| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 28000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 63000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 12000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 27000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 60000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 480000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 99000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 77000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO EXCERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 55000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 58000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 80000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 1000.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS (EDITAL, CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, RAFITICAÇÕES, ETC) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 80000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE A COTA PARTE DA C I D E, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 10000.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 125000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 65000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 68000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%,,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 145000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%,,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 1650000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60,¨RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 32500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 499000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 900.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 700.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 400.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA PERCENTES AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2017 | 1100.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 (UM) FUNERAL COMPLETO: URNA MOTUARIA COM VISO INDUSTRIAL RENASCER, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE CONGO, PARA O SR. CLAUDIO JORGE DE SOUSA SANTOS, FALECIDO EM 02/01/2017, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2017 | 4917.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 71892.19 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIDUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0238906 - 77/2007, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONGO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 4560.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 240 DIÁRIOS DE CLASSE DE DIVERSAS SÉRIES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 1242.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 11794.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 6214.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000060 | 17/01/2017 | 25408.00 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MERDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUYNICIPIO DE CONGO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1007668-MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRASMA PLANEJAMENTO URBANO. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000055 | 20/01/2017 | 72000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2017 | 3750.41 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2017 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TCE - PB, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26/01/2017, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2017 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - "ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020", EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2017 | 3514.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2017 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2017 | 1819.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26/01/2017, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2017 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TCE - PB, EM JOAO PESSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2017 | 10922.41 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2017 | 5788.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2017 | 8865.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 500.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 272.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 1600.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 1125.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, MERCARDO PÚBLICO, SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3 MBPS FULL, PARA USO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, AGRICULTURA, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 2700.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇIS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 606.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 61.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 940.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 500.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRA PRA O ÔNIBUS ESOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000069 | 31/01/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2017 | 135000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍ´PIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2017 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍ´PIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2017 | 120000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/02/2017 | 1312.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/02/2017 | 2693.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/02/2017 | 689.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MOTO NIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 2100.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRTO FIRMADO Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/02/2017 | 1620.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2017 | 17000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2017 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/02/2017 | 599.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2017 | 3900.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, CENRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DOMUNICIPIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, SN, CENRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 198.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 508.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 27000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2017 | 89000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2017 | 30000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2017 | 70000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2017 | 95000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2017 | 350000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2017 | 500.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2017 | 700.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/02/2017 | 1218.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FREITAS, Nº 130, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 4020.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 20000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 25000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2017 | 40000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/02/2017 | 5166.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/02/2017 | 200.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA PARA BOMBEANDO PARA A CAIXA DE ÁGUA DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2017 | 3000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2017 | 70000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2017 | 90000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2017 | 5000.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/02/2017 | 5072.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES DE RODAS E MANCHÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/02/2017 | 500.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA DESSE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS - ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2017 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DOAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, EM DECORRÊNCIA DE VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/02/2017 | 802.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADERRA E TRATOR NEW HOLLAND, PERCENTES A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2017 | 500.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO - SP, POR SER RECOLHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 06/02/2017 | 1608.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSÉ LUCAS IRMÃO, LINDOLFO CAMPOS E ROSALIA MORAIS LUCAS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 08/02/2017 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/02/2017 | 1937.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERCENTES A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR PESSOAL, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 09/02/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/02/2017 | 420.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/02/2017 | 1300.00 | 14008161000136 | JOSÉ GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/02/2017 | 950.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/02/2017 | 500.00 | 00002121178406 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MONITORAMENTO DAS GARIS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/02/2017 | 475.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO SR. DAMIÃO SAMUEL DA SILVA, MATRICULA Nº 1003348, NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/02/2017 | 670.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DA RUA DEPUTADO JACINTO DANTAS, ROSALIA MORAIS LUCAS E ADERALDO PEREIRA, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/02/2017 | 800.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: ROSALIA MOARIAS LUCAS, CHATEAUBRIAND PEREIRA E JOSE DE QUEIROZ FREITAS, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/02/2017 | 950.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO SR. CLAUDIO MANOEL DE SOUSA - COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/02/2017 | 670.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DEPUTADO JACINTO DANTS, CHATEAUBRIAND PEREIRA E JOSE LUCAS IRMÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 1070.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESTOGOS E PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/02/2017 | 2590.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/02/2017 | 1070.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUTANDO MURETA DE PEDRA BRUTA PARA O MURO DE CONTEÇÃO DA ESCOLA DO FNDE - PADRÃO 12 SALAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, COM DURAÇÃO DE 16H, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ODS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, COM DURAÇÃO DE 16H, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/02/2017 | 1100.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II, COM CARGA HORARIO DE 16H, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/02/2017 | 880.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE FORRAS DE PORTAS E QUADROS, DURANTE 08 DIAS E MEIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/02/2017 | 810.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COM RETIRADA DE SALINAS NA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 750.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/02/2017 | 2040.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/02/2017 | 2030.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES DESSA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIADE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/02/2017 | 600.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O CONGO, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/02/2017 | 1200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PEFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/02/2017 | 3600.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SECRETARIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGAOS DO GORVERNO DO ESTADO E TREINAMENTOS E CADASTRO DE ASSESSORES TECNICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, EM JOAO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/02/2017 | 6043.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/02/2017 | 450.00 | 08307662000110 | RENOVACAO E PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETIRANDO ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/02/2017 | 544.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 2600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/02/2017 | 415.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO PELO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 15/02/2017 | 570.00 | 00070870585410 | JOSE EUGENIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS FILTROS BIOLÓGICOS SITUADO A RUA JOÃO DE SOUSA LIMA, EM FRENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/02/2017 | 777.00 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, COM ARTE PARA FARDAMENTO ESCOLAR, LOGOTIPOS 'SEMAC", BANNERS, ADESIVOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 15/02/2017 | 1015.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 15 PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, E COLOCAÇÃO DE UMA PRATELEIRA NA CRECHE NA CRECHE, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2017 | 180.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS, COM O OBJETIVO DE TIRAR PENDÊNCIAS DA GERAÇÃO DO SAGRES DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2017 | 180.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00010969661401 | DIOGO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/02/2017 | 900.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/02/2017 | 600.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 16/02/2017 | 429.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE) PARA FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/02/2017 | 180.00 | 00008826600473 | GABRIELA ANDRESA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SRA. GABRIELA ANDRESSA GOMES, ASSESSORA ESPECIAL, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO PACTO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/02/2017 | 970.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/02/2017 | 1615.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/02/2017 | 950.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIOS DO VIGILANTE EFETIVO SR. PAULO ROBERTO FLOR~ENCIO, NA CRECHE E PRÉ - ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CENTRO, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/02/2017 | 625.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS, TROCA DE ÓLEO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS TRATORES E GRADES ARADOURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PEÇAS - SAPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/02/2017 | 450.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS CATAS - VENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS LAGOA DA ILHA E SANTA RITA DE BAIXO, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/02/2017 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE CORDEIRO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DEVIDO A FALTA DE AGUA NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/02/2017 | 1700.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2017 | 1149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/02/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINAD AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/02/2017 | 700.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA (PATROL, RETROESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/02/2017 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/02/2017 | 316.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DESTINADA A COZINHA DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/02/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio a Associações Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/02/2017 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/02/2017 | 500.00 | 00010056699450 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ELETRICO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA ESCOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 24/02/2017 | 1686.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LINHAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE FORRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 24/02/2017 | 2700.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇIS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000183 | 01/03/2017 | 2600.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FARRA DE MULEKE, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/03/2017 | 3000.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTA, PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000185 | 01/03/2017 | 6000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000186 | 01/03/2017 | 7000.00 | 00006706552445 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA COCO SECO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CONGO - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000206 | 01/03/2017 | 80000.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES E PIPA, PLACA OGD - 7249, PERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO E FIAT DA EMATER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00062149237415 | JOSE ARI DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000203 | 01/03/2017 | 110000.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E COMUM), DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, PLACAS: NPR - 6743, OFA - 3059, OFG - 8537, OFH - 3556, OFH - 6446, OGE - 5150, OEY - 8783, OGC - 5949 E KHB - 3883, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000204 | 01/03/2017 | 90000.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO MAQUINÁRIO (RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PÁ CARREGADEIRA) E CAÇAMBAS, PLACAS: NQE - 4351 E QFE - 9147), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000205 | 01/03/2017 | 9000.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2017 | 152.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS (ATRASADAS) DE ENERGIA ELÉTRICAS, DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/03/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000192 | 02/03/2017 | 558.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/03/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000187 | 02/03/2017 | 2184.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2017 | 4000.00 | 00042148812491 | RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000270-38.2016.5.13.0014, A SRA. RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/03/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3 MBPS FULL, PARA USO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, AGRICULTURA, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO7 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2017 | 2943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000195 | 03/03/2017 | 1731.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, MERCARDO PÚBLICO, SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000194 | 03/03/2017 | 2602.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA OFICINAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRAN E MONTEIRO - PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 03/03/2017 | 830.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000198 | 06/03/2017 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000199 | 06/03/2017 | 490.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO NIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000200 | 06/03/2017 | 710.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 06/03/2017 | 1225.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000202 | 06/03/2017 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000207 | 06/03/2017 | 220.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000209 | 06/03/2017 | 258.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTO HONDA BROS, PLACA MNT - 2436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000211 | 06/03/2017 | 1325.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 06/03/2017 | 950.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SITIO CARMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO A FALTA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS, COM O OBJETIVO DE TIRAR PENDÊNCIAS DA GERAÇÃO DO SAGRES DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 06/03/2017 | 218.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTO HONDA BROS, PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 06/03/2017 | 1100.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS, PARA INICIO NO ANO LETIVO 2017, PLANEJAMENTO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ANO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000219 | 07/03/2017 | 6487.95 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANIUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000224 | 07/03/2017 | 1333.49 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000221 | 07/03/2017 | 352.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2017 | 32.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COMBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 07/03/2017 | 1900.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADEADO PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DO PALCO, LOZACILIZADO NA PRAÇA CENTRAL (ERNANI SÁTIRO), DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 07/03/2017 | 1485.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE JANELAS, GRADES NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000218 | 07/03/2017 | 4546.65 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA (REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, REDE DE ESGOTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000213 | 07/03/2017 | 178.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000214 | 07/03/2017 | 297.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000215 | 07/03/2017 | 1645.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000222 | 07/03/2017 | 66.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000223 | 07/03/2017 | 87.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 08/03/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 08/03/2017 | 377.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000231 | 09/03/2017 | 2863.95 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio a Associações Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2017 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/03/2017 | 710.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO E PORTAS DA ESCOLA JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, SÍTIO LAGINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000220 | 09/03/2017 | 8794.