109 | 30/05/2017 | 220.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001110 | 30/05/2017 | 1765.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062854 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MAIO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001117 | 30/05/2017 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 584 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001122 | 30/05/2017 | 2295.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 062918 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/05/2017 | 1560.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM MAIO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001161 | 30/05/2017 | 263.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001163 | 30/05/2017 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L, DESTINADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/05/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/05/2017 | 108.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS (AFTOVACIM) DESTINADA REBANHOS BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00003893636420 | CLAUDENI NEVES MANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACINAÇÃO BOVINACONTRA FEBRE AFTOSA, EM REBANHOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001139 | 30/05/2017 | 559.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/05/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001132 | 30/05/2017 | 146.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2017 | 12137.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2017 | 6087.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHAS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2017 | 8318.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2017 | 1305.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇAO CREDITADA NO DIA 31 DE MAIO/17. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2017 | 4180.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2017 | 8602.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2017 | 8896.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001179 | 01/06/2017 | 208.02 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 434 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001181 | 02/06/2017 | 2057.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR E CABO) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/06/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2017 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 05/06/2017 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL 41876 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/06/2017 | 7100.00 | 17730499000195 | NOVORUMOMOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG MODELO CG- 125 FAN DESTINADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2017 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A PREDIO LOCADO DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2017 | 177.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JUNHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001190 | 07/06/2017 | 1476.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEUS R.14 DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 116ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 07/06/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL2809 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 07/06/2017 | 2382.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2017 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2017 | 733.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/06/2017 | 34.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2017 | 495.71 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DA CEF REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001205 | 08/06/2017 | 343.66 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 298 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001203 | 08/06/2017 | 4638.64 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001204 | 08/06/2017 | 4588.12 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2017 | 2688.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001208 | 08/06/2017 | 323.68 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 299 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001200 | 08/06/2017 | 254.53 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2017 | 60.08 | 00002362571459 | GEANE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2017 | 80.10 | 00007711602405 | MIRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001207 | 08/06/2017 | 229.30 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E HIGIENE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 297ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001213 | 09/06/2017 | 462.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001218 | 09/06/2017 | 3874.75 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( MADEIRA, PREGO OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 433 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 09/06/2017 | 580.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO OGF- 1365 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 09/06/2017 | 350.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DA COPA CARIRI NA ESTADIO MANOEL DE JOANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/06/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA- OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/06/2017 | 477.63 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001211 | 09/06/2017 | 672.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 001 1NEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001216 | 09/06/2017 | 982.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO GALPAO , MERCADO PUBLICO CONF.NOTA FISCAL 435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001220 | 09/06/2017 | 293.50 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEC . DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 432 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001222 | 09/06/2017 | 171.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEC . DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 440 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001225 | 09/06/2017 | 387.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TINTAS ) DESTINADA A PINTURAS DE PLACAS DE INDICAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 437 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/06/2017 | 270.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001228 | 09/06/2017 | 152.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CIMENTO ) DESTINADA A SEC, DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 436 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001230 | 09/06/2017 | 304.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CIMENTO) DESTINADA A BOEIROS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 436 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001231 | 09/06/2017 | 22.50 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CAIXA DE DESCARGA ) DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001209 | 09/06/2017 | 1497.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCA063173 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001232 | 09/06/2017 | 12878.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063.174 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2017 | 11150.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 10 DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES JUNHO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JUNHO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 12/06/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JUNHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 12/06/2017 | 1450.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMANETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ACOPLAMENTO, CARCAÇA E ROLAMENTO DO VEICULOCAMINHÃO TANQUE NA SEC DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 40794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 13/06/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACRODO JUDICIALPROCESSO 0000337-22.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2017 | 220.89 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO NUMERO 0000405-69.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2017 | 339.85 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000449-88.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2017 | 734.44 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000462.87.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/06/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/06/2017 | 180.39 | 00006351580439 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000338-07.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/06/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. 0000334-67.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2017 | 508.84 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2017 | 734.44 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL 0000473-19.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/06/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/06/2017 | 220.89 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO N. 0000461-05.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2017 | 220.89 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000448-06.2016.815.091 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2017 | 220.89 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª PARCELA AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO N. 0000460.20.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2017 | 281.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2017 | 339.85 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8 ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000437-74.2016.815.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2017 | 180.39 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL- . NUMERO 0000413-46.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. 0000347-66.2016.815.0911 CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2017 | 240.42 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.PROCESSO NUMERO 0000436-89.201681.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/06/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/06/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/06/2017 | 220.89 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIA2016.815L. PROCESSO N. 0000542-51. 2016.815.0911CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2017 | 246.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2017 | 508.84 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/06/2017 | 11090.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2017 | 18235.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVA A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2017 | 19350.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVA A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2017 | 4810.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVA A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/06/2017 | 1800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2017 | 2592.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2017 | 8105.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2017 | 17902.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/06/2017 | 2996.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE PAGA COM RECURSOS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2017 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE PAGA COM RECURSOS BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2017 | 789.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2017 | 27467.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2017 | 7049.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2017 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2017 | 3934.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/06/2017 | 5062.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 50% DO 13º DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 16/06/2017 | 200.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001312 | 16/06/2017 | 552.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001314 | 16/06/2017 | 1536.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001316 | 16/06/2017 | 1483.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROLDA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JUNHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001299 | 16/06/2017 | 440.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 693 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 16/06/2017 | 200.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO , MANTENÇAO E TROCA DE GAS DE TRES CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A.SERVIÇOS 3671 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001303 | 16/06/2017 | 46.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MOE- 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 695 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001304 | 16/06/2017 | 1340.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 681 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001307 | 16/06/2017 | 1306.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA QFK - 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001311 | 16/06/2017 | 109.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA QFQ - 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 691 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001313 | 16/06/2017 | 1803.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA QFK -7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 690 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001315 | 16/06/2017 | 282.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001317 | 16/06/2017 | 31.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001319 | 16/06/2017 | 42.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3526 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 700 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001298 | 16/06/2017 | 42.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO HONDA CG-125 PLACA MMS- DA 5822SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001309 | 16/06/2017 | 2895.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA OGF-1365- DA 5822SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 16/06/2017 | 950.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/06/2017 | 660.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E PATROL DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 026521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001322 | 16/06/2017 | 684.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001301 | 16/06/2017 | 105.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/06/2017 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001321 | 16/06/2017 | 1623.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE - 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 682 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001323 | 16/06/2017 | 1895.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 680 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001324 | 16/06/2017 | 132.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO MOTO CG FAN PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 694 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/06/2017 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001305 | 16/06/2017 | 440.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2017 | 602.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 19/06/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2017 | 613.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2017 | 2765.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 19/06/2017 | 1330.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 018 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 19/06/2017 | 300.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SEIS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/06/2017 | 1120.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001334 | 19/06/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00038 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001336 | 19/06/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001337 | 19/06/2017 | 576.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000709 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 19/06/2017 | 616.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLESTEROL E TRIGLICERIDEOS DESTINADO AO LABORATORIO DE NALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 19/06/2017 | 120.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 19/06/2017 | 910.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 20/06/2017 | 39.79 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 21/06/2017 | 370.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO FDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 30 NEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 21/06/2017 | 2688.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2017 | 8157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2017 | 15491.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001358 | 22/06/2017 | 261.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001360 | 22/06/2017 | 2325.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001346 | 22/06/2017 | 269.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001347 | 22/06/2017 | 161.13 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2017 | 795.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001350 | 22/06/2017 | 136.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001344 | 22/06/2017 | 538.40 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 040858 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2017 | 1653.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001354 | 22/06/2017 | 117.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001357 | 22/06/2017 | 476.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001359 | 22/06/2017 | 253.00 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001345 | 22/06/2017 | 1053.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001356 | 22/06/2017 | 194.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001352 | 22/06/2017 | 455.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NO DIA 23 DE JUNHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2017 | 240.30 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 26/06/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001366 | 26/06/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001367 | 26/06/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001368 | 26/06/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001369 | 26/06/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001370 | 26/06/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES JUNHO/17 CONFORME NOTA FISCAL 40184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 26/06/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001377 | 26/06/2017 | 6865.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR, CALCULADORA, BLOCO, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001378 | 26/06/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 26/06/2017 | 1197.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM PAGO COM DARF REFERENTE A Maio DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001375 | 26/06/2017 | 1225.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( APAGADOR, COLA, QUADRO,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 802 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 26/06/2017 | 1560.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001374 | 26/06/2017 | 1342.22 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, CLIPES, CADERNOS E OUTROS) DESTINADA A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 801 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JUNHO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2017 | 160.20 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001372 | 26/06/2017 | 749.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, LAPIS , CANTEA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 27/06/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2017 | 320.40 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 27/06/2017 | 6000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL TV GLOBO E RECORD " CABO BRANCO E TV PARAIBA" NO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001389 | 27/06/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 27/06/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001380 | 27/06/2017 | 457.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 27/06/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/06/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001386 | 27/06/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2017 | 2800.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TENDAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADAS A 10ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001436 | 28/06/2017 | 23.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001410 | 28/06/2017 | 833.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROLDA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001416 | 28/06/2017 | 378.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001420 | 28/06/2017 | 230.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001400 | 28/06/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A JUNHO/17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001403 | 28/06/2017 | 394.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2017 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001390 | 28/06/2017 | 408.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001395 | 28/06/2017 | 906.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001401 | 28/06/2017 | 518.70 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/06/2017 | 821.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS ( CHITAO ESTAMPADO, OXFORD LISO ) DESTINADO A AMOSTRA PEDAGOGICA DAS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001413 | 28/06/2017 | 2684.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001418 | 28/06/2017 | 2080.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001422 | 28/06/2017 | 1260.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001424 | 28/06/2017 | 730.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 718 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001426 | 28/06/2017 | 450.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001428 | 28/06/2017 | 1427.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 719 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001432 | 28/06/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 732 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001438 | 28/06/2017 | 880.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001394 | 28/06/2017 | 23.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA FAN PLACA -MOE-3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 736 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001397 | 28/06/2017 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 586 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 28/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AO CIRCULO DO CORAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 267 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001411 | 28/06/2017 | 1105.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY - 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 717 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001417 | 28/06/2017 | 228.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 726 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001421 | 28/06/2017 | 1280.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 728 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001425 | 28/06/2017 | 548.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFKQ - 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 729 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001429 | 28/06/2017 | 1034.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFKQ- 7237DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 730ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/06/2017 | 1067.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINTES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001433 | 28/06/2017 | 471.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 731 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001435 | 28/06/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3606 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 738 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001437 | 28/06/2017 | 31.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA -MOE-3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 733 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001393 | 28/06/2017 | 2230.