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA CONFECCÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD. DE GEST. MUNI. DE ASSIST. SOC. PARAIBA - COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SRA. TAMIRES FELIX MORAIS - SECRETÁRIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E JOSILEIDE ARAUJO DE MORAIS - ASSISTÊNTE SOCIAL, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃ DO SUAS", EM JOÃO PESSOA, DE 18 E 19 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 09/03/2017 | 980.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA REDES DE ESGOTOS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E ADERALDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/03/2017 | 700.00 | 00005283998452 | JUCIMARIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO E NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CARMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000230 | 09/03/2017 | 8637.95 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2017 | 100.00 | 00006528303401 | ELBIS ANAMI FLORENCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MOISES CONEGUNDES, COM FITO DE PARCERIO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADA DA PARAIBA E DE OUTRO LADO A LOCATÓRIA, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRESTAR A DEVIDA ASSISTENCIA MATERIAL, EM ESPECIAL VIALIBILIZAR MORARIA À: EMANOEL LUCAS DA SILVA, EDUARDO LUIS DA SILVA, GABRIEL R. DA SILVA, JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA, MARIA ISABELLA DA SILVA, FABIANA RAFAELA DOS SANTOS E FABIO L. SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2017 | 103373.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/03/2017 | 980.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NA CRECHE E PRÉ - ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/03/2017 | 950.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIOAS DO VIGILANTE EFETIVO SR. JOSE VALDERI DE MOURA BEZERRA, NA CRECHE E PRÉ - ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CENTRO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 13/03/2017 | 675.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DDE LOMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 13/03/2017 | 415.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DO IDOSO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 13/03/2017 | 950.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 13/03/2017 | 415.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 13/03/2017 | 415.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/03/2017 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE E TULHOS DAS RUAS MANOEL FIRMINO DA SILVA, SENADOR RUI CARNEIRO E LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 13/03/2017 | 700.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUREPRAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E SAGETAS DAS RUAS ADERALDO PEREIRA E ROSALIA MORIAS LUCAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/03/2017 | 700.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARGETAS DAS RUAS JOSÉ DE QUEIROZ FREITAS E MANOEL FIRMINO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Ref. Ampl. Const. de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000240 | 13/03/2017 | 27645.69 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ETAPA - II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 13/03/2017 | 820.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS LINDOLFO CAMPOS,, JOAQUIM ALVES TIU E MOISES CONEGUNDES DE OLVIEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 13/03/2017 | 820.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS, BARRAFAS PET DENTRE OUTROS DESCATÁVEIS NAS ENTRADA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 14/03/2017 | 470.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/03/2017 | 4600.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE 002 DIARIAS COM CAMINHÃO SUGADOR (LIMPA FOSSA), PARA LIMPEZA DOS FILTROS BIOLÓGICOS, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 14/03/2017 | 950.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS EMIDIO LUCAS DA SILVA, JOSE QUEIROZ DE FREITAS E MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE FEVEEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 14/03/2017 | 470.00 | 00070437269485 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FÉRIAS DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, FUNCIONÁRIA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CARGO DE GARI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/03/2017 | 950.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE FERIAS DO SENHOR SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 14/03/2017 | 540.00 | 00010715017470 | DEBORA ARIANE ALVES OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 14/03/2017 | 650.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA SATURNINO SIMIAO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/03/2017 | 950.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA CRECHE MARIA CÃNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/03/2017 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS - COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/03/2017 | 595.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADO NO SITIO LAGINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 14/03/2017 | 770.00 | 00070870585410 | JOSE EUGENIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BARRAGEM DE ABASTECIMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 14/03/2017 | 800.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 14/03/2017 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE CORDEIRO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DEVIDO A FALTA DE AGUA NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 14/03/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2017 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETO DE TRATUAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/03/2017 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/03/2017 | 950.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DO CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/03/2017 | 950.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO (CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 A 06 ANOS DE IDADE), NO PERCURSO DA ZONA RURAL ATE A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/03/2017 | 657.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/03/2017 | 715.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/03/2017 | 715.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/03/2017 | 1089.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 15/03/2017 | 2800.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVOS DA REDE DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 15/03/2017 | 950.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA ZONA RURAL NO PERCURSO ATÉ A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS (CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE) NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 15/03/2017 | 950.00 | 00010711153400 | ANA TATYELLE DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 15/03/2017 | 950.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMIUNGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 15/03/2017 | 2650.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 15/03/2017 | 800.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DESTINADAS A ATENDDER AO PROJETO DO "MAIS EDUCAÇÃO". | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 15/03/2017 | 950.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO COM 120 ALUNOS INSERIDOS EM AULA DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/03/2017 | 950.00 | 00017466891888 | JOÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO PARUQE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 15/03/2017 | 670.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA (PATROL, RETROESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/03/2017 | 950.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FÉRIAS DO SR. ADRIANO DAS NEVES ARAUJO, FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SOB O CARGO DE VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/03/2017 | 830.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS ACUMULADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 16/03/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/03/2017 | 548.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 16/03/2017 | 715.00 | 00010056699450 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ELETRICO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA ESCOLAS: BELINO ALVES FEITOSA, MARIA SATURNINO DE SOUSA E NAPOLEÃAO FERNANDES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000279 | 16/03/2017 | 2080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/03/2017 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES POÇO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/03/2017 | 1070.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30M DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/03/2017 | 650.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTOS DE ALMOÇOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/03/2017 | 920.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RIACHO DA ROÇA, MULUNGU E RIACHÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/03/2017 | 820.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 17/03/2017 | 1045.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 17/03/2017 | 1104.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RETIRO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/03/2017 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO À SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/03/2017 | 546.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/03/2017 | 1749.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA EVENTO FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 17/03/2017 | 200.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/03/2017 | 238.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/03/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 1/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/03/2017 | 970.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2017 | 1451.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO FATURAMENTO DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/03/2017 | 1060.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGE - 5150, NPR - 6743, OEY - 8783, OFH - 6446, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/03/2017 | 330.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 67643, OFA - 3059, OFG - 8537, OFH - 3556, OGE - 5150, OEY - 8783, OGC - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000338 | 22/03/2017 | 2386.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/03/2017 | 487.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLAR, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/03/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINAD AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 23/03/2017 | 4370.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, RECUPERAÇÃO DE 6 PINOS DA CONCHA DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DE 6 ARRUELA DA CONCHA TRASEIRA, RECUPERAÇÃO DO CABO DE ACELERADOR, RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRA HIDRAULICAS DA LANÇA TRASEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/03/2017 | 1605.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 23/03/2017 | 1300.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE OLEO E VUNCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OFA - 3059, OGC - 5949, OFH - 3556, NPR - 6743, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000306 | 23/03/2017 | 2115.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/03/2017 | 270.00 | 00001335828419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL na 14ª TARÇA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/03/2017 | 40.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/03/2017 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/03/2017 | 79.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PROTETOR KEEPER - II 300VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/03/2017 | 1679.11 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 24/03/2017 | 1072.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS, PORTÕES, JANELAS, GRADES, VASCULHANTES DA CRECHE MUNICIPÁL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 24/03/2017 | 257.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 24/03/2017 | 1500.00 | 27376799000171 | EVERALDO FRANÇA DE MELO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO NA BIBLIOTECA E SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAAL, NA TROCA DE PISO E REBOCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/03/2017 | 1700.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2017 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO SOBRE REMESSA DE CRÉDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/03/2017 | 699.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RANDO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000315 | 28/03/2017 | 6114.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/03/2017 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS - PROFESSOR, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DDE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARITICIPAR DE REUNIAO SOBRE O "PME" E O "PCCR", CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DDE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARITICIPAR DE REUNIAO SOBRE O "PME" E O "PCCR", CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/03/2017 | 1629.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/03/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2017 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO SOBRE REMESSA DE CRÉDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/03/2017 | 3500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LS. MON. DCP - L5652DN 50000 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2017 | 7735.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARCELAS 1 E 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/03/2017 | 568.73 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS NEWHOLLAND E RANDON, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000324 | 30/03/2017 | 644.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000326 | 30/03/2017 | 976.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/03/2017 | 200.81 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000323 | 30/03/2017 | 423.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000329 | 30/03/2017 | 1990.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEIS OFICIO DESTINADDOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000327 | 30/03/2017 | 2179.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000328 | 30/03/2017 | 9285.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A DOAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000330 | 30/03/2017 | 2072.38 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000331 | 30/03/2017 | 3222.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000332 | 30/03/2017 | 1499.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2017 | 22500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/03/2017 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAAL DA UNIAO, EM 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/03/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/03/2017 | 2200.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇIS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/03/2017 | 1820.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2017 | 500.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO - SP, POR SER RECOLHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUESEGUE EM ANEXO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/04/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/04/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3 MBPS FULL, PARA USO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, AGRICULTURA, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/04/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000360 | 03/04/2017 | 3736.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000361 | 03/04/2017 | 809.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/04/2017 | 1600.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM MICRO ONIVVUS IVECO DE COR AMARELA, PLACA OFH - 6446, DO MUNICÍPIO DE CONGO PARA A CONCESSIONARIA IVECO NO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA, PARA CONSERTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/04/2017 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00042148812491 | RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000270-38.2016.5.13.0014, A SRA. RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/04/2017 | 2328.71 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/04/2017 | 497.16 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECAÇÃO DE OVOS DE PASCOA NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000366 | 03/04/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000370 | 04/04/2017 | 827.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/04/2017 | 300.00 | 00009079634476 | PHAMELLA THAYLYNE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS E CORTES DE CABELOS PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MUIYER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/04/2017 | 250.00 | 00036474540877 | IOLANDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000380 | 04/04/2017 | 493.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 04/04/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE AS INCONSISTÊNCIAS NO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/04/2017 | 900.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS DE MADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/04/2017 | 770.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE OLEO, MANUTENÇÃO, REPAROS E BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS, PLACAS? MNT - 2426, MNT - 2436 E MON - 7088, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000378 | 04/04/2017 | 1241.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, MERCARDO PÚBLICO, SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000368 | 04/04/2017 | 810.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ E ARQUIVO MORTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000369 | 04/04/2017 | 962.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000375 | 04/04/2017 | 880.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000376 | 04/04/2017 | 400.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000377 | 04/04/2017 | 400.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000381 | 04/04/2017 | 1620.30 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000388 | 05/04/2017 | 6042.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANIUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000522 | 05/04/2017 | 20000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000536 | 05/04/2017 | 30600.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONVÊNIOS E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061201/2017/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/04/2017 | 415.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DO IDOSO, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/04/2017 | 675.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DDE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), SITUADO NA RUA DEP. ALVARO GALDENCIO, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/04/2017 | 415.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/04/2017 | 415.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE março DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/04/2017 | 950.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/04/2017 | 350.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO PELO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/04/2017 | 170.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A FUNCIONARIAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOSDE EFETIVAÇÃ DO SUAS", EM JOÃO PESSOA, DE 18 E 19 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 05/04/2017 | 415.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000389 | 05/04/2017 | 3307.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA - MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2017 | 330.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000404 | 06/04/2017 | 357.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2017 | 2161.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO FATURAMENTO DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2017 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: JUA, BOM JARDIM E RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL SITIO PERAVILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000391 | 06/04/2017 | 3474.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 06/04/2017 | 950.00 | 00010060767430 | VIVIANE CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FÉRIAS DA SENHORA ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRICULA 1000209, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB O CARGO DE RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 06/04/2017 | 950.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO (CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 A 06 ANOS DE IDADE), NO PERCURSO DA ZONA RURAL ATE A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇODOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/04/2017 | 950.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMIUNGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/04/2017 | 715.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 06/04/2017 | 715.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 06/04/2017 | 950.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADO NO SITIO LAGINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/04/2017 | 950.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIO DE 08 (OITO) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/04/2017 | 929.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 18 KITS DE AVENTAIS, COM TOCA PARA MERENDEIRAS E AUXILIARES DE ENSINO DA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000402 | 06/04/2017 | 764.50 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000405 | 06/04/2017 | 1497.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/04/2017 | 1760.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/04/2017 | 1748.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RETIRO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/04/2017 | 1656.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RIACHO DA ROÇA, MULUNGU E RIACHÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/04/2017 | 729.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DOS SITIOS MARACAJA E SALINA PARA O SITIO RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/04/2017 | 450.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/04/2017 | 405.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE março DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/04/2017 | 407.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000414 | 07/04/2017 | 26523.98 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.2.2.01/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000415 | 07/04/2017 | 496.