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001399 | 28/06/2017 | 619.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001404 | 28/06/2017 | 42.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001392 | 28/06/2017 | 907.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHOO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001398 | 28/06/2017 | 58.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADO A ACASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERISTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEC. DE A;. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001444 | 29/06/2017 | 102.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEUS R.14 DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 117ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 29/06/2017 | 180.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO REALIZADO COM AS ESCOLA DA RDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001442 | 29/06/2017 | 7350.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SHORT EM HELANCA E CAMISAEM POLIISCOSE DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 152 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001445 | 29/06/2017 | 264.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 118 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001439 | 29/06/2017 | 264.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALEM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001443 | 29/06/2017 | 411.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 29/06/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001440 | 29/06/2017 | 1545.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( CAMISAS E SHORTS ESPORTIVOS) DESTINADO A SELEÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/06/2017 | 29.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE , CONECÇÕES DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM CREDITADA NO DIA 30 DE JUNHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2017 | 493.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2017 | 236.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2017 | 4180.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2017 | 1305.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADA NO DIA 30 DE JUNHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2017 | 118.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL AUTONOMO QUE REALIZA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2017 | 1352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL AUTONOMO LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 38442.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 40436.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVA MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A JUNHO /17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2017 | 8457.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001487 | 30/06/2017 | 1305.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO E SÃO JOÃOZINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃOZINHO, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2017 | 8896.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2017 | 1057.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/06/2017 | 5618.70 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0056 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2017 | 9993.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2017 | 12351.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2017 | 3957.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JUNHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001458 | 30/06/2017 | 439.26 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO,ODONTOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2017 | 6171.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001466 | 30/06/2017 | 1426.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063590 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001471 | 30/06/2017 | 8829.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063607 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001477 | 30/06/2017 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063611 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2017 | 56141.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001483 | 30/06/2017 | 4279.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063.603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2017 | 17278.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2017 | 80.10 | 00005577337402 | JOSIRENE JOSEFA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2017 | 5934.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001451 | 30/06/2017 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/17. CONFORME NOTA FISCAL00015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2017 | 8199.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2017 | 37271.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001495 | 01/07/2017 | 12004.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063.794 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001496 | 01/07/2017 | 396.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063664 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JULHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/07/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMAIDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001502 | 05/07/2017 | 17679.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063662 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001504 | 05/07/2017 | 3295.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063663 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/07/2017 | 958.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA CARRO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 006203 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 06/07/2017 | 1308.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2017 | 157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/07/2017 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001508 | 06/07/2017 | 1665.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO5 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2017 | 561.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/07/2017 | 3417.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DE 1% DA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 07 DE JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/07/2017 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DE 1% DA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 07 DE JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/07/2017 | 16.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DE 1% DA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 07 DE JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/07/2017 | 2047.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª PARCELA DA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 10 DE JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001512 | 07/07/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/07/2017 | 126.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LIBERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001522 | 10/07/2017 | 538.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 757 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001548 | 10/07/2017 | 1278.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 755ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001551 | 10/07/2017 | 1064.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001525 | 10/07/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/07/2017 | 6111.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇA TRADICIONAL NA X FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001537 | 10/07/2017 | 10000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRSENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA NA X FESTA DA CABRA EITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCL 4260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001540 | 10/07/2017 | 18700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DE PALCO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NORA FISCAL 0218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2017 | 11234.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE 10, DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES JUNHO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001528 | 10/07/2017 | 411.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA FORD, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2017 | 250.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2017 | 539.66 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2017 | 10.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª PARCELA DA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 10 DE JULHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001543 | 10/07/2017 | 50.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 767 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001546 | 10/07/2017 | 524.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 754 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001529 | 10/07/2017 | 2197.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAINHAO TANQUE PLACA OFG-1365 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001534 | 10/07/2017 | 966.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CCASAMBA BASCULANTE PLACA NQE- 5681 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001536 | 10/07/2017 | 19.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO CG-CARGO PLACA MMS- 5622 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001519 | 10/07/2017 | 73.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000774 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001524 | 10/07/2017 | 35.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000769 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001533 | 10/07/2017 | 1627.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000762 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2017 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001520 | 10/07/2017 | 1364.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063.795 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001521 | 10/07/2017 | 27.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG FAN PLACA MOE- 3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 771 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001527 | 10/07/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO HONDA TITAN PLACA MOE- 3526 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 773 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001531 | 10/07/2017 | 507.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 753 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001535 | 10/07/2017 | 201.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 761 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001538 | 10/07/2017 | 997.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFK- 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 763 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001541 | 10/07/2017 | 896.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFQ - 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 764 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001544 | 10/07/2017 | 1158.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFK - 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 765 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 10/07/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL2890 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001547 | 10/07/2017 | 279.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3456 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 766 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001550 | 10/07/2017 | 46.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL 768 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001553 | 11/07/2017 | 273.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001554 | 11/07/2017 | 1476.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEUS R.14 DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 120ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001555 | 11/07/2017 | 171.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001556 | 11/07/2017 | 167.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/07/2017 | 373.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 528 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 11/07/2017 | 300.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ACORDEON NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MELHOR IDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/07/2017 | 500.00 | 00070401479471 | VITORIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NAO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2017 | 2200.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO D0 X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2017 | 900.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2017 | 950.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2017 | 250.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2017 | 1250.00 | 00007103305455 | CRISTIANO DIOGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA " TORNEIO LEITEIRO" REALIZADA NO PARQUE SE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2017 | 800.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2017 | 750.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA TORNEIO LEITEIRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2017 | 550.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2017 | 650.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2017 | 1100.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO D0 X FESTA DA CABRA LEITEIRA , REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/07/2017 | 339.85 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2017 | 979.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2017 | 33.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE Nº 10.374-8 NA COTA PARTE CREDITADA EM 12 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2017 | 180.39 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO. 0000334-67.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2017 | 243.78 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2017 | 193.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO.NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2017 | 243.78 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL.10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2017 | 180.39 | 00007996548765 | ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACRODO JUDICIALPROCESSO 0000337-22.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2017 | 220.89 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL 0000473-19.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2017 | 180.39 | 00008855395408 | FABRICIA BEES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000448-06.2016.815.091 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2017 | 339.86 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000437-74.2016.815.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2017 | 180.39 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO CONFORME DECISÃO EM ANEXO E DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2017 | 180.39 | 00015343875793 | ROMUALDO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N. 0000347-66.2016.815.0911 CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA OFZ- 3455 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001607 | 13/07/2017 | 1611.12 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO P PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE I. ESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001608 | 13/07/2017 | 131.43 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ARAME, MADEIRA TORNEIRA ) DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/07/2017 | 200.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2017 | 350.00 | 00005114182480 | JOSE EDIVAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2017 | 300.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2017 | 400.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2017 | 270.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2017 | 800.00 | 00009817214435 | JOSIMARIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003448862479 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2017 | 100.00 | 00004095040416 | JOSINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2017 | 1425.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2017 | 700.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2017 | 350.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2017 | 600.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO D0 X FESTA DA CABRA LEITEIRA , REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 14/07/2017 | 150.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001619 | 14/07/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00039 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001622 | 14/07/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000048 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JULHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL.1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2017 | 260.33 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SOBREIGD SUAS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 17/07/2017 | 340.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS 02 CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/07/2017 | 350.00 | 00076824411434 | JEANE HOLANDA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAAS DESTINADA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/07/2017 | 400.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2017 | 300.00 | 00005114182480 | JOSE EDIVAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001638 | 18/07/2017 | 1859.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REGISTRO, ADAPTDOR, COLA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001640 | 18/07/2017 | 1364.65 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( CIMENTO, MADEIRA TIJOLO E OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 460 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001636 | 18/07/2017 | 3470.98 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( CAIXA, CIMENTO MADEIRA, TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001639 | 18/07/2017 | 566.50 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( , CIMENTO TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 459 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 19/07/2017 | 1950.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO DESENVOLVIDO NAS ESCOLA NAS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 534 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/07/2017 | 520.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA A BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ REFERENCIA DE HABILIDADES E COMTETENCIAS QUE SERÃOAVALIADAS NA PROVA BRASIL/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001646 | 19/07/2017 | 2925.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TOMADA, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADA A ILUMONAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001647 | 19/07/2017 | 3910.49 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA, CABO, COCAL, INTERRUPTOR E OUTROS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001650 | 19/07/2017 | 491.58 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( PICARETA, CABO, PREGO LIXA E OUTROS) DESTINADA A ISEC DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 19/07/2017 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E PATROL DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 026521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/07/2017 | 112.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (MANGUEIRAS, CAPAS E CONECÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 024784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001648 | 19/07/2017 | 5619.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064013 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001652 | 19/07/2017 | 1248.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063992 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001654 | 19/07/2017 | 8481.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063986 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001656 | 19/07/2017 | 12485.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 063989 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2017 | 750.00 | 00021195684487 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2017 | 970.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/07/2017 | 3100.00 | 12393924000184 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO JULGAMENTO DE ANIMAIS DAS ESPECIES CAPRINAS E OVINAS , DURANTE A REALIZAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2017 | 500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALES IANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2017 | 600.00 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2017 | 210.00 | 00009647574436 | LAISA SOUZA CLEMENTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2017 | 500.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2017 | 1150.00 | 00000094549427 | JOSE GILSON O LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2017 | 200.00 | 00006922784430 | JOÃO P SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/07/2017 | 1247.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CETIM DAMASCO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS NO GINASIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL4896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 20/07/2017 | 4149.99 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA PREMIAÇÃO PARA FESTA DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2017 | 39.87 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA PARTE CREDITADA EM 20 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001668 | 20/07/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/07/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NA COTA PARTE CREDITADA EM 21 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001672 | 21/07/2017 | 220.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001675 | 21/07/2017 | 575.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 21/07/2017 | 1463.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001674 | 21/07/2017 | 999.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OLEO LUBRUFICANTES DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001677 | 21/07/2017 | 1633.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063.055 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001679 | 21/07/2017 | 462.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001680 | 21/07/2017 | 110.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001681 | 21/07/2017 | 396.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBIFICANTE 4T DESTINADO A VEICULOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001673 | 21/07/2017 | 4189.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( OLEO LUBRAX, FILTRO, LAMINA E OUTROS) DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/07/2017 | 385.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA QFK 7197SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/07/2017 | 889.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA QFK- 7167 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2017 | 359.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA QFK- 7237 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2017 | 624.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2017 | 14117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2017 | 7625.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG- PLACA MMT 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2017 | 317.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG- PLACA MMO- 0327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2017 | 793.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001692 | 24/07/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001693 | 24/07/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001694 | 24/07/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/07/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001701 | 24/07/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES JULHO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 24/07/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001704 | 24/07/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001705 | 24/07/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001706 | 24/07/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A JULHO/17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 24/07/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001708 | 24/07/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TREIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 24/07/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001700 | 24/07/2017 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO/17. CONFORME NOTA FISCAL00015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001702 | 24/07/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/07/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001696 | 24/07/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/07/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JULHO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001715 | 25/07/2017 | 116.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA NQG-2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 796 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001719 | 25/07/2017 | 861.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUSPALIO PLACA NQG-2042 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 788 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001724 | 25/07/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3806 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 788 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JULHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 25/07/2017 | 500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001735 | 25/07/2017 | 616.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( VASORA, BALDE, PILHA DETERGENTE E OUTROS) DESTINADA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001739 | 25/07/2017 | 31.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG FAN PLACA MOE- 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 803 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/07/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001745 | 25/07/2017 | 180.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ -3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 801 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001752 | 25/07/2017 | 833.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFY-- 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 800 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001759 | 25/07/2017 | 734.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 799 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001765 | 25/07/2017 | 1052.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFK-7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 798 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001768 | 25/07/2017 | 1350.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO DURANTE O MES DE JULHO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 25/07/2017 | 800.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA IV NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 25/07/2017 | 100.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A AO SECRETARIO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001718 | 25/07/2017 | 1079.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL000806 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001723 | 25/07/2017 | 42.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000808 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001729 | 25/07/2017 | 58.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA OFF - 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000804 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES JULHO17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/07/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES JULHO17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001716 | 25/07/2017 | 2279.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA OFG- 1365 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001760 | 25/07/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMS-5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/07/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001766 | 25/07/2017 | 1423.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-5651 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2017 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001726 | 25/07/2017 | 1560.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001731 | 25/07/2017 | 2440.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO ESÃO JOAOZINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001737 | 25/07/2017 | 1575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A JULHO /17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001740 | 25/07/2017 | 97.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 802 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001741 | 25/07/2017 | 2270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA (PNEUS DUNLOP) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1570ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001742 | 25/07/2017 | 1268.40 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A JULHO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001744 | 25/07/2017 | 1567.98 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIDATICO ( APAGADOR, COLA, QUADRO,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 808 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001746 | 25/07/2017 | 874.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 790 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001747 | 25/07/2017 | 333.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 29KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001748 | 25/07/2017 | 630.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/07/2017 | 923.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001753 | 25/07/2017 | 921.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 789 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001754 | 25/07/2017 | 518.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE 37 KG) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001761 | 25/07/2017 | 1170.20 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 050129 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001767 | 25/07/2017 | 333.50 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001725 | 25/07/2017 | 888.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001730 | 25/07/2017 | 736.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 25/07/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001736 | 25/07/2017 | 1386.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 25/07/2017 | 275.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2017 | 500.00 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 25/07/2017 | 175.00 | 00009817214435 | JOSIMARIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/07/2017 | 900.00 | 00014408727830 | LUIZ INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 25/07/2017 | 810.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NA CORRIDA DE JEGUE ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001720 | 25/07/2017 | 50.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001770 | 26/07/2017 | 1680.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001771 | 26/07/2017 | 1827.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001772 | 26/07/2017 | 714.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE JULHO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001773 | 26/07/2017 | 798.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 26/07/2017 | 4960.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA EQUIPAMENTOS( MACA,SUPORTE PARA SORO, MARTELO VUCK , CANULA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES) DESTINADO PARA O POSOTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001775 | 27/07/2017 | 130.98 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001777 | 27/07/2017 | 110.81 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001778 | 27/07/2017 | 253.28 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( ODONTOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001780 | 27/07/2017 | 79.15 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001783 | 27/07/2017 | 553.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064.224 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001786 | 27/07/2017 | 74.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064270 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001789 | 27/07/2017 | 2034.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001790 | 27/07/2017 | 217.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001776 | 27/07/2017 | 1890.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001784 | 27/07/2017 | 364.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001774 | 27/07/2017 | 1064.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO POLICIAIS QUANDO DESTACAM NA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001781 | 27/07/2017 | 1534.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO6 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001787 | 27/07/2017 | 112.49 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AS FUNCIONAROS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA PARTE CREDITADA EM 27 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 27/07/2017 | 600.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS REDES LATERAIS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 04 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001782 | 27/07/2017 | 455.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/07/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2017 | 4180.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA PARTE CREDITADA EM 28 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2017 | 1305.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2017 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2017 | 242.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2017 | 1112.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NO DIA 28 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2017 | 52.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATAACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/07/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2017 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.332-5 NA COTA PARTE CREDITADA EM 28 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2017 | 8457.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2017 | 8964.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/07/2017 | 2188.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/07/2017 | 38442.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2017 | 40749.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2017 | 9949.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTE S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2017 | 17278.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2017 | 5934.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2017 | 265.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2017 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2017 | 38208.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2017 | 8405.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2017 | 55516.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2017 | 15554.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2017 | 10243.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2017 | 12213.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM JULHO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2017 | 2822.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2017 | 756.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2017 | 6462.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF; AGENTES DE SAUDE; AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2017 | 30.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADOTRES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001834 | 31/07/2017 | 96.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2017 | 60.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADOTRES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001833 | 31/07/2017 | 288.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2017 | 104.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001832 | 31/07/2017 | 300.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2017 | 489.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.146-5 NA COTA PARTE CREDITADA EM 31 DE JULHO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2017 | 75.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2017 | 1722.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001835 | 31/07/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480 - 1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM AGOSTO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO MÊS DE JULHO E PAGOS EM AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2017 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/08/2017 | 125.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/08/2017 | 534.83 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/08/2017 | 428.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/08/2017 | 107.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2017 | 543.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA MOA- 3768 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2017 | 132.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2017 | 448.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO MOTO PLACA OFY- 0538SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 07/08/2017 | 81.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (MANGUEIRAS, CAPAS E CONECÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 024931 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE REGULARIZAÇÃO DA PONTE DO RIO PARAÍBA, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 07/08/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 08/08/2017 | 1850.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA ( VINHO E AMENDOIM) DESTINADA A FESTA DO DIA DOS PAIS NO GINASIO PLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/08/2017 | 75.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RETENTOR PINHÃO DESTINADO AO ONIBUS IECO PLACA NQJ-5238 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES JULHO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2017 | 133.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 10 DE AGOSTO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PROCESSO DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2017 | 11318.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 10, DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO INSS DEVIDO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2017 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2017 | 159.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2017 | 3023.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 10 DE AGOSTO CONFORME ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911,89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 10/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE REGULARIZAÇÃO DA PONTE DO RIO PARAÍBA, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/08/2017 | 7990.00 | 03094889000101 | STAHJFA BRINK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PITSTOP 4.0 DESTINADA A OFICINA DE VEICULOS DASEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001884 | 10/08/2017 | 6717.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064577 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/08/2017 | 1000.00 | 18652084000103 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE DE EXAMES BIOPSIA PERCUTANEA GUIADA POR TOMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2017 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 10/08/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 2962 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2017 | 160.20 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001899 | 10/08/2017 | 6834.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064578 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 11/08/2017 | 1680.00 | 00070012567493 | BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DO ELEVADOR AUTOMOTIVO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/08/2017 | 8000.00 | 11970645000173 | J V C SOUSA TERRAPLANAGEM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA (50 HORAS) DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001903 | 11/08/2017 | 124000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMOS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER, CABINE DUPLA, COR PRATA, MOVIDA A DIESEL CHASSI 8AFAR23LOGJ393300, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 14/08/2017 | 890.00 | 00001450423400 | CLEUDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BANNER E FAIXAS DESTINADA A 3ª AMOSTRA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001904 | 14/08/2017 | 1476.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/65 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO QFK -7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001905 | 14/08/2017 | 5888.90 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0062 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001906 | 14/08/2017 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA O PROFISSIONAL DA SAUDE (NUTRICIONSTA) QUE RESIDE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 587 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 14/08/2017 | 880.00 | 00004977759486 | GEOVANE SE SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE MEPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS C/ CADEIRAS , TOALHAS DE CETIM E CORTINAS DESTINADA A FESTA DO DIAS DOS PAIS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.052-4 EM 15 DE AGOSTO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/08/2017 | 2660.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO( BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEY E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO ESPORTIVO. CONFORME NOTA FISCAL 1034 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480 - 1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001916 | 16/08/2017 | 689.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001918 | 16/08/2017 | 115.40 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTAS E OUTROS) DESTINADA A ESCOLA A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 470 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001919 | 16/08/2017 | 764.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001924 | 16/08/2017 | 45.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA- DESCARGA) DESTINADA A ESCOLA A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 469 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001925 | 16/08/2017 | 104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001926 | 16/08/2017 | 1240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001917 | 16/08/2017 | 1583.99 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MADEIRA, TIJOLOS PISOS E OUTROS) PARA DOAÇÃO P PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001929 | 16/08/2017 | 663.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADAS AO ENCONTRO DA ACOLHIDA DAS GESTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001933 | 16/08/2017 | 1018.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001914 | 16/08/2017 | 572.60 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E MERCADORIA( CIMENTO, CERAMICA E OUTROS) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF475 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001915 | 16/08/2017 | 126.64 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001920 | 16/08/2017 | 2622.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064.714 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001921 | 16/08/2017 | 237.45 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO, ODONTOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001923 | 16/08/2017 | 547.79 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E MERCADORIA( MASSA PARAFUSO E OUTROS) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF474 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001928 | 16/08/2017 | 1818.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 001573 ANXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001932 | 16/08/2017 | 154.80 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E MERCADORIA( TINTAS) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF476 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001934 | 16/08/2017 | 277.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA E PSICOLOA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001936 | 16/08/2017 | 1667.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064713 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001938 | 16/08/2017 | 825.45 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E MERCADORIA (BACIA, JOELHO, TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF473 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001913 | 16/08/2017 | 130.88 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TINTAS E TUBOS) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001922 | 16/08/2017 | 1011.79 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( CIMENTO, TIJOLOS, TUBOS E OUTROS ) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001931 | 16/08/2017 | 937.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( CIMENTO, TIJOLOS, TUBOS E OUTROS ) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001937 | 16/08/2017 | 135.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ARAME E MADEIRA ) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001927 | 16/08/2017 | 879.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001935 | 16/08/2017 | 120.33 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( CIMENTO, MADEIRA TIJOLO E OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 471 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM AGOSTO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001941 | 17/08/2017 | 576.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SABÃO, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001939 | 17/08/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000049 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001943 | 17/08/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00040 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/08/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480 - 1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 18 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001950 | 21/08/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2017 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2017 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2017 | 137.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001947 | 21/08/2017 | 4410.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEUS R.14 DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 125 ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 21/08/2017 | 725.97 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 22866 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001952 | 21/08/2017 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIARIA PARA O PROFISSIONAL DA SAUDE (NUTRICIONSTA) QUE RESIDE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 588 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 21/08/2017 | 1731.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/08/2017 | 1860.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA ( CHAPA DE FERRO) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL/SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/08/2017 | 198.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (AVIAMENTOS) DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA 3ª AMOSTRA PEDAGÓGIA REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/08/2017 | 622.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS ( VELUDO, FILO, MALHA E OUTROS ) DESTINADO A 3ª AMOSTRA PEDAGOGICA DAS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001957 | 22/08/2017 | 490.