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000416 | 08/04/2017 | 1260.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES O POVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000417 | 08/04/2017 | 6192.23 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA - MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/04/2017 | 650.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA SATURNINO SIMIAO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/04/2017 | 875.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E JOSE QUEIROZ DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/04/2017 | 875.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS VICENTE NOGUEIRA FILHO, MARIA ALZENIR E JOAO DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/04/2017 | 1070.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: MINISTRO JOSÉ AMERICO, SENADOR RUI CARNEIRO, MARIA ALZENIR E RUA JOSE DE QUEIROZ FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000419 | 10/04/2017 | 898.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000423 | 10/04/2017 | 1382.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000424 | 10/04/2017 | 390.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000420 | 10/04/2017 | 7156.93 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA CONFECCÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000421 | 10/04/2017 | 1581.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA CONFECCÇÃO DE MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/04/2017 | 950.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR NAPOLEÃO FERNANDES, NO SITIO RIACHO DO ALGODÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/04/2017 | 990.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS E REBOCOS DE PAREDES E PISOS NO TELECENTRO MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/04/2017 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE CORDEIRO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DEVIDO A FALTA DE AGUA NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000422 | 10/04/2017 | 30000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO E ARQUITETURA NO MUNICÍPIO DO CONGO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 06100/2017/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000425 | 10/04/2017 | 716.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/04/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000440 | 11/04/2017 | 360.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000441 | 11/04/2017 | 368.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000442 | 11/04/2017 | 1175.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000443 | 11/04/2017 | 1500.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000444 | 11/04/2017 | 232.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/04/2017 | 900.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDA PELA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA E WIRILESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/04/2017 | 750.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, FAZENDDO REPAROS DO PISTÃO, LUBRIFICAÇÃO A OLEO DA MAQUINA 4,5 LITROS DE OLEO 140, MANUTENÇÃO NA BOMBA, TROCA DE FERRAGENS, TROCAS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPAROS DE SOLDAS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 11/04/2017 | 950.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SITIO CARMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO A FALTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 11/04/2017 | 480.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DE DUAS BARRAGENS LOCALIZADAS NO SITIO LAGOA DA ILHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DO AÇUDE DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 11/04/2017 | 200.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OGE - 5150, OGE - 5949, QFL - 9589, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000445 | 11/04/2017 | 1130.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000447 | 11/04/2017 | 1410.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 11/04/2017 | 1220.00 | 27206506000108 | SIMONE GOMES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDIADAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/04/2017 | 315.00 | 05628467000102 | MARIA ACACICLEIDE DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SÃO PAULO A SUME AO SENHOR ROSIMAR QUINTANS, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/04/2017 | 480.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FÉRIAS DO SENHOR JOSE QUIRINO SOBRINHO, MATRICULA 1001736, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CARGO DE GARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/04/2017 | 2000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA ENCHEIDEIRA HYUNDAI, COM DESEMPENO DO PARALAMA, RECUPERAÇÃO DO CUBO DO EIXO TRASEIRO, RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO E RECUPERAÇÃO DA LAMINA DIANTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/04/2017 | 950.00 | 00070593288408 | MARCOS VINICIUS DE MOURA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATADOR DE LIXO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE E TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 12/04/2017 | 3670.00 | 27420558000182 | ELIAS VICENTE FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUBRA - MOLAS EM CALÇAMENTOS NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO PRADO E NA RUA ANA ALVES TIU, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/04/2017 | 950.00 | 00017466891888 | JOÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO PARUQE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/04/2017 | 190.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DO CENTRO AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 12/04/2017 | 950.00 | 00010631320458 | DIEGO LEONE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS ANA ALVES TIU, ADERALDO PEREIRA, SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO E MANOEL FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 12/04/2017 | 600.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/04/2017 | 950.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM, RETIRADA DE ÁRVORES E DESOBSTRUIÇÃO DA VIA QUE LIGA A SAÍDA PARA O SITIO LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/04/2017 | 715.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ERNANI SATIRO, BANHEIROS PUBLICOS E NO PARQUE INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/04/2017 | 990.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA O MERCADO PUBLICO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/04/2017 | 990.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/04/2017 | 870.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDA DE ARVORES NAS MARGENS DA ENTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO JUAZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 12/04/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 12/04/2017 | 548.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE O M~ES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 12/04/2017 | 2820.00 | 27376799000171 | EVERALDO FRANÇA DE MELO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC PARA ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MIUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/04/2017 | 1550.00 | 27036960000168 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/04/2017 | 1600.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA PEDAGÓGICA NO MURO EXTERNO DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/04/2017 | 1700.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PAREDES DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CANDIDA FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/04/2017 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES POÇO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 12/04/2017 | 970.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 12/04/2017 | 715.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA ILHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/04/2017 | 1430.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DO AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 12/04/2017 | 910.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES POR TRÁS DO BALDE DO AÇUDE POÇOS, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 12/04/2017 | 800.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/04/2017 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/04/2017 | 3300.00 | 27239891000190 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DO AÇUDE JACARÉ, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/04/2017 | 5585.00 | 27240929000144 | NATELSON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E RETIRADA DE ARVORES DANINHAS DA BACIA E BALDE DOS AÇUDES DO SITIO LAGOA FUNDA E DO DISTRITO DO PINDURAO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/04/2017 | 950.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DO CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 12/04/2017 | 1100.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO, NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E TROCA DE MADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/04/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000484 | 13/04/2017 | 342.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 13/04/2017 | 750.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO AÇUDE RIACHO DOS CAVALOS E NA BARRAGEM LAGOA TAPADA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO CONTRLE DE AGUA PARA EVVITAR DESPERDICIOS PELA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/04/2017 | 3860.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCOS E MANCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA GRADE ARADOURA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00011949423425 | ALEX JULIO SANTANA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DO BALDE E DA BACIA DO AÇUDE "SANTA RITA", LOCALIZADA NO SITIO SANTA RITA DE CIMA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS, COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO O DESENVOLVEDOR DO SISTEMA - ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio a Associações Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2017 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000485 | 13/04/2017 | 893.74 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/04/2017 | 500.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES E INSTALAÇÃO ELETRICAS NOS SITIOS RETIRO E SANTA RITA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 13/04/2017 | 369.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGEIRAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000486 | 13/04/2017 | 440.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/04/2017 | 180.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃ DO SUAS", EM JOÃO PESSOA, DE 18 E 19 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/04/2017 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃ DO SUAS", EM JOÃO PESSOA, DE 18 E 19 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000491 | 17/04/2017 | 128.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 17/04/2017 | 364.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA 0GD - 7249, E O CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE - 4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000492 | 17/04/2017 | 138.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTO HONDA BROS, PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 17/04/2017 | 1650.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E MONITORES RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO (PORTUGUES, MATEMATICA - CULTURAIS E ARTISTICOS, ESPORTIVAS VOLTADA A EDUCAÇÃO INTEGRAL DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. CARGA HORARIA DE 20 HORAS, NOS DIAS 04 E 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II, COM CARGA HORARIO DE 12 HORAS, NO DIA 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000493 | 17/04/2017 | 118.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO BROS PLACA MNT - 2426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 17/04/2017 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/04/2017 | 1999.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/04/2017 | 1713.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO FATURAMENTO DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000497 | 18/04/2017 | 2636.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES DE RODAS E MANCHÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000498 | 18/04/2017 | 2711.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES DE RODAS E MANCHÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 18/04/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/04/2017 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUISA DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2017 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA REALIZAR PESQUISA DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 19/04/2017 | 400.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO TP 01/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/04/2017 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO E LANTERNAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, P´LACA OGC - 5949, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000505 | 19/04/2017 | 1305.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 19/04/2017 | 260.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/04/2017 | 600.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE TIPO R22 DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/04/2017 | 2340.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E LAVAGEM DE TODO O SISTEMA DO EVAPORADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA A RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000515 | 20/04/2017 | 1652.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000547 | 20/04/2017 | 24750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2017 | 3867.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/04/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/04/2017 | 470.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00010056699450 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELEETRICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000516 | 20/04/2017 | 1768.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTNADOS A MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2017 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 21/04/2017 | 4100.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000517 | 21/04/2017 | 1852.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEFILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/04/2017 | 60.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIA SIMPLES AO FUNCIONARIO RELACIONADO A CIMA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PCCR, EM MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/04/2017 | 250.00 | 24181355000192 | JOSE FLAVIO DE MELO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN GRAFICO, REFERENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTO E CRIAÇÃO DE UM PEÇA GRAFICA ADICIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/04/2017 | 315.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIOS PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OXE - 4736, DO BOLSA FAMILIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 26/04/2017 | 880.00 | 24479128000148 | R P DA SILVA CONFECÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA INDUSTRIA TEXTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 26/04/2017 | 210.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO MILLE FFIRE, PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 26/04/2017 | 80.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 26/04/2017 | 190.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000527 | 26/04/2017 | 1733.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000528 | 26/04/2017 | 764.50 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000529 | 26/04/2017 | 640.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000530 | 26/04/2017 | 640.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000534 | 26/04/2017 | 1936.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/04/2017 | 530.00 | 00010695941488 | THIAGO LIBERAL BIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA APOIO DURANTE AS CULMINACIAS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DO CARNAVAL E PASCOA DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/04/2017 | 3570.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EIXO DE ACIONAMENTO E ROLAMENTO DO FEIXO DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/04/2017 | 2300.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/04/2017 | 800.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR, GAS DO AR CONDICIONADO DO FIAT UNO PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/04/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000543 | 28/04/2017 | 3000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/04/2017 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 28/04/2017 | 4512.36 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAEIRAS SERRADAS DESTINADAS AO TELHADO DO LABORATORIO DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000544 | 28/04/2017 | 1175.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 28/04/2017 | 579.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA EMEF JOAO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADA NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/05/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/05/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2017 | 597.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIAS 01, 02 E 04 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2017 | 2125.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIAS 01, 02 E 04 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2017 | 2828.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIAS 01, 02 E 04 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/05/2017 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/05/2017 | 870.00 | 25342075000181 | MARIA BETANIA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVRO "CINCO SENTIDOS (40 LIVROS) E COLEÇÃO "BRINDE" (5 LIVROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/05/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 1 mbps full, PARA USO NA SEC. DE SAUDE, FERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/05/2017 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO licitação PP 10008/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2017 | 202.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/05/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3 MBPS FULL, PARA USO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, AGRICULTURA, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00042148812491 | RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000270-38.2016.5.13.0014, A SRA. RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000554 | 03/05/2017 | 107.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000560 | 04/05/2017 | 457.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000561 | 04/05/2017 | 725.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000555 | 04/05/2017 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000559 | 04/05/2017 | 9143.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 04/05/2017 | 2759.66 | 40881070000110 | PALMARES PRODUTOS RURAIS - LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, RELATIVO A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000557 | 04/05/2017 | 2946.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000558 | 04/05/2017 | 2595.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA - DESSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000562 | 05/05/2017 | 1107.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/05/2017 | 1200.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE OLEO E VUNCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OFA - 3059, OGC - 5949, OFH - 3556, NPR - 6743 E OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000569 | 05/05/2017 | 728.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000570 | 05/05/2017 | 699.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 05/05/2017 | 1950.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE ALISAR DE PORTAS, JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000572 | 05/05/2017 | 1056.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000573 | 05/05/2017 | 480.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000574 | 05/05/2017 | 512.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 05/05/2017 | 405.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS, TROCA DE ÓLEO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS TRATORES E GRADES ARADOURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PEÇAS - SAPA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 05/05/2017 | 60.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E O BANCO DO BRASIL, LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/05/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/05/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 05/05/2017 | 700.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, SOLDA, TROCA DE LAMINAS, TROCA DE OLEO DA PATROL, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 06/05/2017 | 720.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADAIME DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000586 | 08/05/2017 | 9961.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 08/05/2017 | 3300.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 08/05/2017 | 320.37 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 08/05/2017 | 104.34 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 08/05/2017 | 280.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AS OFICIONAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 08/05/2017 | 320.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AS OFICIONAS COM O GRUPO DDE GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 08/05/2017 | 280.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAQUETAS DESTINADAS A BANDA DE FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000584 | 08/05/2017 | 47.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 08/05/2017 | 176.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃE (PARA SEUS FILHOS RECÉM NASCIDOS) CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 08/05/2017 | 675.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DDE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), SITUADO NA RUA DEP. ALVARO GALDENCIO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 08/05/2017 | 415.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/05/2017 | 950.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 08/05/2017 | 415.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 08/05/2017 | 415.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DO IDOSO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 08/05/2017 | 415.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 08/05/2017 | 962.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2017 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 08/05/2017 | 950.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADO NO SITIO LAGINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 08/05/2017 | 950.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO (CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 A 06 ANOS DE IDADE), NO PERCURSO DA ZONA RURAL ATE A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 08/05/2017 | 715.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/05/2017 | 950.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMINGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 08/05/2017 | 715.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000585 | 08/05/2017 | 118.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTO BROS MNT - 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000587 | 08/05/2017 | 3003.85 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 08/05/2017 | 1423.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A REUNIÕES E SEMANA COMEMORATIVA A DIA DAS MÃES E ANIVERSÁRIOS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 08/05/2017 | 702.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONAÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000629 | 09/05/2017 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO À SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 09/05/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/05/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/05/2017 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 00001/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 09/05/2017 | 540.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS PASSAGENS MOLHADA DOS SÍTIOS LAGINHA E RIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 09/05/2017 | 950.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DO CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/05/2017 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 09/05/2017 | 2050.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A DESPESA DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS INDICATIVAS, 02 PLACAS INDICATIVAS DE LOMBADA, 06 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL E 14 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E QUEBRA - MOLAS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃODE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 09/05/2017 | 950.00 | 00017466891888 | JOÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO PARUQE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/05/2017 | 715.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ERNANI SATIRO, BANHEIROS PUBLICOS E NO PARQUE INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/05/2017 | 540.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DAS RUAS JOSE LUCAS DA SILVA E RUA DEPUTADO ALVARO GALDENCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/05/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/05/2017 | 477.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DO CENTRO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/05/2017 | 650.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA SATURNINO SIMIAO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/05/2017 | 890.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS QUEBRAS MOLAS DO CENTRO DA CIDADE, DA ENTRADA E DO QUEBRA MOLA DO BAIRRO PRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/05/2017 | 600.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE START DE PARTIDA, PALHETA DO LIMPADOR DA RETRO E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS, LAMPADAS E FUSIVEIS DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2017 | 180.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINANDO ALUSIVO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A FUNCIONARIAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/05/2017 | 950.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO AÇUDE RIACHO DOS CAVALOS E NA BARRAGEM LAGOA TAPADA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO CONTRLE DE AGUA PARA EVITAR DESPERDICIOS PELA POPULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/05/2017 | 900.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDA PELA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA E WIRILESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000622 | 10/05/2017 | 2944.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000623 | 10/05/2017 | 2400.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000625 | 10/05/2017 | 1334.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2017 | 17.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 8226-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio a Associações Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2017 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000624 | 10/05/2017 | 3390.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/05/2017 | 180.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÕES DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000639 | 11/05/2017 | 1087.31 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/05/2017 | 540.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELECCENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 11/05/2017 | 715.00 | 00070399172467 | MYRELLE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 11/05/2017 | 585.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000654 | 11/05/2017 | 7316.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000656 | 11/05/2017 | 39300.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CHASSI 9BWAG45U8HT095261, MOTOR CSE2244931, MARCA VOLKSAWAGEN, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, COR/MODELO BRANCO/5U5DK43, RENAVAM 00160675 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2017 | 1263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO FATURAMENTO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000652 | 11/05/2017 | 1617.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/05/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2017 | 240.00 | 00008826600473 | GABRIELA ANDRESA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES A SRA. GABRIELA ANDRESSA GOMES - CONTROLADOR INTERNO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ ENTRE O PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV E OBTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Adquirir Veiculo para Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000655 | 11/05/2017 | 46800.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VÉICULO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CHASSI 9BWAB45U2HP129514; MOTOR CCRV85556 - 5U5TE-VW/NOVO GOL TL MBV, MARCA VOLKSWAGEN , COMBUSTIVEL ALCOOL/GALOSINA, COR PRATA, RENAVAM: 00160680, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/05/2017 | 800.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/05/2017 | 950.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SITIO CARMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO A FALTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/05/2017 | 4420.00 | 27239891000190 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO RIO PARAIBA ATÉ AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE SANTA RITA DE BAIXO E MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA JÁ EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/05/2017 | 2050.00 | 27240929000144 | NATELSON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE CANOS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA ADUTORA DE SANTA RITA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2017 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000653 | 11/05/2017 | 880.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BÁSICOS) DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLAIS CARENTES DESSSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 11/05/2017 | 950.00 | 00010631320458 | DIEGO LEONE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/05/2017 | 585.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE GUIAS DE MEIOO FIOS NAS RUAS SANTA ANA, BAIRRO PRADO E JOSE DE QUEIROZ FREITAS, CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 11/05/2017 | 525.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DO MATADOURO PUBLICO E REPOSIÇÃO DE TAMPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/05/2017 | 1890.00 | 27420558000182 | ELIAS VICENTE FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS VICENTE JOSE BEZERRA E LUZIA URCINO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/05/2017 | 1880.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000634 | 11/05/2017 | 1187.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/05/2017 | 585.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO GALPÃO DO RIACHO DO ALGODÃO, PARA A INAUGURAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 12/05/2017 | 470.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 12/05/2017 | 595.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CATADOR DE BOLSAS PLASTICAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE E NOS TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 12/05/2017 | 950.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/05/2017 | 620.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DA BARRAGEM DO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 12/05/2017 | 475.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 67643, OFA - 3059, OFG - 8537, OFH - 3556, OGE - 5150, OEY - 8783, OGC - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000663 | 12/05/2017 | 736.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 12/05/2017 | 950.00 | 00011222938448 | JOICE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA, ACOMPANHAMENTO, AUXLIO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CONGO, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 12/05/2017 | 548.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000668 | 12/05/2017 | 25000.00 | 21457367000109 | LINKPRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CAPIM COM MEL NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, NA FESTIVIDADE DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000669 | 12/05/2017 | 20825.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 58 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO CONGO - PB, SENDO LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: GRIDS, TENDAS, SOM DE PEQUENO PORTE, PALCO 12X09M, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SOM DE GRANDE PORTE, SEGURANÇAS, GRADE DISCIPLINADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000670 | 12/05/2017 | 25000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DO FIRMA, NO DIA 13 DE AMIO DE 2017, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE 58 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 12/05/2017 | 2420.00 | 27376799000171 | EVERALDO FRANÇA DE MELO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE HIDRAUCILA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000674 | 12/05/2017 | 928.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000651 | 12/05/2017 | 2307.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000775 | 12/05/2017 | 1508.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000640 | 14/05/2017 | 260.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 15/05/2017 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DE PESSOA (RENILSON ALVES DA SILVA) DE CAMPINA GRANDE A CONGO, COM PESSOA (QUANDO EM VIDA) CARENTE DESSE MUNICIPIO, SOLICITANDO MÃE DO MÊSMO, SRA. RENATA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 15/05/2017 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR PARA RENILSON ALVES DA SILVA, PESSOA (QUANDO EM VIDA) CARENTE DESSE MUNICIPIO, SOLICITANTE MÃE DO MÊSMO, SRA. RENATA DA SILVA ALVES, CONFORME CADASTRO SOCIAL E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2017 | 6168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NOS DIAS 11, 12, 13/02 E 02,08, 16, 23/02 E 08,18, 19 25/04/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/05/2017 | 1415.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2017 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2017 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 16/05/2017 | 1800.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO CAÇAMBA, DO CONGO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 16/05/2017 | 6600.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3 KITS MATA - BURRO VISANDO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Ref. Ampl. Const. de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000687 | 17/05/2017 | 35838.43 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ETAPA - II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000690 | 17/05/2017 | 7772.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA - MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000686 | 17/05/2017 | 398.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 17/05/2017 | 350.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 3X1,50M, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000681 | 17/05/2017 | 1034.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A0 ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000682 | 17/05/2017 | 3030.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A0 ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 17/05/2017 | 900.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO MUSICAL PARA DESENVOLVER CONFORME LDBN, INICIAÇÃO MUSICAL COM PROFESSORES E ALUNOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SANFONA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 17/05/2017 | 950.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO COM 120 ALUNOS INSERIDOS EM AULA DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 17/05/2017 | 7800.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 11ª TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE NO MUNICÍPIO DE CONGO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000689 | 17/05/2017 | 2799.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MAANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000692 | 18/05/2017 | 707.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS A0 ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2017 | 370.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS Nº 00002182020158150451, Nº DA GUIA 0452017600094, CLASSIFICAÇÃO PROCESSUAL: DESAPROPRIAÇÃO, PROMOVIDO: ESPOLIO DE JOSE DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO/OFICINA DE POESIA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PROJETO PEDAGÓGICO EM COMEMORAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000694 | 19/05/2017 | 2983.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 22/05/2017 | 644.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 22/05/2017 | 570.00 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER 90X200, BANNER 80X120 E ADESIVOS PARA A FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 22/05/2017 | 1230.00 | 27036960000168 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 22/05/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/05/2017 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 22/05/2017 | 810.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 22/05/2017 | 5565.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 22/05/2017 | 1530.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PECURSO DE SITIO RIACHO DA ROÇA, MULUNGU E RIACHÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 22/05/2017 | 1380.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RETIRO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 22/05/2017 | 1520.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 22/05/2017 | 322.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000712 | 22/05/2017 | 2090.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO À SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 22/05/2017 | 322.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 22/05/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 22/05/2017 | 322.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DOS SITIOS MARACAJA E SALINA PARA O SITIO RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 22/05/2017 | 680.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, FAZENDDO REPAROS DO PISTÃO, LUBRIFICAÇÃO A OLEO DA MAQUINA 4,5 LITROS DE OLEO 140, MANUTENÇÃO NA BOMBA, TROCA DE FERRAGENS, TROCAS DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS E REPAROS DE SOLDAS EM GERAIS, NO SITIO SANTA RITA, VENTURA E CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/05/2017 | 193.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS SALGADINHO E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/05/2017 | 3867.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 22/05/2017 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART FISCALIZAÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/05/2017 | 90.00 | 00005658469490 | JOSENILDA DE FATIMA CORDEIRO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA CITADA A CIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO (CAPACITAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PROJETO COLGATE), EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/05/2017 | 90.00 | 00008914895416 | JOSE ERIVALDO DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO (CAPACITAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PROJETO COLGATE), EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/05/2017 | 5000.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COMBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 22/05/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA, PARTICIPAR DE TREINANDO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERLA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000715 | 23/05/2017 | 4936.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000722 | 23/05/2017 | 125.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A CAÇAMBA GRANDE, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 23/05/2017 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TP 01/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000716 | 23/05/2017 | 6570.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 23/05/2017 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE CORDEIRO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DEVIDO A FALTA DE AGUA NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 23/05/2017 | 650.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA DE UMA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND AGRÍCOLA, PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000718 | 23/05/2017 | 725.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000719 | 23/05/2017 | 2038.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000720 | 23/05/2017 | 3416.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000721 | 23/05/2017 | 2156.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/05/2017 | 1700.00 | 00011451604416 | NAILSON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS E SOFÁ DA ESCOLA MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000729 | 24/05/2017 | 1737.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/05/2017 | 2155.98 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE BAIXO, BARRA DO RIO E RIACHO DO MEL, ZONA RURAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/05/2017 | 277.40 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA BOMBA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE BAIXO, BARRA DO RIO E RIACHO DO MEL, ZONA RURAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2017 | 829.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIMANTO 2016 E 2017, BOMBEIRO 2016 E 2017, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEÍCULO DE PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2017 | 474.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 25/05/2017 | 600.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 58 ANOS DO MUNICÍPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/05/2017 | 474.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, PLACA OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 25/05/2017 | 620.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA (PATROL, RETROESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA) DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2017 | 497.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2016, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2017, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD. DE GEST. MUNI. DE ASSIST. SOC. PARAIBA - COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 25/05/2017 | 570.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 25/05/2017 | 650.00 | 00010709042442 | GABRIEL ROBERTO SOARES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2017 | 180.00 | 00011743181477 | DAYANE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAL A GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CASDASTRO UNICO", MINISTRATO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000744 | 26/05/2017 | 2776.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/05/2017 | 715.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE QUE ESTENDE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000741 | 26/05/2017 | 1511.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000742 | 26/05/2017 | 480.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000743 | 26/05/2017 | 672.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/05/2017 | 596.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIOANIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMEENTAL II, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/05/2017 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXPOR OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DO CONGO, NA50ª EXPAPI, COM O INTUITO DE LEVAR E BUSCAR CONHECIMENTO AO QUE DIZ RESPEITO A MELHORIAS NAS INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DO MEIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/05/2017 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESSA EDILIDADE PRA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM SERVIDORES DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 29/05/2017 | 537.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, SENDO 01 PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, 01 PARA ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2017 | 2726.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2017, BOMBEIRO/2017 E SEG. OBRIGATORIO/2017 DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OGE - 5150, OFH - 3556, OFH - 6446, NPR - 6743, QFL - 9589, OFA - 3059, OFG - 8537, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 29/05/2017 | 99.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/05/2017 | 465.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, SUBSTITUIÇÃO DE CICLIDRO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DAS IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000758 | 30/05/2017 | 1435.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2017 | 552.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, QFL - 9589, NPR - 6743, OFH - 6446, OFH - 3556, OEY - 8783, OFA - 3059, OGE - 5150, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000761 | 30/05/2017 | 331.