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE 35 KG) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001958 | 22/08/2017 | 1508.30 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 059418 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001959 | 22/08/2017 | 379.50 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR) PAA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001970 | 23/08/2017 | 3618.25 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001974 | 23/08/2017 | 3017.45 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001976 | 23/08/2017 | 4564.96 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001979 | 23/08/2017 | 3407.44 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001962 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 23/08/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001965 | 23/08/2017 | 840.96 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 304 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001980 | 23/08/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001981 | 23/08/2017 | 640.30 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 307 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE I. ESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/08/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2017 | 160.20 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001968 | 23/08/2017 | 967.44 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001977 | 23/08/2017 | 416.57 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001969 | 23/08/2017 | 465.45 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 305 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001973 | 23/08/2017 | 148.60 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 309 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001978 | 23/08/2017 | 25358.89 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 064791 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001972 | 23/08/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001996 | 24/08/2017 | 2900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE NA FESTA DO DIA DOS PAIS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NORA FISCAL 0247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/08/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2017 | 2006.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2107, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2017 | 425.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/08/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002001 | 24/08/2017 | 78.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 126 ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/08/2017 | 250.00 | 00064214540468 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES AGOSTO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2017 | 230.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001988 | 24/08/2017 | 336.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/08/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/08/2017 | 6779.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/08/2017 | 14865.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 24/08/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001982 | 24/08/2017 | 2990.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, ASSENTAMENTOE E AGUA DOCE ATE O TREVO MANOEL BEZEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2017 | 758.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001987 | 24/08/2017 | 2001.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001989 | 24/08/2017 | 1840.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. REFERENTE AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001990 | 24/08/2017 | 1389.20 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001995 | 24/08/2017 | 782.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001999 | 24/08/2017 | 690.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002000 | 24/08/2017 | 1725.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A AGOSTO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/08/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002004 | 24/08/2017 | 5612.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO ESÃO JOAOZINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002009 | 24/08/2017 | 781.77 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002010 | 24/08/2017 | 2070.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA SPRINTER PLACA CXA-9377 TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FAZENDA SAO JOAOZINHO, CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SAO JOAZINHO. REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002011 | 24/08/2017 | 294.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002016 | 25/08/2017 | 182.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 851 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002028 | 25/08/2017 | 2345.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFG-0253 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 839 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002036 | 25/08/2017 | 2318.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 837 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002037 | 25/08/2017 | 460.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 838 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/08/2017 | 761.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF CONTA DO FPM 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 25 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002031 | 25/08/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002039 | 25/08/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A AGOSTO /17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002040 | 25/08/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES AGOSTO/17 CONFORME NOTA FISCAL 40204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002041 | 25/08/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002013 | 25/08/2017 | 105.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002020 | 25/08/2017 | 5464.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE NQE- 5681 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002022 | 25/08/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002029 | 25/08/2017 | 4829.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE OFG- 1365 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002012 | 25/08/2017 | 3028.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000846 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002025 | 25/08/2017 | 132.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000857 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002033 | 25/08/2017 | 93.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA OFF - 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000853 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002043 | 25/08/2017 | 4800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM MALHA BIM DESTINADA A BANDA FILARMONICA MINICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 176 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002014 | 25/08/2017 | 478.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 850 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002017 | 25/08/2017 | 2637.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFY 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 858 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002021 | 25/08/2017 | 2523.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 849 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002023 | 25/08/2017 | 572.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 2042 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 845 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002024 | 25/08/2017 | 46.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA- 3768 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 858 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002026 | 25/08/2017 | 38.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 856 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002030 | 25/08/2017 | 46.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3526 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 859 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002032 | 25/08/2017 | 3383.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 847 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002035 | 25/08/2017 | 77.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 852 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002042 | 25/08/2017 | 2586.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 847 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002018 | 25/08/2017 | 2010.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002027 | 25/08/2017 | 4635.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002038 | 25/08/2017 | 1408.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 842 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002034 | 25/08/2017 | 27.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/08/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/08/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM AGOSTO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/08/2017 | 2500.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO O. DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE VARIZES (PROCEDIMENTO NÃO OFERECIDO PELO SUS) NA PACINETE MARIA RAMOS DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002055 | 28/08/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE AGOSTO17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 28/08/2017 | 2500.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO O. DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE VARIZES (PROCEDIMENTO NÃO OFERECIDO PELO SUS) NA PACINETE MARIA JOSE R. QUEIROZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO SANTANDER E CAGEPA NA CIDADE DE CMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002052 | 28/08/2017 | 5008.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL00016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/08/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002044 | 28/08/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002045 | 28/08/2017 | 1737.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO7 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/08/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 28/08/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A AGOSTOO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 5.521-2 NA COTA PARTE CREDITADA EM 28 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002057 | 28/08/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2017 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/08/2017 | 47.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM AGOSTO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 29/08/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2017 | 10243.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2017 | 12615.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2017 | 3578.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM AGOSTO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002086 | 30/08/2017 | 346.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2017 | 6142.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHAS PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2017 | 17208.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A AGOSTO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2017 | 57341.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2017 | 8165.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2017 | 37115.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2017 | 17278.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2017 | 82.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2017 | 958.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2017 | 56.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2017 | 510.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2017 | 245.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2017 | 25382.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 30 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2017 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.332-5 NA COTA PARTE CREDITADA EM 30 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2017 | 5584.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2017 | 4180.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2017 | 8834.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2017 | 178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2017 | 38442.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002090 | 30/08/2017 | 480.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGOTE, FUSIVEL, CABO) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2017 | 40155.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002094 | 30/08/2017 | 343.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ABRACADEIRA, CRUZETA, EMBUCHAMENTO ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQE- 2681 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2017 | 721.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2017 | 8457.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.146-5 NA COTA PARTE CREDITADA EM 31 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, DEBITADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/09/2017 | 1200.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002111 | 04/09/2017 | 955.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM SETEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.052-4 EM 04 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 04/09/2017 | 664.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS (CLARINETE, BOMBO E OUTROS) PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/09/2017 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A RENOVAÇÃO MENSAL DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 04/09/2017 | 294.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/09/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES SETEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 8 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONTA Nº 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 8 DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ,8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2017 | 339.85 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0000720-97.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/09/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/09/2017 | 220.89 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/09/2017 | 160.20 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/09/2017 | 572.24 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/09/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/09/2017 | 220.89 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/09/2017 | 572.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/09/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/09/2017 | 339.85 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N.000078581-12.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/09/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/09/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/09/2017 | 180.39 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/09/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/09/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/09/2017 | 220.89 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/09/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/09/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2017 | 220.89 | 00003581700441 | JOSE VALMI OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NUMERO 000717-45.2016.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2017 | 734.44 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PROCESSO DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/09/2017 | 200.26 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/09/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2017 | 220.89 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO N. 0000715-75.2016.815.0911,89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2017 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEC DE I. ESTRUTURA DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 11/09/2017 | 380.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2017 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002120 | 11/09/2017 | 442.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002124 | 11/09/2017 | 11018.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065 357 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2017 | 112.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002128 | 11/09/2017 | 3861.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065348 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002132 | 11/09/2017 | 107.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065349 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002136 | 11/09/2017 | 123.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065352 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO PLACA QFO-2579 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002155 | 11/09/2017 | 12086.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065371 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002159 | 11/09/2017 | 2714.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065353 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/09/2017 | 750.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002167 | 12/09/2017 | 376.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( COPO, LIMPADOR, PAPEL E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002165 | 12/09/2017 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICO E HOSPITALARES | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RESINA, FLUOR E OUTROS PARA USO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002166 | 12/09/2017 | 1017.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICO E HOSPITALARES | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RESINA, FLUOR E OUTROS PARA USO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/09/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA- OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/09/2017 | 123.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2017 | 404.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/09/2017 | 159.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2017 | 572.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2017 | 182.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 12/09/2017 | 94.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONVITES E PROGRMAÇÃO PARA A AMOSTRA PEDAGOGICA/ ANO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002168 | 12/09/2017 | 1174.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 13/09/2017 | 679.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DO TIPOO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 557 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002172 | 13/09/2017 | 350.67 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002176 | 13/09/2017 | 99.79 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002177 | 13/09/2017 | 650.21 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002185 | 13/09/2017 | 65.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 13/09/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002178 | 13/09/2017 | 1814.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA , LUVA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002184 | 13/09/2017 | 195.99 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( PINCEL, LUVA, LIXA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002173 | 13/09/2017 | 1518.97 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( FECHADURA,TINTAS, TORNEIRAS E OTROS ) PARA CONSERTO E REPAROS NAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 207ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/09/2017 | 80.10 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OUTROS ROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/09/2017 | 160.20 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 13/09/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFY- 0538 PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM SETEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002171 | 13/09/2017 | 451.22 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REGISTRO, ADAPTDOR, COLA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002175 | 13/09/2017 | 1238.18 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, VERGALHÃO E TINNER) PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CERCA DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0002187 | 14/09/2017 | 17000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS, DEJINHA DE MONTEIRO E FORRO LEVADO REALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA "NOSSA SENHORA DAS DORES". CONF. NOTA FISCAL 115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 14/09/2017 | 5400.00 | 00001532393601 | IVAN DA SILVEIRA VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAPRINO MACHO RAÇA SAANEN DESTINADO ASSOSSIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAMENTO DO REBANHO CAPRINO DA REGIAÕ. CONFORME REGISTRO GENEALOGICO DE NASCIMENTO 000352 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002196 | 14/09/2017 | 182.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002190 | 14/09/2017 | 313.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NUTRICIONISTA E PSICOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/09/2017 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002192 | 14/09/2017 | 110.81 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOE BIOQUIMOCO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002194 | 14/09/2017 | 217.11 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO E ODONTOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002199 | 14/09/2017 | 418.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE "DIA SAUDAVEL" NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 14/09/2017 | 3593.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO DA MARCA FORD MODELO XLT, MOTOR 3.2, 4X4, ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002193 | 14/09/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00041 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002195 | 14/09/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 002ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002200 | 14/09/2017 | 454.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002197 | 14/09/2017 | 561.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SHORT EM HELANCA E CAMISA EM POLI VISCOSE DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA A AMOSTRA PEDAGOGICA CONF. NOTA FISCAL 177 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002198 | 14/09/2017 | 506.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002188 | 14/09/2017 | 429.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 15/09/2017 | 3498.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E APOSTILHAS PARAALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL 2177 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | COLOCAÇÃO DE REFLETORES E ALAMBRADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 15/09/2017 | 1894.10 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA EM ESTRUTURAS METALICAS PARA OS BANCOS DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL GILMAR ALVES NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002206 | 18/09/2017 | 11100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE NA FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE CAMPODO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/09/2017 | 3700.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS ( PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO E GRUPO DE SEGURANÇA) NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA "NOSSA SENHORA DAS DORES". CONF. NOTA FISCAL 116ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 18/09/2017 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 18/09/2017 | 700.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00023 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 18/09/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2346ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/09/2017 | 200.25 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 18/09/2017 | 700.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 019 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 18/09/2017 | 100.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 18/09/2017 | 600.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002216 | 19/09/2017 | 876.79 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA( AMORTIZADOR, FEIXEDE MOLA E ROLAMENTO) DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA STRADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001684 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002217 | 19/09/2017 | 479.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA( AMORTIZADOR, FILTRO E CORREIA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001683 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002218 | 19/09/2017 | 476.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA( PASTILA,ROLAMENTO, FILTRO E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001682 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002219 | 19/09/2017 | 502.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA ( BUCHA,ROLAMENTO, TAMBOR E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001681 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONTA Nº 5.401-1 NA COTA PARTE CREDITADA EM 19 DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002215 | 19/09/2017 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICIÇÃO DA MERCADORIA (BATERIA MOURA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 001685 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2017 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A SETEMBROO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002224 | 20/09/2017 | 572.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ALINHADOR,RETENTOR, ALIHADOR E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NQE- 2681 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002220 | 20/09/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 20/09/2017 | 380.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVESDESTINADA PARA CASAS DE APIO DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002221 | 20/09/2017 | 4890.00 | 26071567000142 | VERAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTO DAS TORRES DE COBERTURA DE SINAL DE CELULAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/09/2017 | 1119.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2017 | 54.56 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 21/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM S.D.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL40700 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002231 | 21/09/2017 | 1110.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 001811 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM SETEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. NA DATA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/09/2017 | 21.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/09/2017 | 869.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, DEBITADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/09/2017 | 567.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002239 | 22/09/2017 | 12716.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065709 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002240 | 22/09/2017 | 618.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065710 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 22/09/2017 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEEMIAS S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TANATO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DE FALECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2017 | 7496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/09/2017 | 15752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/09/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/09/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/09/2017 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002273 | 25/09/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002274 | 25/09/2017 | 324.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/09/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 25/09/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 25/09/2017 | 987.50 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/09/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 25/09/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002251 | 25/09/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/09/2017 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/09/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/09/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A SETEMBRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002283 | 25/09/2017 | 102.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 129ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 25/09/2017 | 1500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO EM PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002243 | 25/09/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/09/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002247 | 25/09/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A SETEMBRO /17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002252 | 25/09/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002255 | 25/09/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002256 | 25/09/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002259 | 25/09/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/09/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002277 | 25/09/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES SETEMBRO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002278 | 25/09/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 25/09/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 25/09/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002288 | 25/09/2017 | 1512.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO8 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002241 | 25/09/2017 | 1800.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 25/09/2017 | 1147.60 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A SETEMBRO17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002249 | 25/09/2017 | 2600.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, ASSENTAMENTOE E AGUA DOCE ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002253 | 25/09/2017 | 4880.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDEONDO E SÃO JOÃOZINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/09/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002257 | 25/09/2017 | 679.80 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002261 | 25/09/2017 | 1740.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002265 | 25/09/2017 | 680.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002270 | 25/09/2017 | 1600.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/09/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002275 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002279 | 25/09/2017 | 240.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 130 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002280 | 25/09/2017 | 600.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002285 | 25/09/2017 | 893.50 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 069569 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002286 | 25/09/2017 | 540.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 47KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 069577 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002287 | 25/09/2017 | 504.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNMECIMENTO DA MERCADORIA (CARNE DE BODE 36 KG) AGRICULTURA FAMILIARA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 069555 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/09/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/09/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 26/09/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/09/2017 | 758.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA DO FPM CONTA Nº 5.401-1 EM SETEMBRO-17 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002290 | 27/09/2017 | 2400.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM MALHA INFANTO JUVENIL DESTINADA AO GRUPO DE CAPOEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 178 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002294 | 27/09/2017 | 1255.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, LAPIS , CANTEA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 839 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002295 | 27/09/2017 | 861.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( FITA, LAPIS , PASTA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 837 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002296 | 27/09/2017 | 1886.89 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( PAPEL E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 838 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/09/2017 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/09/2017 | 192.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002297 | 28/09/2017 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065849 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002299 | 28/09/2017 | 409.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065861 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002300 | 28/09/2017 | 66.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065862 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002301 | 28/09/2017 | 544.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065863 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002302 | 28/09/2017 | 1314.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065859 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002303 | 28/09/2017 | 16982.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 065860 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002298 | 28/09/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROCONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002306 | 29/09/2017 | 3091.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002307 | 29/09/2017 | 1659.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002308 | 29/09/2017 | 1297.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002313 | 29/09/2017 | 79.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO TITAN PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002317 | 29/09/2017 | 2319.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUSPLACA OFY- 0538 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 898 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002318 | 29/09/2017 | 1158.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 2042 O DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 907 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002319 | 29/09/2017 | 2377.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OFK- 7167 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 910 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002320 | 29/09/2017 | 2571.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OFQ- 2579 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 911 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002321 | 29/09/2017 | 375.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OFK- 7237 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 912 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002322 | 29/09/2017 | 991.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ- 3455 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 913 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002323 | 29/09/2017 | 83.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3646DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 915 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002324 | 29/09/2017 | 41.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3606 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 919 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002325 | 29/09/2017 | 75.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 921 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002326 | 29/09/2017 | 37.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3526 DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 922 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM SETEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2017 | 57932.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2017 | 10243.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2017 | 3578.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2017 | 12745.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2017 | 6142.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E AGENTES AMBIENTAIS , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002314 | 29/09/2017 | 5961.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE OFG- 1365 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002315 | 29/09/2017 | 96.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE MMS- 5822 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 917 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002316 | 29/09/2017 | 2067.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE NQE- 5681 DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA 906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002330 | 29/09/2017 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL00018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/09/2017 | 292.00 | 00013929135434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM ELEVADOR (PIT STOP) DESTINADA A OFICINA DE VEICULOS SITUADA NO GALPÃO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2017 | 36622.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2017 | 140.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2017 | 8057.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002327 | 29/09/2017 | 113.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002328 | 29/09/2017 | 125.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/0LEODIESEL, DESTINADO AO MOTO HONDA PLACA OFF 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002329 | 29/09/2017 | 2629.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA/, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000909 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/09/2017 | 1000.00 | 19287487000163 | ZITART´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NO ENSINO DE ARTES CENICAS PARA A ESCOLINHA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2017 | 19577.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002305 | 29/09/2017 | 168.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEl) DESTIANDO AO VEICULO CAMIONETA PLACA QFS- 9824, DA SEC. GA. DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/09/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 29/09/2017 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO PREFEITO PARA ENVIO DE INFORMAÇOES OBRIOGATORIAS EM DIVERSOS SISTEMAS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO DÉBITO EFETUADO EM 25/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1 CREDITADO EM 29 DE SETEMBRO-17 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO DÉBITO EFETUADO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2017 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO DÉBITO EFETUADO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2017 | 248.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO DÉBITO EFETUADO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/09/2017 | 25027.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA Nº 5. 521-2 CREDITADO EM 28 DE SETEMBRO-17 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA Nº 283.146-5 CREDITADO EM 29 DE SETEMBRO-17 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2017 | 1.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5 CREDITADO EM 29 DE SETEMBRO-17 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO DÉBITO EFETUADO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2017 | 5505.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/09/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/09/2017 | 4307.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2017 | 5622.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2017 | 615.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2017 | 1281.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002309 | 29/09/2017 | 345.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 899 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002310 | 29/09/2017 | 2709.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 899 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002311 | 29/09/2017 | 2208.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADAO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFG 0253 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 901 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002312 | 29/09/2017 | 138.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADAO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 914 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/09/2017 | 39297.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2017 | 42036.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2017 | 75.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2017 | 8645.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2017 | 9248.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2017 | 543.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2017 | 18.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002384 | 03/10/2017 | 647.93 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MADEIRA, PREGO CIMENTO E OUTROS ) DESTINADA A ESCOLA A REDE MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 514 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/10/2017 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002377 | 03/10/2017 | 1250.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MADEIRA, TIJOLOS PISOS E OUTROS) PARA DOAÇÃO P PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002378 | 03/10/2017 | 600.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO , MADEIRA CAL E OUTROS) PARA DOAÇÃO P PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002379 | 03/10/2017 | 1704.27 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TORNEIRA , MADEIRA BRITA E OUTROS) PARA DOAÇÃO P PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002380 | 03/10/2017 | 1074.81 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA D´AGUA , MADEIRA REJUNTE E OUTROS) PARA DOAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.052-4 EM 03 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.123-1 -4 EM 03 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2017 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002383 | 03/10/2017 | 979.60 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( , CIMENTO TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SALÃO DE FESTA MUNICIPAL SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO ELHO NA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002381 | 03/10/2017 | 886.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E MERCADORIA ( CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 516 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002386 | 03/10/2017 | 1476.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK 7167 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 132 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002382 | 03/10/2017 | 437.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO ) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA - TED CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2017 | 2022.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 05/10/2017 | 221.00 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 014030 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2017 DOS VEICULO ONIBUS PLACA OGE- 7060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/10/2017 | 30.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 05/10/2017 | 350.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 06/10/2017 | 1750.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO COM GRADES DE FERRO NA COMUNIDADE CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2017 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002400 | 06/10/2017 | 4279.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.054 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002406 | 09/10/2017 | 325.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NUTRICIONISTA /PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002408 | 09/10/2017 | 110.81 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002414 | 09/10/2017 | 205.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/DDONTOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/10/2017 | 102.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/10/2017 | 700.00 | 00003644478422 | MAURICEIA NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002405 | 09/10/2017 | 2730.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SHORTS E COLETES ESPORTIVOS EM MALHA INFANTO JUVENIL DESTINADA A ESCOLINHA DE ESPORTES DAS CRIANÇAS DE MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS . CONFORME NOTA FISCAL 181 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002411 | 09/10/2017 | 247.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002412 | 09/10/2017 | 934.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/10/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 730NEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002407 | 09/10/2017 | 824.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002409 | 09/10/2017 | 177.49 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/10/2017 | 127.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/10/2017 | 294.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/10/2017 | 109.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2017 | 578.66 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/10/2017 | 2.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5, CREDITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002413 | 09/10/2017 | 410.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002410 | 09/10/2017 | 520.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002449 | 10/10/2017 | 482.35 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRO,VERGALHÃO ARAME E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002453 | 10/10/2017 | 96.86 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRO,VERGALHÃO, TUBO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002454 | 10/10/2017 | 258.17 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRO,VERGALHÃO, TUBO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/10/2017 | 600.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA A BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ REFERENCIA DE HABILIDADES E COMTETENCIAS QUE SERÃOAVALIADAS NA PROVA BRASIL/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/10/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES OUTUBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2017 | 339.86 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2017 | 339.86 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2017 | 180.39 | 00002475514736 | JOSE SEVERINO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.08000016-51.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2017 | 220.88 | 00006963328412 | MARICLEIA NEES B. CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2017 | 220.88 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTEM AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2017 | 220.88 | 00003526148465 | MARIA DE ALMEIDA CHUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0800034-72.2016.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2017 | 180.39 | 00009897253408 | VALESKA MIKAELY DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2017 | 131.00 | 00003643919441 | MANUEL GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL . PROCESSO 0000499-17.2016.815.091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2017 | 305.68 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2017 | 305.68 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/10/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2017 | 103.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002428 | 10/10/2017 | 295.73 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002429 | 10/10/2017 | 657.69 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002430 | 10/10/2017 | 92.31 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002450 | 10/10/2017 | 1239.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA , LUVA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002455 | 10/10/2017 | 230.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA , LUVA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002456 | 10/10/2017 | 181.86 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA O GALPÃO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002425 | 10/10/2017 | 1151.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002426 | 10/10/2017 | 279.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002427 | 10/10/2017 | 6193.90 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0067 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/10/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 3097 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002432 | 10/10/2017 | 2991.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066. 129 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002433 | 10/10/2017 | 7570.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066. 133 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002451 | 10/10/2017 | 138.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CAIXA, LAMPADA E OTROS ) PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 216 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002452 | 10/10/2017 | 254.24 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO , PARAFUSOS OTROS ) PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 214 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2017 | 31.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CONTA Nº 10.374-8, CREDITADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002460 | 11/10/2017 | 1289.