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000763 | 30/05/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2017 | 46000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2017 | 40000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/05/2017 | 250.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE MANUTEN DE IMPRESSORA E RECUPERAÇÃO DE PLACA DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000762 | 30/05/2017 | 1520.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2017 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 28.728 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2017 | 138000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO EXCERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/05/2017 | 3846.60 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/05/2017 | 320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E REPUPERAÇÃO DE PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/05/2017 | 793.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGEIRAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/05/2017 | 884.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000764 | 30/05/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000765 | 30/05/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2017 | 40000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2017 | 5000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, DURANTE AS COMPETÊNCIAS DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2017 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DURANTE AS COMPETÊNCIAS DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2017 | 7800.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, DURANTE AS COMPETÊNCIAS DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/05/2017 | 580.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE A CONGO COM O ENGENHEIRO E TOPOGRAFO PARA VISITA NO RIACHO CIPÓ, LOCALIZADO NO SITIO TATU NESTE MUNICIPIO, PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000767 | 31/05/2017 | 2800.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000798 | 01/06/2017 | 1298.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, MERCARDO PÚBLICO, SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/06/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000812 | 01/06/2017 | 3919.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/06/2017 | 900.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES RONY LOPES, HELDER CAVALCANTE DE OLVEIRA, JOSE JOAO LELIS LEAL DE SOUSA, RONALDO DA SILVA SANTOS E JOSE RODRIGO MENDONÇA SILVA - EQUIPE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA SERRA DA ENGABELADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/06/2017 | 450.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SENHORA FAYNARA CAMARGO, JOSILDO F. E JAMERLAN GOMES ROCHA, REPRESENTANTES DA SUDEMA, DURANTE A CAPAATICAÇÃO DE TÉCNICOS PARA CADASTRO AMBIENTAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001004 | 01/06/2017 | 480.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000796 | 01/06/2017 | 672.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000797 | 01/06/2017 | 2983.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000799 | 01/06/2017 | 835.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA - DESSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000802 | 01/06/2017 | 4243.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000809 | 01/06/2017 | 3787.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CHRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000810 | 01/06/2017 | 8803.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000800 | 01/06/2017 | 628.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADIQUIRIDOS COM O F.E.A.S. DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000801 | 01/06/2017 | 810.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000806 | 01/06/2017 | 268.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/06/2017 | 800.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDAS DIVERSAS E RECUPERAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BICO INJETOR E SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000808 | 01/06/2017 | 961.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BÁSICOS) DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLAIS CARENTES DESSSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000811 | 01/06/2017 | 923.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/06/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2017 | 144.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE UNID PLACA REFLET (TARJ) E VISTORIA DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2017 | 60.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/06/2017 | 60.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/06/2017 | 576.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTES PROJETOS PEDAGÓGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000820 | 02/06/2017 | 1190.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/06/2017 | 880.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESPACHOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/06/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 05/06/2017 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/06/2017 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO SUPRACITADO ACIMA PARA SEU DESLOCAMENTODA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000821 | 05/06/2017 | 4012.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000822 | 05/06/2017 | 4035.24 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000825 | 05/06/2017 | 6255.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 05/06/2017 | 800.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO APARELHO DE ENCADERNAÇÃO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 05/06/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 05/06/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 05/06/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/06/2017 | 300.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 05/06/2017 | 700.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL 0,80X0,80CM, RESTAURAÇOES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS 080X0,80CM, CONFECÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE LOMBADA 0,90X0,60, E CONFECÇÃO DE PLACA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000824 | 05/06/2017 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000832 | 05/06/2017 | 783.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000834 | 05/06/2017 | 2828.82 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 05/06/2017 | 160.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIAS DO BOLFA FAMILIA, DO DIA 06 A 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO QUANDO EM CAPACITAÇÃO "AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO", EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/06/2017 | 180.00 | 00011743181477 | DAYANE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAL A GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CASDASTRO UNICO", MINISTRATO PELA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/06/2017 | 415.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/06/2017 | 415.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/06/2017 | 415.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/06/2017 | 675.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DDE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), SITUADO NA RUA DEP. ALVARO GALDENCIO, NO MÊS DE MAIO NO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/06/2017 | 415.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DO IDOSO, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/06/2017 | 715.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 07/06/2017 | 548.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 07/06/2017 | 950.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO (CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 A 06 ANOS DE IDADE), NO PERCURSO DA ZONA RURAL ATE A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/06/2017 | 950.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMINGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 07/06/2017 | 715.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 07/06/2017 | 715.00 | 00070399172467 | MYRELLE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 07/06/2017 | 2713.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/06/2017 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/06/2017 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO DESSA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/06/2017 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA O DESLOCAMENTO DE CONGO A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 07/06/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000853 | 08/06/2017 | 1150.72 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/06/2017 | 1334.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000860 | 09/06/2017 | 3164.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000867 | 09/06/2017 | 9552.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, NPR - 6743, OGE - 5150, OEY - 8783, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000870 | 09/06/2017 | 940.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 09/06/2017 | 485.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE ARQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DE SÉRIE A E B, RELATIVO A PRIMEIRA RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000877 | 09/06/2017 | 79.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000861 | 09/06/2017 | 1880.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000863 | 09/06/2017 | 754.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000869 | 09/06/2017 | 1875.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000873 | 09/06/2017 | 1560.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000880 | 09/06/2017 | 1840.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO Nº 0007400-89.2010.5.13.0014, NOTIFICAÇÃO Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/06/2017 | 1838.07 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/06/2017 | 1838.07 | 00003335880455 | ADRIANO DAS NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/06/2017 | 1838.07 | 00054356342453 | ANA DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/06/2017 | 1838.07 | 00076454894487 | ANA MARIA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/06/2017 | 1838.07 | 00010404390803 | ANTONIA PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/06/2017 | 4976.91 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/06/2017 | 950.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DO CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/06/2017 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONGO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/06/2017 | 950.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO AÇUDE RIACHO DOS CAVALOS E NA BARRAGEM LAGOA TAPADA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO CONTRLE DE AGUA PARA EVITAR DESPERDICIOS PELA POPULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/06/2017 | 800.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 09/06/2017 | 950.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 09/06/2017 | 950.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SITIO CARMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO A FALTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000878 | 09/06/2017 | 138.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO BROS PLACA MNT - 2426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/06/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/06/2017 | 179.49 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000868 | 09/06/2017 | 39.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000879 | 09/06/2017 | 87.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/06/2017 | 477.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DO CENTRO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/06/2017 | 950.00 | 00017466891888 | JOÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO PARUQE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS | CONSORCIO INTERM DE GEST DE RES. S DO C ORIENTAL - CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/06/2017 | 8400.00 | 22902276000106 | C I G R E S C O R | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO - CIGRESCOR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/06/2017 | 2400.00 | 27420558000182 | ELIAS VICENTE FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO D MEIO FIO NA RUA JACINTA GOMES DE FARIAS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/06/2017 | 950.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000886 | 10/06/2017 | 2565.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/06/2017 | 300.00 | 00007439194403 | ROSEANE DE ASSIS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 SAFONAS COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVER AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DA SANFONA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/06/2017 | 750.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA TROCA DE REBOCO E RETIRADA DE SALINAS DA PARTE DE TRÁS DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/06/2017 | 950.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO E RETIRADA DE SALINAS NO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/06/2017 | 220.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL: LIQUIDIFICADORES, PANELAS DE PRESSÃO, FOGÃO INDUSTRIAL E GELADEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/06/2017 | 830.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE BOMBA LOCALIZADA NO DISTRITO DO PINDURÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA HIDRAULICO E SUBISTITUIÇÃO DO PADÃO DE SISTEMA ELÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/06/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/06/2017 | 560.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP 00001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - VIGÊNCIA PARA 30/06/2017, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0243056-94/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - VIGÊNCIA PARA 30/03/2018, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1007034-48/2013, SICONV 78874/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/06/2017 | 715.00 | 00009106229492 | MURIEL MAIARA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA SRA. MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO - MATRICULA Nº 1001817, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 06 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/06/2017 | 950.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MARIA ALZENIR, ANTONIO P. DOS SANTOS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE ESGOTO NA AMPLIAÇÃO DA REDE EXISTENTE EM RUAS PROJETADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 12/06/2017 | 500.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVOES LOCALIZADAS NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS ADERALDO PEREIRA, LINDOLFO CAMPOS, CORONEL AMARO E SAIDAS PARA OS SITIOS BARRA DO RIO E LAGOA DA ILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/06/2017 | 650.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA SATURNINO SIMIAO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/06/2017 | 670.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM CANTEIROS E RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO SOLTOS NAS RUAS MINISTRO JOSE AMERICO, CORONEL AMARO, DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO E VICENTE JOSE BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/06/2017 | 830.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO SUPORTE A CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS ROSALIA MORAIS LUCAS, MINISTRO JOSE AMERICO, NO CONTORNO DO MERCADO PUBLICO E LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/06/2017 | 835.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE CALCETEIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS RUAS MARIA DE SOUZA MARCULINO, MARIA ALZENIR E MANOEL FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/06/2017 | 790.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E ARVORES DANINHAS NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/06/2017 | 750.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESOBISTRUIÇÃO DE ESGOTOS E FILTROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 12/06/2017 | 486.29 | 12872651000150 | RIVA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JOAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/06/2017 | 750.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, DESOBISTRUIÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, FILTROS E FOSSAS LOCALIZADAS NO ESF - I E II, E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 13/06/2017 | 1170.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE MATOS E ARVORES DANINHAS NA AREA INTERNA E NA AREA EXTERNA POR TRÁS DO MURADO DO CENTRO DO IDOSO E NA PRAÇA DA CRIANÇA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 13/06/2017 | 149.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 13/06/2017 | 1170.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA PARA COMPORTAR A MAQUINA DE BORDAR, NO NOVO PREDIO ONDE FICARÁ SITUADO O CENTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 13/06/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000915 | 13/06/2017 | 2520.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OPERAÇÃO "TAPA BURACO" NA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 13/06/2017 | 720.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRAS MOLAS DO CENTRO DA CIDADE, NAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO, RAUL JUVINO E LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 13/06/2017 | 950.00 | 00010631320458 | DIEGO LEONE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 13/06/2017 | 600.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CATADOR DE BOLSAS PLASTICAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE E NOS TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 13/06/2017 | 1700.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE E INSTALAÇÃO DE MATABURRO EM ESTRADA QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 13/06/2017 | 645.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE PLANTAS MORTAS COM MOTO-SERRA NAS RUAS ADERALDO PEREIRA, NA PRAÇA CENTRAL DA IGREJA E NA SAÍDA PARA O DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000927 | 13/06/2017 | 2027.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 13/06/2017 | 900.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDA PELA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA E WIRILESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 13/06/2017 | 930.00 | 00004657587897 | JOAO TRAJANO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/06/2017 | 930.00 | 00006364097405 | JOSE FRANCISCO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEHORIAS E ADPTAÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO DE ENTRADA E SAIDA NA CASA DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000910 | 13/06/2017 | 651.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000911 | 13/06/2017 | 1250.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000912 | 13/06/2017 | 960.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000913 | 13/06/2017 | 512.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/06/2017 | 4000.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CORDAS DE NYLON PARA CONFECÇÃO DE REDES PARA TRAVES DE CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, E GINAIOS POLIESPORTIVOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 13/06/2017 | 450.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/06/2017 | 950.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO COM 120 ALUNOS INSERIDOS EM AULA DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/06/2017 | 950.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADO NO SITIO LAGINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 13/06/2017 | 643.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 13/06/2017 | 450.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 13/06/2017 | 450.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DOS SITIOS MARACAJA E SALINA PARA O SITIO RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 13/06/2017 | 570.00 | 00001623515424 | JAIR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUE E RECUPERAÇÃO DE PAREDES E RETIRADA DE SALINA NOS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O POVÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 14/06/2017 | 950.00 | 00004462677404 | RITA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA CANDIDA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/06/2017 | 955.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SALA DE COMPUTAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 14/06/2017 | 1148.00 | 27036960000168 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 14/06/2017 | 1288.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PECURSO DE SITIO RIACHO DA ROÇA, MULUNGU E RIACHÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 14/06/2017 | 1500.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 14/06/2017 | 1104.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO RETIRO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 14/06/2017 | 1235.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SIITO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 14/06/2017 | 215.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO COZINHEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 58 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 14/06/2017 | 2220.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB À MONTEIRO - PB, PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000938 | 14/06/2017 | 2700.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 14/06/2017 | 1125.00 | 00006773167477 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NAS RUAS: VICENTE JOSEBEZERRA, VICENTE NOGUEIRA FILHO E MANOEL FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 14/06/2017 | 715.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ERNANI SATIRO, BANHEIROS PUBLICOS E NO PARQUE INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 14/06/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 14/06/2017 | 1165.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO GALPÃO DO DISTRITO DO CAMOM ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 15/06/2017 | 2064.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/06/2017 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 16/06/2017 | 470.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 16/06/2017 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 16/06/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000952 | 16/06/2017 | 4501.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 16/06/2017 | 980.00 | 27206506000108 | SIMONE GOMES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PICK UP PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDDE PARA O CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2017 | 937.