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/10/2017 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03 DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | PREMIAÇAO COXIXOLA EXISTE DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2017 | 2500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE PREMIAÇAO CULTURAL INSTITUIDA ATRAVES DA LEI 263/2017 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/10/2017 | 8.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 13/10/2017 | 735.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO DIA DA CRIANÇA DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVINENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002463 | 13/10/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00042 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 13/10/2017 | 525.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 13/10/2017 | 4500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA DAS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NO GINASIO POLISPORTIVO N SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 0109 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.123-1 -4 EM 03 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.052-4 EM 13 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/10/2017 | 3.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CONTA Nº 10.374-8, CREDITADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/10/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, DEBITADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002475 | 17/10/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 032ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/10/2017 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/10/2017 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/10/2017 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO DA A. SOCIAL DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/10/2017 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO DA A. SOCIAL DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/10/2017 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DA SEC. SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/10/2017 | 68.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/10/2017 | 72.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/10/2017 | 880.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALÇAÕA DE BOMBA NO POÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITUADO NO SITIO ESPINHEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 18/10/2017 | 280.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO( REDE DE FUTSAL) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO ESPORTIVO. CONFORME NOTA FISCAL 1076 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002495 | 18/10/2017 | 304.56 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001750 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002496 | 18/10/2017 | 578.51 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( CABO FREIO, JUNTA, PRESILHA , KIT AMORTECEDOR) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001748 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002497 | 18/10/2017 | 1200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS ( CLONAGEM, INSTALAÇÃO DO PARABRISA, SOLDA PINTURA E OUTROS) NO VEICULO FIAT PALIO QFK- 7197 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 299 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/10/2017 | 650.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 18/10/2017 | 152.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A PROFESSORES DURANTE A FORMAÇÃO DO PNAIC NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 19/10/2017 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS DESTINADA PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 40403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 19/10/2017 | 3980.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ( PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 01068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 20/10/2017 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE REEMPENHA (EMPENHADA EM 19.10.17) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS DESTINADA PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL40403 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.123-1 EM 20 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002506 | 20/10/2017 | 966.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 001989 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002505 | 20/10/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2017 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5, CREDITADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 20/10/2017 | 202.28 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE ESFERA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA Nº 5.521-2, CREDITADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/10/2017 | 807.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 23/10/2017 | 5810.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 001.037 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/10/2017 | 623.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTSO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002517 | 23/10/2017 | 10288.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0428 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002518 | 23/10/2017 | 1663.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002519 | 23/10/2017 | 521.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0413 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 23/10/2017 | 1165.00 | 00004747896406 | MUNIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA E BATIZADO NA ORGANIZAÇÃO GRUPO DE DANÇA DURANTE O EVENTO DE CAPOEIRA NO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA NA SEDE DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.123-1 EM 23 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2017 | 157.62 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/10/2017 | 8066.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/10/2017 | 20473.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 24/10/2017 | 701.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA PARA O EVENTOS DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO CRAS (OUTUBRO ROSA) PARA OS CADASTRADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002534 | 25/10/2017 | 12005.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0480 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002537 | 25/10/2017 | 738.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK 7197 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 136 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002539 | 25/10/2017 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 136 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002541 | 25/10/2017 | 1637.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0473 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002542 | 25/10/2017 | 835.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.0474 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002538 | 25/10/2017 | 348.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002529 | 25/10/2017 | 1011.20 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 07933 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002530 | 25/10/2017 | 504.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 079034 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002531 | 25/10/2017 | 414.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 36KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 079039 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002533 | 25/10/2017 | 1827.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A OUTUBRO /17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002540 | 25/10/2017 | 360.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 25/10/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002535 | 25/10/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002536 | 25/10/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002544 | 26/10/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES OUTUBRO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002545 | 26/10/2017 | 1249.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002547 | 26/10/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002548 | 26/10/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 26/10/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/10/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002546 | 26/10/2017 | 1380.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE I I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002550 | 26/10/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/10/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2017 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/10/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/10/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/10/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.123-1 EM 26 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.052-4 EM 26 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/10/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/10/2017 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002551 | 26/10/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/10/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBROO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/10/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 0010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002585 | 27/10/2017 | 204.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO (TRAROR DE PNEUS )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002586 | 27/10/2017 | 183.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( retro escavadeira )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002567 | 27/10/2017 | 3138.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.578 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002590 | 27/10/2017 | 43.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002591 | 27/10/2017 | 38.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3576 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002592 | 27/10/2017 | 86.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002593 | 27/10/2017 | 159.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ - 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002594 | 27/10/2017 | 1810.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002595 | 27/10/2017 | 2484.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002596 | 27/10/2017 | 2234.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002597 | 27/10/2017 | 180.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA L DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002598 | 27/10/2017 | 1476.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002580 | 27/10/2017 | 3030.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA QFK- 7197DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002581 | 27/10/2017 | 100.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO PLc KFX- 9696DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002582 | 27/10/2017 | 101.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO TITAN PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002583 | 27/10/2017 | 666.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/15 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/10/2017 | 950.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO DE COXIXOLA PARA CAMPINA GRANDEpb. CONFORME NOTA FISCAL 41504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002584 | 27/10/2017 | 766.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHÃO TANQUE, ) DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002570 | 27/10/2017 | 713.79 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002571 | 27/10/2017 | 1575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002572 | 27/10/2017 | 5124.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDEONDO E SÃO JOÃOZINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO /17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002573 | 27/10/2017 | 630.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002576 | 27/10/2017 | 2730.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, SERROTE APERTADO E AGUA DOCE ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002577 | 27/10/2017 | 714.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002578 | 27/10/2017 | 1268.40 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A OUTUBRO17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002579 | 27/10/2017 | 1680.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A OUTUBROO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002587 | 27/10/2017 | 2477.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS IVECO, PLACA NQJ - 5238) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002588 | 27/10/2017 | 2166.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS MARCOPOLO PLACA KFG 0253) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002589 | 27/10/2017 | 99.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADAO P/VEICULOS ( MOTO PLACA MNZ- 1354) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002568 | 27/10/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A OUTUBRO /17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/10/2017 | 1165.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, REFERENTE A CONTA 5401-1 SETEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5401-1 CREDITADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5401-1 CREDITADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/10/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/10/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002607 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2017 | 24604.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2017 | 513.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2017 | 259.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2017 | 56.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA TED NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2017 | 40217.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2017 | 42099.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇÃO INFANTIL 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2017 | 47.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 16.752-5 DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E QUE SERÃO QUITADAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DO MDE Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002613 | 30/10/2017 | 570.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( , CIMENTO TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA SECRETARIA DE I . ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2017 | 36373.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 30/10/2017 | 987.50 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/10/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002609 | 30/10/2017 | 1250.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, REJUNTE TIJOLOS E OUTROS) PARA DOAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2017 | 18154.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A OUTUBRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2017 | 56142.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2017 | 14516.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2017 | 15242.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PSF PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2017 | 3227.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE DA FOLHA PAGA COM RECURSOS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2017 | 7015.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE DA FOLHA PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2017 | 3578.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. FOLHA PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2017 | 47.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002610 | 30/10/2017 | 128.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( MADEIRA SERRADA E OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE STINADA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002611 | 30/10/2017 | 556.32 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( CIMENTO, MADEIRA E OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE STINADA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002615 | 30/10/2017 | 810.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( CIMENTO, MADEIRA E OUTROS) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE STINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 524 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002612 | 30/10/2017 | 733.10 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS ) DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002614 | 30/10/2017 | 98.00 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002641 | 31/10/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002642 | 31/10/2017 | 1664.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.633 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/10/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM OUTUBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2017 | 12351.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2017 | 6394.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; ACS E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002643 | 31/10/2017 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL00019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2017 | 8029.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002639 | 31/10/2017 | 1890.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2017 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2017 | 8847.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2017 | 9261.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2017 | 573.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.146-5 CREDITADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2017 | 5413.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA,PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2017 | 4035.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2017 | 1954.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2017 | 75.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS Nº 23.14-2 EM NOVEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO FORNECIEMNTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DE DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002665 | 03/11/2017 | 2145.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002666 | 03/11/2017 | 2415.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002667 | 03/11/2017 | 1128.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002668 | 03/11/2017 | 134.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 066.694 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2017 | 47.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2017 | 48.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS A RENOVAÇÃO DO CONVENIO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/11/2017 | 431.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DO TIPOO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 581 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002675 | 06/11/2017 | 474.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLMENTO, RETENTOR, CORREIA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NQE- 2681 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002676 | 06/11/2017 | 562.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTO, RETENTOR, COREIAS E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 06/11/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 07/11/2017 | 1000.00 | 19287487000163 | ZITART´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NO ENSINO DE ARTES CENICAS PARA A ESCOLINHA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 07/11/2017 | 300.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002679 | 07/11/2017 | 1700.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/11/2017 | 8.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002681 | 07/11/2017 | 1290.46 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIDATICO ( APAGADOR, COLA, QUADRO,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 853 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 08/11/2017 | 160.20 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002685 | 08/11/2017 | 2514.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066.820 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002686 | 08/11/2017 | 10002.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066.821 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 08/11/2017 | 1430.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBOLARES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/11/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF Nº 23.123-1 EM NOVEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOVEMBRO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/11/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 003164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1º COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 CREDITADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 13/11/2017 | 2232.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTA DE METAL MEDINDO (4,81X1,5M) E UMA COBERTA DE METAL MEDINDO (4,81X1,M5) DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 13/11/2017 | 1160.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 2,04 M X 2,10 M E UM JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO MED. 1X70M. DESTINADO AO GALPÃO DO TRITURADOR LOCALIZADO NO SITIO CAMPO DO VELHO COXIXOLA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002715 | 14/11/2017 | 163.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 14/11/2017 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002702 | 14/11/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 004ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 14/11/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2017 | 1932.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2017 | 104.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2017 | 394.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2017 | 129.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2017 | 543.70 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2017 | 31.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 14/11/2017 | 950.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE ESTRUTURAÇÃO , IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTRLE E CONTROLADORIAS, NAS SUAS 4 MACROFUNÇÕES - JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002714 | 14/11/2017 | 984.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002716 | 14/11/2017 | 4540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICIÇÃO DA MERCADORIA (BATERIA MOURA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 001817 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002719 | 14/11/2017 | 656.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002725 | 16/11/2017 | 442.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002729 | 16/11/2017 | 656.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002720 | 16/11/2017 | 1067.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002723 | 16/11/2017 | 107.66 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002726 | 16/11/2017 | 570.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002727 | 16/11/2017 | 509.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO ENCONTRO DAS GRAVIDAS NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DO CRAS. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002721 | 16/11/2017 | 313.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA /PSICOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002722 | 16/11/2017 | 94.98 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002724 | 16/11/2017 | 390.09 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTÓLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002733 | 20/11/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 20/11/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002736 | 20/11/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2º COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 CREDITADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002735 | 20/11/2017 | 1135.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICIÇÃO DA MERCADORIA (BATERIA MOURA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 001825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002737 | 20/11/2017 | 1135.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICIÇÃO DA MERCADORIA (BATERIA MOURA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 001826 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002732 | 20/11/2017 | 377.