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2017 | 270.00 | 00001335828419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RELACIONADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DENTRAN SOBRE O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA PREFEITURA E EMPLACAMENTOS DOS CARROS NOVOS ADQUIRIDOS POR ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 16/06/2017 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE CORDEIRO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DEVIDO A FALTA DE AGUA NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 16/06/2017 | 500.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR NAPOLEÃO FERNANDES, NO SITIO RIACHO DO ALGODÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/06/2017 | 485.00 | 00004288172462 | CICERO DAMIAO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DE SERIE A E B, RELATIVO A 2ª RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000953 | 16/06/2017 | 590.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 16/06/2017 | 480.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA E JOGOS ESCOLARES MUNICIAIS, REALIZADOS DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE, DESENVOLVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 19/06/2017 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 25/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2017 | 1483.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2017 | 3867.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2017 | 9000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 20/06/2017 | 1450.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PEÇA TEATRAL DO COLEGIO MUNICIPAL NA COMEMORAÇÃO DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000959 | 20/06/2017 | 933.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000960 | 20/06/2017 | 594.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 20/06/2017 | 140.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 20/06/2017 | 240.00 | 14008161000136 | JOSÉ GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E BALNEÁRIO CANTAGUAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE OURO VELHO - PB, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/06/2017 | 950.00 | 00010709042442 | GABRIEL ROBERTO SOARES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR DO PROJETODE CULMIANÇA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/06/2017 | 477.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MÁQUINAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 21/06/2017 | 728.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000970 | 21/06/2017 | 1500.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICA DE VEICULOS PESADOS TIPO ONIBUS ES MICRO ONIBUS ESCOLARES, SENDO A MANUTENÇÃO EM: FAROIS, LUZES LATERAIS, LUZ INTERNA, ESTOQUE DE FREIO, PISCA,MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, VIDRO DAS PORTAS, IGNIÇÃO, INJEÇAO ELETRONICA, VENTILAÇÃO DO MOTOR,MANUTENÇÃOEMALTERNADOR, GERENCIAMENTOELETRICOS:OFH-6446,QFL-9549,OGE-5150,NPR-6743,OFA-3059,OFH-3556,OFG-8537 E OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 21/06/2017 | 1980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANILHASS DESTINADAS A A PASSAGEM MOLHADA DE PEDRA E ATERRO NO RIO PARAIBA, NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CONGO AO MUNICÍPIO DE COXIXOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000974 | 22/06/2017 | 1107.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES, GRAXAS E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 02 E PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000978 | 22/06/2017 | 1100.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NO SITIO TAPERA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO - P.P. Nº 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000973 | 22/06/2017 | 1901.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, NPR - 6749 E QFL - 9589, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000976 | 22/06/2017 | 1032.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA OFH - 6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000977 | 22/06/2017 | 3870.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA OFG - 3537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ODS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE MONITORES E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, COM O TEMA "LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL", COM DURAÇÃO DE 16H, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPOVANTES (FOTOS, CONVITE E CERTIFICADOS) EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Const/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000980 | 22/06/2017 | 6527.92 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PARTE DO MURO DE CONTORNO DA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRA - FNDE, CONFORME 2ª MEDIÇÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2017 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE FULARMONICA SANTA ANA, E AULAS DE MUSICAS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MUSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000975 | 22/06/2017 | 2999.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 22/06/2017 | 275.00 | 00004433350443 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA COBERTURA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, PARTE DE TRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 23/06/2017 | 264.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO COM PINTURA E SOLDA NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 23/06/2017 | 485.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR, NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DA SERIE AE B, RELATIVO A 3ª RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000984 | 26/06/2017 | 1839.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CAFES E JANTAS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 26/06/2017 | 1280.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000985 | 26/06/2017 | 1131.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CAFÉS E JANTA DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000990 | 29/06/2017 | 1520.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/06/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/06/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/06/2017 | 4500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2017 | 90000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000989 | 29/06/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000987 | 29/06/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000988 | 29/06/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2017 | 500.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO - SP, POR SER RECOLHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUESEGUE EM ANEXO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 30/06/2017 | 212.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO NOS GRUPOS ESCOLARES BELINO ALVES FEITOZA, LOCALIZADO NO SITIO TATU E NO GRUPO ESCOLAR ZEFERINO ALVES FEITOZA LOCALIZADO NO SITIO POÇO COMPRIDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000994 | 30/06/2017 | 11519.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, OFG - 8537, OEY - 8783, OGE - 5150, OGC - 5949, OFH - 6446, QFL - 9589, OFH - 3556, E ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/06/2017 | 485.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE ARQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DE SÉRIE A E B, RELATIVO A QUARTA RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/07/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/07/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 03/07/2017 | 253.00 | 00009096645448 | YARA DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 03/07/2017 | 316.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A APRESENTENÇÃO DA QUADRILHA DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/07/2017 | 190.00 | 00005880452417 | ANA RENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO SAO JOAO DAS ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 03/07/2017 | 1136.00 | 23714152000151 | MIKAELE TALITA GOMES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS E REPOSIÇÃO DE RETROVISORES DA PA CARREGADEIRA, PATROL E DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001016 | 03/07/2017 | 700.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEL E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001009 | 03/07/2017 | 1860.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CCORRRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS TIPO TRATOR NEW HOLLAND A DIESEL, SERVVIÇOS MECANICOS EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO, TROCA DE MOLAS, TROCA DE EMBUCHAMENTOS, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, SERVIÇOS DE MANGUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001010 | 03/07/2017 | 3380.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OFA - 3059, OGC - 5949, OFH - 3556, NPR - 6743 E OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 03/07/2017 | 190.00 | 00006095122422 | RENILSON DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 04/07/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001031 | 04/07/2017 | 118.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROSS PLACA MNT - 2436, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001035 | 04/07/2017 | 916.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT - 3935, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001038 | 04/07/2017 | 1043.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001039 | 04/07/2017 | 6020.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001043 | 04/07/2017 | 2044.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001044 | 04/07/2017 | 3050.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 04/07/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 04/07/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 04/07/2017 | 4549.20 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MARMORE DESTINADA A BANCADA DE MARMORE DA SALA DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001034 | 04/07/2017 | 182.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MNT - 2426, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 04/07/2017 | 7500.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DESTINADA A UTILIZAÇÃO EM PASSAGEM MOLAHDA DE PEDRA E ATERRO NO RIO PARAIBA, NA ESTRADA QUE LIGA ESSE MUNICÍPIO AO COXIXOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FECHAMETO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 04/07/2017 | 550.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 04/07/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001028 | 04/07/2017 | 1158.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, MERCARDO PÚBLICO, SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001037 | 04/07/2017 | 2140.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/07/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001042 | 04/07/2017 | 3180.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, SENDO UMA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRA PARA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001032 | 04/07/2017 | 1216.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 04/07/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001022 | 04/07/2017 | 4325.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS EM PRÉDIOS, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001023 | 04/07/2017 | 5113.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS EM PRÉDIOS, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001024 | 04/07/2017 | 6461.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 04/07/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001053 | 04/07/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 04/07/2017 | 415.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 04/07/2017 | 211.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENIO DESTINADO A DOAÇÃO A BEBÊ DE MÃE CARENTE DESSE MUNICÍPIO,, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 04/07/2017 | 960.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001029 | 04/07/2017 | 948.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 04/07/2017 | 731.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001033 | 04/07/2017 | 39.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001036 | 04/07/2017 | 815.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ORGAOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 04/07/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 04/07/2017 | 415.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 04/07/2017 | 415.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DO IDOSO, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 04/07/2017 | 675.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DDE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), SITUADO NA RUA DEP. ALVARO GALDENCIO, NO MÊS DE JUNHO NO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 04/07/2017 | 415.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 04/07/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 05/07/2017 | 950.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇAS E JOVENS), NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 05/07/2017 | 950.00 | 00017466891888 | JOÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO PARUQE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 05/07/2017 | 800.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 05/07/2017 | 650.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA SATURNINO SIMIAO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/07/2017 | 950.00 | 00010631320458 | DIEGO LEONE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/07/2017 | 470.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001055 | 05/07/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001056 | 05/07/2017 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 05/07/2017 | 560.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME COVÊNCIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 05/07/2017 | 950.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 05/07/2017 | 950.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SITIO CARMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO A FALTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 05/07/2017 | 548.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/07/2017 | 715.00 | 00070399172467 | MYRELLE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 05/07/2017 | 950.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO COM 120 ALUNOS INSERIDOS EM AULA DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 05/07/2017 | 715.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 05/07/2017 | 715.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 05/07/2017 | 950.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMINGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 05/07/2017 | 950.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SITUADO NO SITIO LAGINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 05/07/2017 | 950.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO (CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 A 06 ANOS DE IDADE), NO PERCURSO DA ZONA RURAL ATE A CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001078 | 06/07/2017 | 2005.87 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001079 | 06/07/2017 | 1662.93 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 06/07/2017 | 857.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALHOÇÕ CASSMIRO, MONTADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, UTIIZANDO ESTRUTURA DE FERRO E PALHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 06/07/2017 | 950.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO E REBOCO NA FRENTE DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA POR TRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 06/07/2017 | 298.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 06/07/2017 | 197.80 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001075 | 06/07/2017 | 2833.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 06/07/2017 | 510.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS DAS ESCRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 06/07/2017 | 835.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, TROCA DA PARTE ELETRICA E PINTURA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E DEPARTMENTO DE TRANSPORTE, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 06/07/2017 | 750.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AGUA NO PREDIOS DA SEC DE SAUDE E ESF I E II, DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NOS SIITIOS TAPERAS E RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001082 | 06/07/2017 | 5956.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001083 | 06/07/2017 | 3380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, COM TROCA DE BUCHA E PINO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DE RODA. RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND, RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CARTEPILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 06/07/2017 | 750.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E ARVORES DANINHAS EM PREDIOS PUBLICOS, CANTEIROS DE RUAS, CALÇADAS E TERRENOS BALDIOS, RETIRAADA DE ENTULHO NAS RUAS: CONEGO BANDEIRA E JOSE HENRIQUE BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 06/07/2017 | 835.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO, MANUTENÇÃO EM REBOCO E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 06/07/2017 | 835.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO NOS BANHEIROS PUBLICOS, INTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA CALÇADA DA PRAÇA ERNANI SATIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PROXIMO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 06/07/2017 | 835.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, NA TROCA DE LÂMPADAS DE POSTES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS RUAS GOVERNADOR ANTTONIO MARIZ, MINISTRO JOSE AMERICO, VICENTE JOSE BEZERRA E NA PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001074 | 06/07/2017 | 1199.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001080 | 06/07/2017 | 877.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 07/07/2017 | 730.00 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERES E ADESIVOS DESTINADDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/07/2017 | 670.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO JOSE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 07/07/2017 | 632.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA DO CARMO, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 07/07/2017 | 1868.65 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 07/07/2017 | 950.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/07/2017 | 90.00 | 00008826600473 | GABRIELA ANDRESA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES A SRA. GABRIELA ANDRESSA GOMES - CONTROLADOR INTERNO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/07/2017 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/07/2017 | 12000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO, RELATIVO AO RESTANTE DO EXERCICIO FINANCEIRA EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 07/07/2017 | 950.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO AÇUDE RIACHO DOS CAVALOS E NA BARRAGEM LAGOA TAPADA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO CONTRLE DE AGUA PARA EVITAR DESPERDICIOS PELA POPULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/07/2017 | 937.00 | 00054356946472 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO ESPAÇO "PALHOÇÃO CASSMIRO", ONDE FOI REALIZADO A CULMINÂNCIA DO PROJETO JUNINO ANO 2017, DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 15 A 23 DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 07/07/2017 | 732.00 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A QUADRILHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, E ADESIVOS PARA A FRONTA DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 07/07/2017 | 834.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VESTIMENTOS PARA SOCIALIZAÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO A VIDA E MINHA MÃE, PEÇA TEATERAL COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 07/07/2017 | 158.00 | 00010695941488 | THIAGO LIBERAL BIONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO ORIGEM E VOTORIZAÇÃO REGIONAL DA CULTURA NORDESTINADA COM ALUNOS, PROFESSORES E PAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 07/07/2017 | 485.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR, NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DA SERIE AE B, RELATIVO A 5ª RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 07/07/2017 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL E DOS GRUPOS ESCOLARES NAPOLEAO FERNANDES E JOAO BEZERRA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 07/07/2017 | 253.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE MESAS E 200 CADEIRAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO CONGO TERRA MÃE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO GINASIO O POVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 07/07/2017 | 211.00 | 00008386050446 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS CARMO E RIACHO DO ALGODÃO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPIA, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMEENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 07/07/2017 | 937.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FERIAS DO SENHOR JOSE FLAVIO LIMA NUNES, MATRICULA 10000276, FUNCIONARIO EFETIVO DESSE MUNICÍPIO, LOTADO NAS SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE VIGILANTE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001107 | 08/07/2017 | 3039.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001108 | 08/07/2017 | 6614.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER DIVERSAS ATIVIDADES (MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, REPAROS EM CAIXAS DE ESGOTOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Ref. Ampl. Const. de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001109 | 10/07/2017 | 22464.63 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ETAPA - II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/07/2017 | 500.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ALTERNADOR CURTO NA BOBINA DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/07/2017 | 1600.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEFONIA, PROGRAMAÇÕES DE RAMSI E REVISÃO EM TODOS OS RAMAIS, INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMSI, DA LINHA 33591100, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2017 | 4186.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO RESTANTE DO EXERICIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001118 | 11/07/2017 | 2090.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2017 | 1838.07 | 00072728035415 | EDIVALDA MELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2017 | 1838.07 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2017 | 1838.07 | 00003974971483 | JOSE EDSON ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/07/2017 | 1838.07 | 00004082872418 | MARIA APARECIDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 11/07/2017 | 1838.07 | 00006611202870 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/07/2017 | 4976.91 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/07/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 11/07/2017 | 285.