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002745 | 21/11/2017 | 420.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUVA, REGISTRO, TUBO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002747 | 21/11/2017 | 240.24 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ERGALHAÕ, ARAME , PREGO E OUTROS ) PARA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002748 | 21/11/2017 | 444.14 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBO, CAL TINTA COLA E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002752 | 21/11/2017 | 1499.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA D AGUA ) PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DESTEMUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL 245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002751 | 21/11/2017 | 295.97 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, COLA CAL E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CERCA DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/11/2017 | 117.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002755 | 21/11/2017 | 666.41 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 316 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002743 | 21/11/2017 | 152.66 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002744 | 21/11/2017 | 772.54 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002754 | 21/11/2017 | 636.78 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 317 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002746 | 21/11/2017 | 540.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ILUMINAÇAÕ PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002750 | 21/11/2017 | 413.03 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002753 | 21/11/2017 | 168.73 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002749 | 21/11/2017 | 179.37 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FVERGALHAO, COLA ARAME , TINTAS E OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL 248 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002757 | 21/11/2017 | 836.52 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002758 | 21/11/2017 | 139.04 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002759 | 21/11/2017 | 2682.76 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002760 | 21/11/2017 | 139.04 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002756 | 21/11/2017 | 780.85 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 315 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/11/2017 | 2126.16 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA PARA SERIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/11/2017 | 550.00 | 28148116000191 | EMANOEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAQUETE, BOLA, APARADOR) DESTINADA PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NA ESCOLINHA DE CAPOEIRA. CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002761 | 22/11/2017 | 267.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICO E HOSPITALARES | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( CIMENTO CIRURGICO E OUTROS PARA USO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002762 | 22/11/2017 | 2695.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 002212 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002769 | 23/11/2017 | 858.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067.072 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002770 | 23/11/2017 | 1022.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067.073 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002771 | 23/11/2017 | 4002.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067.074 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002772 | 23/11/2017 | 18418.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067.075 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002773 | 23/11/2017 | 10789.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067.078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002774 | 23/11/2017 | 417.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 0670047 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002775 | 23/11/2017 | 2220.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067048 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/11/2017 | 400.50 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF Nº 23.123-1 EM NOVEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOVEMBRO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA COFINANCIAMENTO ESTADUAL SCFV Nº 24.052-4 EM NOVEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOVEMBRO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002766 | 23/11/2017 | 504.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE 36 KG CE CARNE DE CAPRINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 088715 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002767 | 23/11/2017 | 1011.20 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 088711 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002768 | 23/11/2017 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 088728 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002781 | 24/11/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A NOVEMBRO /17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 24/11/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 24/11/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2 CREDITADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002780 | 24/11/2017 | 73.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICO E HOSPITALARES | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( CIMENTO CIRURGICO E OUTROS PARA USO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002791 | 27/11/2017 | 132.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 137 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 27/11/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/11/2017 | 1000.00 | 19287487000163 | ZITART´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NO ENSINO DE ARTES CENICAS PARA A ESCOLINHA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002801 | 27/11/2017 | 1260.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( PASTA, COLA E OUTROS) PARA DA SUPORTE NO PROCESSO GERENCIAMENTO DO FMAS E NO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL VISANDO SUA ADEQUAÇÃO GRADATIA AOS PADROES NORMATIVOS ESTABELECIDOS PELO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002789 | 27/11/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2017 | 23305.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/11/2017 | 1090.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE REF. A OUTUBRO/17 PAGO COM DARF CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002787 | 27/11/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES NOVEMBRO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002788 | 27/11/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002792 | 27/11/2017 | 372.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALEM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002796 | 27/11/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002790 | 27/11/2017 | 336.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 L PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 138 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002794 | 27/11/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/11/2017 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 0011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002800 | 28/11/2017 | 1740.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A NOVEMBRO /17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2017 | 980.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002814 | 28/11/2017 | 1600.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A NOVEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002815 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002816 | 28/11/2017 | 2600.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, SERROTE APERTADO E AGUA DOCE ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002817 | 28/11/2017 | 4880.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO/SÃO JOAOZINHO P/ SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002818 | 28/11/2017 | 600.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002819 | 28/11/2017 | 1800.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002820 | 28/11/2017 | 679.80 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002821 | 28/11/2017 | 1208.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002822 | 28/11/2017 | 680.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2017 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002804 | 28/11/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 28/11/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002826 | 28/11/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/11/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002828 | 28/11/2017 | 1099.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002809 | 28/11/2017 | 5008.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL00019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2017 | 23305.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2017 | 9628.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SISTEMA ELETRICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NESTE MUNCIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002829 | 28/11/2017 | 1380.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE II.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 0013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2017 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002802 | 28/11/2017 | 1260.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( PASTA, COLA E OUTROS) PARA DA SUPORTE NO PROCESSO GERENCIAMENTO DO FMAS E NO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL VISANDO SUA ADEQUAÇÃO GRADATIA AOS PADROES NORMATIVOS ESTABELECIDOS PELO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/11/2017 | 987.50 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 28/11/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/11/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002803 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002806 | 28/11/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002807 | 28/11/2017 | 653.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067161 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002808 | 28/11/2017 | 375.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067162 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2017 | 995.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A NOVEMBRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2017 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002859 | 29/11/2017 | 2424.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002860 | 29/11/2017 | 50.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002861 | 29/11/2017 | 2350.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO - 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002862 | 29/11/2017 | 41.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002863 | 29/11/2017 | 86.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002864 | 29/11/2017 | 98.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002865 | 29/11/2017 | 2066.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK-7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002866 | 29/11/2017 | 505.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002867 | 29/11/2017 | 2977.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002868 | 29/11/2017 | 83.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/11/2017 | 400.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA OXFORD LISO E CAMISARIA XADREZ PARA O GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/11/2017 | 400.00 | 00006661540400 | FABRICIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA TV DE 24 P E UM FORNO MICROONDAS PERTENCENTES A SECRETARIA CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002853 | 29/11/2017 | 1978.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO TITAN PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002854 | 29/11/2017 | 1300.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002855 | 29/11/2017 | 103.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO TITAN PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002851 | 29/11/2017 | 282.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/15 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/11/2017 | 68.55 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002847 | 29/11/2017 | 471.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHÃO BASCULANTE ) DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002850 | 29/11/2017 | 6074.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHÃO tanque ) DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002844 | 29/11/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002856 | 29/11/2017 | 132.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADAO P/VEICULOS ( MOTO PLACA MNZ- 1354) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002857 | 29/11/2017 | 4024.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS PLACA KFG-0253) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002858 | 29/11/2017 | 1923.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS PLACA NQJ- 5238) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002848 | 29/11/2017 | 280.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002849 | 29/11/2017 | 323.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( RETRO ESCAVADEIRA )DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002852 | 29/11/2017 | 56.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA QFK 7197DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2017 | 38278.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2017 | 43052.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇÃO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2017 | 10277.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2017 | 8421.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2017 | 9471.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2017 | 2261.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO CONFORME DAF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2017 | 510.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2017 | 259.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS A LIBERAÇÃO ANTECIPADA DOS CREDITOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇAO CREDITADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO CONFORME DAF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2017 | 5241.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2017 | 3820.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2017 | 37747.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2017 | 8304.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO | SUBVENÇAO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2017 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2017 | 17364.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM NOVEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2017 | 55759.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA D PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. FOLHA PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2017 | 10243.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA D PESSOAL EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. FOLHA PAGA COM RECURSOS PROPRIOS 15%. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2017 | 3957.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA D PESSOAL EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2017 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2017 | 14099.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA D PESSOAL EFETIVO - PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2017 | 12267.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2017 | 6226.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; ACS E AGENTES DE ENDEMIAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/12/2017 | 222.50 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA DOS FILHOS DE CADASTRADDOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA 007.717 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA COFINANCIAMENTO ESTADUAL SCFV Nº 23.123-1 EM DEZEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA , CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL PSB PISO SOCIAL BASICO EM DEZEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA BANCARIA , CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL PSB PISO SOCIAL BASICO EM DEZEMBRO DE 2017, RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO , CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2017 | 56.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRASFERENCIA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2017 | 84.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 9.671-7 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/12/2017 | 5500.00 | 00002842110447 | MAGIANE RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ESTACAS DE CIMENTO 0,10 X 0,10 CM DESTINADA A CERCA DE PROTEÇÃO DE A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. CONFO. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002920 | 05/12/2017 | 10003.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067.312 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002921 | 05/12/2017 | 4394.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067.311 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002922 | 05/12/2017 | 18.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067332 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 9.671-7 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002927 | 05/12/2017 | 1696.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002928 | 06/12/2017 | 7208.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002929 | 06/12/2017 | 3710.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002930 | 06/12/2017 | 2756.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/12/2017 | 520.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (PISTÃO, ROLAMENTOS DE ROLETO , JUNTAS E OUTROS) NOS APARELHOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002933 | 07/12/2017 | 679.99 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, LAMPADA E OUTROS) PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 141 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002936 | 07/12/2017 | 437.67 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS ( RETENTOR, RAIO, PARALAMA E OUTROS) PARA MOTO PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 07/12/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002934 | 07/12/2017 | 964.49 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR, LAMPADA E OUTRAS) PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/12/2017 | 388.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/12/2017 | 263.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002937 | 07/12/2017 | 316.01 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( SINALEIRA, BATERIA, RETORVISOR E OUTROS ) PARA A MOTO LACA MNZ- 1354 SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 143 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DE 1% DO FPM CREDITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO CONFORME DAF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 07/12/2017 | 998.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002935 | 07/12/2017 | 288.99 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR, PNEUS E OUTROS) DESTINADO P/ MOTO PLACA NQE- 2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO CONFORME DAF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002951 | 11/12/2017 | 328.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002952 | 11/12/2017 | 2744.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/12/2017 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA ( NÃO OFERECIDO PELO SUS) PARA PACIENTE CARENTE IRACEMA RITA DE LEMOS. DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2017 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2017 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6 ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2017 | 500.79 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2017 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/12/2017 | 6401.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA COBRADA PELA RECEITA FEDERAL /INSS 13º SALARIO DO ANO 2012, APURADO ATRAVES DA GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/12/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002960 | 12/12/2017 | 5559.77 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIDATICO ( APAGADOR, GIZ , QUADRO,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 861 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 12/12/2017 | 1588.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 25500 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002962 | 12/12/2017 | 6320.50 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0073 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002961 | 12/12/2017 | 2326.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRINAÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 005 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00000977083489 | JOSE LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O DESPERTAR PELA CULTURA NORDESTINA RELACIONANDO COM O DIA A DIA DO POVO NORDESTINO PARA CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA E CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/12/2017 | 63.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/12/2017 | 627.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/12/2017 | 1179.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/12/2017 | 72.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002976 | 14/12/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/12/2017 | 510.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO 2017 ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2017 | 113.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A LIBERAÇAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO 2017 ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2017 | 11787.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002973 | 14/12/2017 | 450.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FUSIVEL , RETENTOR, AMORTECEDOR E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2017 | 18925.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2017 | 21492.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2017 | 4810.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002974 | 14/12/2017 | 162.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 14/12/2017 | 500.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANTENÇAO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2017 | 28255.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2017 | 3750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2017 | 7049.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2017 | 5247.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/12/2017 | 1789.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2017 | 2483.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2017 | 9382.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2017 | 1800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002972 | 14/12/2017 | 295.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO V EICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002975 | 14/12/2017 | 1103.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( FILTRO, CORREIA, RETENTOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO NQE-2681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL 15957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2017 | 18793.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/12/2017 | 4574.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002971 | 14/12/2017 | 3530.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA PLACA OGE- 1365 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO E DE CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/12/2017 | 5617.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 15/12/2017 | 1080.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL ( QUIXABA I E II, AGUA DOCE, ESPINHEIROS E MATA PASTO) DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 15/12/2017 | 1900.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL TV RECORD " REGIONAL " NO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2017 | 1157.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/12/2017 | 29.93 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002999 | 15/12/2017 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00045 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 15/12/2017 | 1050.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002998 | 15/12/2017 | 150.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/12/2017 | 117.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 15/12/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 003229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/12/2017 | 99.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/12/2017 | 108.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/12/2017 | 394.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/12/2017 | 558.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2017 | 15.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2017 | 250.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2017 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/12/2017 | 470.00 | 00013486853015 | MARCOS AURELIO G. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTORIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003016 | 18/12/2017 | 384.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067631 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 18/12/2017 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETINOGRAFIA SIMPLES E FLUORESCENTE EM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL 40643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 18/12/2017 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL 736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003014 | 18/12/2017 | 1350.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003021 | 19/12/2017 | 149.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 098816ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003022 | 19/12/2017 | 541.20 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 098831 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003020 | 19/12/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 19/12/2017 | 684.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS (AFTOVACIM) DESTINADA REBANHOS BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003028 | 20/12/2017 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003029 | 20/12/2017 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO CONFORME DAF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2017 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2017 | 5033.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2017 | 1871.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2017 | 2349.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2017 | 3847.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2017 | 1116.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2017 | 8175.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2017 | 8985.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 20/12/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 003248 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2017 | 12259.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2017 | 3101.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PSF , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2017 | 2253.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2017 | 787.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003027 | 20/12/2017 | 1290.03 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( BACIA, FITA, ZINCO E OUTROS ) DESTINADA SECRETARIA DE I . ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2017 | 8073.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003025 | 20/12/2017 | 263.29 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( PASTA, PINCEL, COLA E OUTROS) PARA OFICINA DE XILOGRAVURA NO FESTIVAL CULTURAL E NO FORTALECIMENTO DO CONVÍVIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003026 | 20/12/2017 | 901.25 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA REFORMA DO INTERIOR DO PREDIO DA SEDE DO CRAS PARA ACESSIBILIDADE . CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003048 | 21/12/2017 | 1476.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS PARA MOTO PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 146 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003057 | 21/12/2017 | 295.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO V EICULO PATROL DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003058 | 21/12/2017 | 114.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO V EICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003049 | 21/12/2017 | 2952.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, LAMPADA E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 145 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003051 | 21/12/2017 | 513.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM, NÃO OFERECIDOS PELO SUS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003053 | 21/12/2017 | 743.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( PALHETA, LAMPADA, AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001912 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003054 | 21/12/2017 | 821.11 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( PASTILHAS, COXIM, SAPATA E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001913 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003055 | 21/12/2017 | 261.52 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( SAPATA, AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001911 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003056 | 21/12/2017 | 718.75 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( SFILTRO, PASTILHA, AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001914 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 21/12/2017 | 315.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DO TIPOO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 603 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003059 | 21/12/2017 | 1131.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A DEZEMBRO /17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2017 | 1232.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DO FPM CREDITADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2 CREDITADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003071 | 22/12/2017 | 1204.75 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 326 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003076 | 22/12/2017 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/12/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003078 | 22/12/2017 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DEZEMBRO/17 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 22/12/2017 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003092 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003098 | 22/12/2017 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 22/12/2017 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003063 | 22/12/2017 | 3415.48 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003064 | 22/12/2017 | 3487.75 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003065 | 22/12/2017 | 3329.03 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003066 | 22/12/2017 | 3017.45 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003067 | 22/12/2017 | 169.16 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003068 | 22/12/2017 | 607.69 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003069 | 22/12/2017 | 1758.18 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003070 | 22/12/2017 | 769.65 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003079 | 22/12/2017 | 1260.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003080 | 22/12/2017 | 975.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIRÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A DEZMBRO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003081 | 22/12/2017 | 441.87 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003082 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A DEZEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003083 | 22/12/2017 | 340.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003084 | 22/12/2017 | 300.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003085 | 22/12/2017 | 604.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003086 | 22/12/2017 | 3660.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO/SÃO JOAOZINHO P/ SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003087 | 22/12/2017 | 1950.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA - CZA--2842 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO /17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2017 | 1448.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003072 | 22/12/2017 | 445.48 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 327 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2017 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A DEZEMBRO/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003096 | 22/12/2017 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003095 | 22/12/2017 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/17. CONFORME NOTA FISCAL00021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003097 | 22/12/2017 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003073 | 22/12/2017 | 284.43 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 328 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003074 | 22/12/2017 | 217.80 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 329 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003075 | 22/12/2017 | 521.42 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 330 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 22/12/2017 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CIRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 22/12/2017 | 987.50 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO | SUBVENÇAO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/12/2017 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 22/12/2017 | 1800.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180 PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS MUNIIPAIS DE ST MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003119 | 26/12/2017 | 546.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003102 | 26/12/2017 | 4357.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003103 | 26/12/2017 | 4323.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM MALHA DESTINADA PARA O GRUPO DE DAÇA ZUMBA NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS . CONFORME NOTA FISCAL 190 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/12/2017 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 26/12/2017 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 26/12/2017 | 1000.00 | 19287487000163 | ZITART´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NO ENSINO DE ARTES CENICAS PARA A ESCOLINHA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003116 | 26/12/2017 | 583.63 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO ENCONTRO DAS GRAVIDAS NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DO CRAS. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF Nº 23.123-1 EM DEZEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIAS ELETRONICAS DIRETAS , CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003106 | 26/12/2017 | 1380.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( QUENTINHAS) DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 0014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 26/12/2017 | 1708.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS COMPACT IBBL DESTINADO A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 01121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 26/12/2017 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003111 | 26/12/2017 | 1342.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 002443 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003112 | 26/12/2017 | 110.81 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003114 | 26/12/2017 | 476.49 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO/ODONTOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003117 | 26/12/2017 | 373.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 26/12/2017 | 854.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COPACT IBBL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001121 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003118 | 26/12/2017 | 584.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2017 | 37.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 26/12/2017 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003107 | 26/12/2017 | 1056.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL OO16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003113 | 26/12/2017 | 143.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003115 | 26/12/2017 | 648.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL 001044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 26/12/2017 | 1708.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO REFRIG. IBBL DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL 001 121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA - TED NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2017 | 5.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 9.834-5 CREDITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/12/2017 | 390.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/12/2017 | 149.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003172 | 27/12/2017 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/12/2017 | 3000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO ANO DE 2015 PAGA A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2017 | 3000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO ANO DE 2016 PAGA A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2017 | 2250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO ANO DE 2017 PAGA A MENOR PAGO COM DARF. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA - TED NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2017 | 23827.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 27/12/2017 | 395.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00025 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003170 | 27/12/2017 | 216.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 148 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/12/2017 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/12/2017 | 250.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/12/2017 | 1116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003190 | 27/12/2017 | 2114.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( ONIBUS PLACA NQJ- 5238) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003191 | 27/12/2017 | 150.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADAO P/VEICULOS ( MOTO PLACA MNZ-1354) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /17, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2017 | 41104.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/12/2017 | 41911.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/12/2017 | 9620.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003141 | 27/12/2017 | 1920.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067.808 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003142 | 27/12/2017 | 840.98 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, LIXA, BROCA E OUTROS ) PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 255 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003151 | 27/12/2017 | 747.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067797 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/12/2017 | 1130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003153 | 27/12/2017 | 182.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003154 | 27/12/2017 | 85.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MOE-3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003155 | 27/12/2017 | 50.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MOA- 3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003156 | 27/12/2017 | 40.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MOE -3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003157 | 27/12/2017 | 34.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MOE -3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003158 | 27/12/2017 | 2523.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003159 | 27/12/2017 | 2646.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003160 | 27/12/2017 | 2384.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003161 | 27/12/2017 | 2185.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. CNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 27/12/2017 | 120.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00027 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003166 | 27/12/2017 | 14190.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067760 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA BáSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003167 | 27/12/2017 | 9674.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067.786 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003168 | 27/12/2017 | 1288.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067762 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003169 | 27/12/2017 | 150.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA 20 L DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2017 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2017 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAVÉ DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/12/2017 | 61303.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2017 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2017 | 14399.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2017 | 3143.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAGA COM RECURSOS BLATB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2017 | 7099.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAGA COM RECURSOS DOS 15% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2017 | 2578.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PAGA COM RECURSOS DO BLVGS , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2017 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTO PARTE DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PAGA COM RECURSOS 15% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003134 | 27/12/2017 | 5311.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHÃO TANQUE ) PLACA OGF- 1365 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/12/2017 | 24343.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/12/2017 | 9252.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE SISTEMA DE ABASTECIMENTO( POÇOS) DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003143 | 27/12/2017 | 224.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003146 | 27/12/2017 | 208.37 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003171 | 27/12/2017 | 426.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/12/2017 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/12/2017 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/12/2017 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/12/2017 | 37505.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003131 | 27/12/2017 | 65.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO TITAN PLACA OGF- 1365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003132 | 27/12/2017 | 57.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO TITAN PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003133 | 27/12/2017 | 2737.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /17 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 27/12/2017 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 27/12/2017 | 800.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E VINCULO DOS BENEFICIARISO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL00226 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/12/2017 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/12/2017 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO SÃO JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003189 | 27/12/2017 | 448.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF Nº 24.052-4 EM DEZEMBRO DE 2017, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIAS ELETRONICAS DIRETAS , CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2017 | 16427.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/12/2017 | 4685.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003214 | 27/12/2017 | 0.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR CONFORME EMPENHO 3102 DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003137 | 27/12/2017 | 678.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/15 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2017 | 26100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003135 | 27/12/2017 | 1466.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003136 | 27/12/2017 | 474.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003144 | 27/12/2017 | 142.18 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA D AGUA ) PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA RURAL DESTEMUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL 259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003145 | 27/12/2017 | 367.86 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA D AGUA ) PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA RURAL DESTEMUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL 257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003147 | 27/12/2017 | 266.47 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA D AGUA ) PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA RURAL DESTEMUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL 254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003148 | 27/12/2017 | 221.24 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, JOELHO, REGISTRO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003162 | 27/12/2017 | 1000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 27/12/2017 | 185.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2017 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2017 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2017 | 11048.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2017 | 9066.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003215 | 28/12/2017 | 431.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( FILTRO, CORREIA, RETENTOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO NQE-2681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAVÉ DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003216 | 28/12/2017 | 463.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA , AMORTECEDOR E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM Nº 5.401-1 DO MES DE DEZEMBRO . CONFORME DAF ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2017 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DIRETA - TED CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2017 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇAO, CONTA Nº 283.146-5 DO MES DE DEZEMBRO . CONFORME DAF ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003222 | 29/12/2017 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE A DEZEMBRO /17. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2017 | 5241.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2017 | 1994.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2017 | 2430.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2017 | 3614.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2017 | 1981.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PRESTADORES AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2017 | 54.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PRESTADORES AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2017 | 9042.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2017 | 9220.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2017 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2017 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PRESTADORES AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2017 | 428.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TTRANSPORTES DE PRESTADORES AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% REFERENTE AO ANO 2017 , CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2017 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003241 | 29/12/2017 | 226.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS ( FILTRO, TUBOS) DESTINADO AO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAVÉ DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. EM DEZEMBRO DE 2017. NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2017 | 13442.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2017 | 6142.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2017 | 8251.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2017 | 5742.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2017 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2017 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024