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/07/2017 | 442.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001121 | 11/07/2017 | 528.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001122 | 11/07/2017 | 528.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001123 | 11/07/2017 | 1748.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 11/07/2017 | 110.00 | 24308486000198 | SIMONE MERI QUEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO JUNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/07/2017 | 900.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO MUSICAL PARA DESENVOLVER CONFORME LDBN, INICIAÇÃO MUSICAL COM PROFESSORES E ALUNOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SANFONA, DURANTE O MÊS DE JUHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/07/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO FUNCIONARIO RELACIONADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/07/2017 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA RELACIONADA A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARCITIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 11/07/2017 | 285.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DO SITIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 11/07/2017 | 285.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNO DOS SITIOS MARACAJA E SALINA PARA O SITIO RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/07/2017 | 1400.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MORTALHA, VELAS, VEU SIMPLES, URNA FUNERARIA, FLORES, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 11/07/2017 | 950.00 | 00010709042442 | GABRIEL ROBERTO SOARES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRO PARA BENEFICIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/07/2017 | 715.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ERNANI SATIRO, BANHEIROS PUBLICOS E NO PARQUE INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/07/2017 | 4940.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMARALDA DESTINADA A COLOCAÇÃO NA PRAÇA SITUADA NA RUA DA INGREJA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 11/07/2017 | 295.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DO CENTRO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 11/07/2017 | 2269.19 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/07/2017 | 558.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE PLANTAS MORTAS COM MOTO-SERRA NA SAIDA PARA O SITIO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001132 | 11/07/2017 | 2200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 12/07/2017 | 316.00 | 00005889454471 | FABIA ALETISCIA DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO PINDURAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001153 | 12/07/2017 | 1201.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDOON, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 12/07/2017 | 3000.00 | 06307253000199 | F J MARQUES TAMBORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS DE 200LITROS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001156 | 12/07/2017 | 420.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/07/2017 | 450.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM BOQUEIRAO, NA ESCOLA AGRICOLA BAIRRO DO SANGRADOURO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001148 | 12/07/2017 | 1001.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEU E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001149 | 12/07/2017 | 1886.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEU E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001150 | 12/07/2017 | 1024.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DELUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001151 | 12/07/2017 | 1005.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DELUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001154 | 12/07/2017 | 4500.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM GILSON DO ACORDEON E BANDA PARA A APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL, REALIZADO PELA SEC. DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001157 | 12/07/2017 | 1260.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 67643, OFA - 3059, OFG - 8537, OFH - 3556, OGE - 5150, OEY - 8783, OGC - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 12/07/2017 | 316.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEOL DO SITIO TAPERA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/07/2017 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001152 | 12/07/2017 | 1165.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADAS AO PIPA OGD - 7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/07/2017 | 90.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES FUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/07/2017 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA O DESLOCAMENTO DE CONGO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES FUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/07/2017 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTUDUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORRAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001160 | 13/07/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001161 | 13/07/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001162 | 13/07/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001163 | 13/07/2017 | 4050.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001159 | 13/07/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001166 | 13/07/2017 | 1480.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARCONDIONADO DE 9000 BTUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001170 | 13/07/2017 | 2350.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA COMPUTADOR CPU UDP CORE I3 ATTIS WKS DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 13/07/2017 | 1800.00 | 23322600000171 | AMAURY DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOOS DE REVISÃO GERAL DA MAQUINA DE BORDAR MORITA DE OITO CABEÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, GARANTIA NA MANUTENÇÃO DE 30 DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA NF DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 13/07/2017 | 1487.00 | 00007835748436 | AMAURY DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE BORDAR DO CENTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001171 | 13/07/2017 | 4700.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS UDP CORE I3 ATTIS WKS DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 13/07/2017 | 2000.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 13/07/2017 | 674.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA RETIRADA DE ETTULHOS DAS RUAS CAPITAO JOSE LUCAS DA SILVA, TRAVESSA CONEGO BANDEIRA E DEPUTADO JACINTO DANTAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 13/07/2017 | 905.00 | 00010709189460 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOOS DE AJUDANTE NO SUPORTE A CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CAPITAO JOSE LUCAS DA SILVA, TRAVESSA CONEGO BANDEIRA, DEPUTADO JACINTO DANTAS, MANOEL FIRMINO DA SILVA E TEOTONIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/07/2017 | 950.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE E NAS SAIDAS PARA AS CIDADES DE CARAUBAS, COXIXOLA, SUME E JATAUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 14/07/2017 | 272.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DE IMPRESSORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001173 | 14/07/2017 | 1250.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE SAALA DE AULAS E AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 14/07/2017 | 211.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO AMADOR, NESSE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DA SERIE AE B, RELATIVO A 6ª RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 14/07/2017 | 200.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESETES DE IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 14/07/2017 | 480.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 28 DE JUNHO, PARA OS SRS RUBENS TEIXEIRA E MONICA LARISSA DA UFPB, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/07/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 14/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/07/2017 | 703.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 17/07/2017 | 1260.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMARALDA E PLANTAS ORNAMENTAIS PALMEIRAS DESTINADA A COLOCAÇÃO NA PRAÇA SITUADA NA RUA DA INGREJA MATRIZ E PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/07/2017 | 1750.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, APLICAÇÃO E ADUBAÇÃO DA GRAMA E PLANTIO DAS PALMEIRAS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/07/2017 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001181 | 18/07/2017 | 2539.33 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001182 | 18/07/2017 | 598.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001183 | 18/07/2017 | 1269.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 18/07/2017 | 1103.70 | 10852002000162 | AMIRALDO DANTAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/07/2017 | 1560.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/07/2017 | 3867.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001184 | 18/07/2017 | 752.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001186 | 18/07/2017 | 1010.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001188 | 18/07/2017 | 960.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 19/07/2017 | 380.00 | 21085059000108 | RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 BANDEIROLAS EM TECIDO DDE CETIM PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA DAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, PADROEIRA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 19/07/2017 | 1620.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃAO DE UM PORTAO DE AÇO GALVANIZADO E DOIS CORRE MAO DESTINADO A GARAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 19/07/2017 | 1100.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PORTAO PARA GARAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/07/2017 | 720.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA ARCODICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001194 | 19/07/2017 | 536.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001198 | 19/07/2017 | 1737.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 19/07/2017 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 19/07/2017 | 430.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIRECIONADO A SECRETARIA DE OBRAS, BANHEIROS E PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/07/2017 | 420.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001200 | 20/07/2017 | 2158.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE - 4351A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2017 | 90.00 | 00054697085434 | JOAO MARCOS QUEIROZ QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001206 | 20/07/2017 | 550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLAR, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2017 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV E CONSELHO TUTELAR, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMPRAR MTERIAIS PARA CREA, SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 20/07/2017 | 800.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA NO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001205 | 20/07/2017 | 1100.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS EM SITIOS DA ZONA RURAL, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO - P.P. Nº 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001207 | 21/07/2017 | 2307.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CAFÉS E JANTA DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001209 | 21/07/2017 | 2070.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001208 | 21/07/2017 | 1177.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 21/07/2017 | 1380.00 | 00004657587897 | JOAO TRAJANO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATA - BURRO, NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CONGO A COXIXOLA, NA SAIDO DO BAIRRO PRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 24/07/2017 | 727.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001210 | 24/07/2017 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER BROTHER 5652, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001213 | 26/07/2017 | 2340.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB À MONTEIRO - PB, PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001211 | 26/07/2017 | 1016.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001212 | 26/07/2017 | 241.50 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 26/07/2017 | 7640.00 | 27239891000190 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS - FIO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONGO, COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001223 | 27/07/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001224 | 27/07/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/07/2017 | 5074.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001226 | 27/07/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/07/2017 | 45000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, DURANTE O RESTANTE DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2017 | 47978.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001215 | 27/07/2017 | 366.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001225 | 27/07/2017 | 1520.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/07/2017 | 4868.44 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/07/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001232 | 28/07/2017 | 290.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA (5 VAIGENS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001237 | 28/07/2017 | 2408.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - PB (06 VIAGENS) E A MONTEIRO (02 VIAGENS), IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001227 | 28/07/2017 | 30000.00 | 01447020000178 | CARLOS ERBE DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA DUPLA GLEYDSON E HENRICKY, NO DIA 39 DE JULHO DE 2017, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA, NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001228 | 28/07/2017 | 6000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0001229 | 28/07/2017 | 45000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, EM PRAÇA PUBLICA, NA FESTIVIDADE DE SANTA ANA DO MUNICÍPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001230 | 28/07/2017 | 40000.00 | 27442611000146 | A PAULA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA CONDE DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NO MUNICÍPIO DO CONGO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001231 | 28/07/2017 | 18000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA WALLAS ARRAIS NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, DO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001233 | 28/07/2017 | 3760.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA (16 VIAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001234 | 28/07/2017 | 59700.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIO, PAL, GRUPO GERADOR MOVEL, ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, 30 SEGURAÇAS, GRADE ALAMBRADO DISCIPLINAR DE PUBLICO, BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001235 | 28/07/2017 | 406.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, (7 VIAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001236 | 28/07/2017 | 1356.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA (12 VIAGENS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001238 | 29/07/2017 | 3000.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA FARRA DE MULEKE PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001240 | 31/07/2017 | 3322.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 31/07/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 31/07/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0001248 | 31/07/2017 | 220.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR FACICLIC NEW LN37 220, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0001249 | 31/07/2017 | 1695.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 300L CONSUL IP F. FREE CLASSE A CRB, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2017 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR A CONQUISTAS, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMPRAR DE FARDAMENTO PAEA OS USUARIOS DO SCFV, EM CAMPINA GRANDE, DIA 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2017 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001263 | 02/08/2017 | 39.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 02/08/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001259 | 02/08/2017 | 624.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001261 | 02/08/2017 | 1017.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 02/08/2017 | 300.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E A TESOUREIRA QUANDO EM TAIS SERVIDORES PARTICIPARAM DO I ENCONTRO DE ADMINISTRATORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT - PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 2 E 4 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA, SEDE DO TCE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001262 | 02/08/2017 | 130.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA BROS, PLACA MNT - 2436, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/08/2017 | 810.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉIS E MEDALHES DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR COM EQUIPES DIVIDIDAS ENTRE SÉRIES A E B, REALIZADO PLEA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO GINASIO DE ESPORTES "O POVÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/08/2017 | 903.00 | 03599971000198 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉIS DESTINADOS A PREMIAÇÕE A ATLETAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, DIVIDIDO ENTRE SÉRIE A E B, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/08/2017 | 90.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/08/2017 | 90.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001257 | 02/08/2017 | 1175.34 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001260 | 02/08/2017 | 1072.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001264 | 02/08/2017 | 138.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA BROS, PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001268 | 03/08/2017 | 2320.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001269 | 03/08/2017 | 1709.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/08/2017 | 270.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT - PB, REAÇOZADP ENTRE OS DIAS 2 E A DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA, SEDE DO TCE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/08/2017 | 270.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT - PB, REAÇOZADP ENTRE OS DIAS 2 E A DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA, SEDE DO TCE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001267 | 03/08/2017 | 5762.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 03/08/2017 | 3825.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 04/08/2017 | 2591.31 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS, AVIAMENTOS, TESOURAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001276 | 07/08/2017 | 176.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001277 | 07/08/2017 | 186.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001272 | 07/08/2017 | 3412.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001275 | 07/08/2017 | 686.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001278 | 07/08/2017 | 1758.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/08/2017 | 300.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 6 SPOTS (VINHETAS) E 1 VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTA ANA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/08/2017 | 801.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 08/08/2017 | 190.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/08/2017 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001281 | 08/08/2017 | 10818.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001284 | 08/08/2017 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001289 | 09/08/2017 | 613.50 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE - 4351, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001293 | 09/08/2017 | 1702.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001294 | 09/08/2017 | 855.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001287 | 09/08/2017 | 3110.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/08/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001286 | 09/08/2017 | 2040.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CCORRRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS TIPO TRATOR NEW HOLLAND A DIESEL, MA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001288 | 09/08/2017 | 533.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001290 | 09/08/2017 | 1227.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001292 | 09/08/2017 | 3681.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001295 | 09/08/2017 | 7590.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001297 | 09/08/2017 | 780.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (12 HORAS DE MÃO - DE - OBRA). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001378 | 09/08/2017 | 2025.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Const/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001304 | 10/08/2017 | 4684.72 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PARTE DO MURO DE CONTORNO DA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRA - FNDE, CONFORME 3ª MEDIÇÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001305 | 10/08/2017 | 854.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001306 | 10/08/2017 | 496.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001307 | 10/08/2017 | 1020.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/08/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/08/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/08/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001325 | 10/08/2017 | 3517.84 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DA ZONA RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO BÁSICA CORRESPONDENTES AOS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/08/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 10/08/2017 | 1800.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LEVANTAMENTO DE DADOS DOS CONTRIBUINTES; CONFRONTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO NOVO B C I FORNECIDO PELO MUNICÍIPIO;VERIFICAR "IN LOCO" DE CADA UNIDADE (LOTE POR LOTE E PRÉDIO POR PRÉDIO), ATUALIZANDO - OS EM TODOS OS ASPECTOS CADASTRAIS CONSTANTES NO B C I; CADASTRAMENTO DE TODAS AS ÁREAS NOVAS NA ZONA URBANA. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2017 | 64758.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/08/2017 | 550.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2017 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001320 | 10/08/2017 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001322 | 10/08/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 10/08/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/08/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/08/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/08/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/08/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 10/08/2017 | 960.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/08/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/08/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001323 | 10/08/2017 | 12201.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER DIVERSAS ATIVIDADES (MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E REPAROS EM CALÇAMENTOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001324 | 10/08/2017 | 4020.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/08/2017 | 90.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E REVITALIZAÇÃO DO FÓRUM DE TURISMO DO CARIRI, JUNTO COM O SECRETÁRIO IVAN BURITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/08/2017 | 1838.07 | 00051805235400 | JOSEFA JOSENEIDE DE MOURA GUERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/08/2017 | 1838.07 | 00022558233491 | MARIA DA PAZ LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2017 | 1838.07 | 00079025170463 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2017 | 1838.07 | 00003484417463 | MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2017 | 1838.07 | 00002874076406 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2017 | 2297.55 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/08/2017 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E REVITALIZAÇÃO DO FÓRUM DE TURISMO DO CARIRI, JUNTO COM O SECRETÁRIO IVAN BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/08/2017 | 180.00 | 00004508774423 | AIRTON CIRILO GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAÍBA E DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 11/08/2017 | 1000.00 | 24308486000198 | SIMONE MERI QUEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUAS, SUCOS E REFRIGERANTES AO PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇAS E ORGANIZADORES DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 14/08/2017 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE FILARMÔNICA SANTA ANA, E AULAS DE MÚSICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS MUSICAIS - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO EM ALUSÃOAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 14/08/2017 | 510.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001340 | 14/08/2017 | 2400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 14/08/2017 | 800.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO PARS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001354 | 15/08/2017 | 796.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/08/2017 | 769.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001357 | 15/08/2017 | 308.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADO AO VEÍCULOS PESADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/08/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANTAFORMA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/08/2017 | 90.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACIPADA ANTERIORMENTE - LOCATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DO "SOMA" - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DENTRO DE FORMAÇÃO PROF.ª ELISA BEZERRA MINEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/08/2017 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACIPADA ANTERIORMENTE - LOCATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DO "SOMA" - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DENTRO DE FORMAÇÃO PROF.ª ELISA BEZERRA MINEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001344 | 15/08/2017 | 2332.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 15/08/2017 | 1244.88 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE IMPRESSÃO DE 06 (SEIS) LONAS MEDINDO 133 X 260, PARA PAINEIS TURÍSTICOS COM IMAGENS DO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001346 | 15/08/2017 | 558.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001347 | 15/08/2017 | 929.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001348 | 15/08/2017 | 766.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001349 | 15/08/2017 | 885.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001351 | 15/08/2017 | 812.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 8737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001352 | 15/08/2017 | 1815.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS E CÃMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001355 | 15/08/2017 | 672.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS E CÃMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001356 | 15/08/2017 | 756.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001350 | 15/08/2017 | 885.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001353 | 15/08/2017 | 1188.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR, PNEUS DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001358 | 15/08/2017 | 330.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001359 | 15/08/2017 | 580.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CÃMARAS DE AR DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 15/08/2017 | 1400.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 07 FOTOGRAFIAS OFICIAIS EM MOLDURAS DE VIDRO EM QUADROS DE ALUMIO 35 X 45 PARA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001364 | 16/08/2017 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS BROTHER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/08/2017 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPIINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001365 | 16/08/2017 | 1636.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/08/2017 | 180.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/08/2017 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 17/08/2017 | 800.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MORTALHA, VELAS, VEU SIMPLES, URNA FUNERARIA, FLORES, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE PIONE DA SILVA, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001366 | 17/08/2017 | 582.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, ABORDANDO OS TEMAS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE UM DESAFIO PARA TODOS, COMPETÊNCIA E HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONAIS E SOCIAIS, LIDANDO COM A INDISCIPLINA NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ODS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO CAMPO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, COM O TEMA "HABILIDADES, COMPETÊNCIAS E DESCRITORES DA PROVA BRASIL", REALIZADA NOS DIAS 11 E 12, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 18/08/2017 | 850.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A ENTREGA DA PREMIAÇÃO DAA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO, EM 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 18/08/2017 | 1145.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32M DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 18/08/2017 | 1405.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 05 SUPORTES DE FERRO PARA PRAÇA E APLIQUE DE LONAS; RECUPERAÇÃO DE 03 PLACAS LUMINOSAS E APLIQUE DE LONAS EM VÁRIAS RUAS; CONSERTO DE SOLDAS NOS PORTÕES DO PARQUINHO; IMPLANTAÇÃO DE GRADES NA PRAÇA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 19/08/2017 | 355.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001376 | 21/08/2017 | 2700.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00002250429405 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, SR. JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE E JUNTO AOS GABINETES DOS SENADORES RAIMUNDO LIRA E JOSÉ MARANHÃO, E DOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZ COUTO E DAMIÃO FELICIANO - SOBRE ASSUSTOS RELACIONADOS PARA O BENEFICIAMENTO DA POPULAÇÃO CONGOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/08/2017 | 270.00 | 00001663916462 | KARINE TAVARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO S. U. A. S. PARAÍBA 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/08/2017 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO S. U. A. S. PARAÍBA 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2017 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE S. U. A. S. E SISTEMA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2017 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, EM 04/08/2017, PARA COMPRAS DDE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001384 | 22/08/2017 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB (20 VIAGENS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001381 | 22/08/2017 | 804.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001382 | 22/08/2017 | 1737.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 23/08/2017 | 224.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NE CENTRO DE FORMAÇÃO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 24/08/2017 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001390 | 28/08/2017 | 1520.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001388 | 28/08/2017 | 1410.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VIAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001389 | 28/08/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001391 | 28/08/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001392 | 28/08/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001393 | 29/08/2017 | 947.24 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001394 | 29/08/2017 | 1112.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE AR E PNEU DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001395 | 29/08/2017 | 1984.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001396 | 29/08/2017 | 826.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001397 | 29/08/2017 | 355.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001398 | 29/08/2017 | 1956.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2017 | 10307.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2017 | 20818.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2017 | 6500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2017 | 18771.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001399 | 30/08/2017 | 550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE INFRAESRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001405 | 30/08/2017 | 22332.59 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO VÉICULO CAMINHÃO BASCULANTE - CAÇAMBA, CHASSI 9BFYEALE4HBL64509, MARCA FORD, COR BRANCA, ADIQUIRIDO EM SUBSTITUIÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA PEQUENA, MARCA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2017 | 26814.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2017 | 1874.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2017 | 1112.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/08/2017 | 376.51 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 31/08/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2017 | 90.00 | 00003407443404 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CBH - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2017 | 90.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS VACINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001400 | 31/08/2017 | 224.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001401 | 31/08/2017 | 433.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001402 | 31/08/2017 | 512.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001403 | 31/08/2017 | 1160.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CORRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2017 | 180.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACIPADA ANTERIORMENTE - LOCATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL COMO OPORTUNIDADE DE NEGOCIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2017 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACIPADA ANTERIORMENTE - LOCATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2017 | 90.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACIPADA ANTERIORMENTE - LOCATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2017 | 3748.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001421 | 04/09/2017 | 285.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAUCILA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E SOLDA DO FRESADO DA TRANSMISSÕ DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001422 | 04/09/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001425 | 05/09/2017 | 1200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001440 | 05/09/2017 | 674.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001441 | 05/09/2017 | 593.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001423 | 05/09/2017 | 7228.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001424 | 05/09/2017 | 3788.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001426 | 05/09/2017 | 1992.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001428 | 05/09/2017 | 1823.45 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001429 | 05/09/2017 | 784.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001430 | 05/09/2017 | 1794.56 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001431 | 05/09/2017 | 2064.59 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001432 | 05/09/2017 | 1535.06 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, NPR - 6743PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001433 | 05/09/2017 | 1322.31 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO GOL 1.0 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001435 | 05/09/2017 | 9011.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OFA - 3059, OFH - 6446 E OGE - 5150, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001436 | 05/09/2017 | 9318.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: ÔNIBUS NOVO, QFL - 9589, NPR - 6743 E OFH - 3556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001438 | 05/09/2017 | 364.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TROCA DE CARTUCHOS, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001442 | 05/09/2017 | 4804.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5949 E OFG - 8537, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001427 | 05/09/2017 | 2340.88 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001439 | 05/09/2017 | 2433.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0001434 | 05/09/2017 | 877.82 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 05/09/2017 | 1800.00 | 11409234000103 | M. DE O. PRADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE 500 KG DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 06/09/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/09/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/09/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/09/2017 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL, REALIZADO PELA S E B R A E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001448 | 08/09/2017 | 3240.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB À MONTEIRO - PB (18 VIAGENS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IF/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001455 | 08/09/2017 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062001/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001456 | 08/09/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 08/09/2017 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 08/09/2017 | 550.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/09/2017 | 769.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 1007034 - 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/09/2017 | 769.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 1007034 - 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0243056-94/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007668-96 PARA 27/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007034-48 PARA 30/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001449 | 08/09/2017 | 620.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 08/09/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 08/09/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LEVANTAMENTO DE DADOS DOS CONTRIBUINTES; CONFRONTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO NOVO B C I FORNECIDO PELO MUNICÍIPIO;VERIFICAR "IN LOCO" DE CADA UNIDADE (LOTE POR LOTE E PRÉDIO POR PRÉDIO), ATUALIZANDO - OS EM TODOS OS ASPECTOS CADASTRAIS CONSTANTES NO B C I; CADASTRAMENTO DE TODAS AS ÁREAS NOVAS NA ZONA URBANA. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/09/2017 | 23643.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001451 | 08/09/2017 | 1365.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (21 HORAS DE MÃO - DE - OBRA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 08/09/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 08/09/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 08/09/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 08/09/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 08/09/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 08/09/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 08/09/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 08/09/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 08/09/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 08/09/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 08/09/2017 | 700.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RETIFICA DE MOTOR E REVISÃO GERAL MECÂNICA E ELÉTRICA DAS MOTOCICLETAS BROS, PLACAS: MNT - 2436, MNT 2426, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001450 | 08/09/2017 | 560.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEL E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLLA E PÁ CARREGADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001453 | 08/09/2017 | 8181.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA GRANDE E MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 08/09/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 08/09/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 08/09/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001488 | 11/09/2017 | 6064.75 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Ref. Ampl. Const. de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001495 | 11/09/2017 | 19442.91 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ETAPA - II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001496 | 11/09/2017 | 2990.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOS E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001497 | 11/09/2017 | 1030.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/09/2017 | 900.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM PV GOLA POLO, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 11/09/2017 | 400.00 | 28588116000102 | LUIZ JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS DOS SÍTIOS CARMO E RIACHO DO ALGODÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E FISIOTERAPIA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001489 | 11/09/2017 | 1257.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 11/09/2017 | 2530.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BEIRA BICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO ALGODÃO, NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001492 | 11/09/2017 | 688.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 11/09/2017 | 860.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001501 | 11/09/2017 | 1091.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/09/2017 | 1838.07 | 00032760167453 | MARIA SONIA FARIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/09/2017 | 1838.07 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/09/2017 | 1838.07 | 00003282541422 | MARTA GUILMARA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/09/2017 | 2297.55 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/09/2017 | 1838.07 | 00002942206829 | PAULO ROBERTO LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2017 | 1838.07 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE CORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 000868-77.2009.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/09/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃI DE DUAS ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001498 | 11/09/2017 | 9027.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND NOVA E O 2012, PIPA, PLACA OGD - 7249, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E O FIAT DA EMATER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/09/2017 | 240.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELA SEBRAE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/09/2017 | 240.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELA SEBRAE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/09/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001499 | 11/09/2017 | 1203.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 11/09/2017 | 2000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVAMENTO PLANIALTIMETRICO URBANO QUE TOTALIZOU 2,5 JECTARES NO MUNICIPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001500 | 11/09/2017 | 1177.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/09/2017 | 1047.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/09/2017 | 851.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/09/2017 | 930.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/09/2017 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 12/09/2017 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 12/09/2017 | 320.00 | 00024677473870 | JOSINETE FARIAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 VESTIDOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/09/2017 | 109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/09/2017 | 800.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO PARS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 13/09/2017 | 960.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 13/09/2017 | 800.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTAS, JANELAS E GRADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 13/09/2017 | 436.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/09/2017 | 2676.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO JABRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 13/09/2017 | 250.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DURANTE LANÇAMENTO DO CINE CONGO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 13/09/2017 | 392.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIFO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0001514 | 13/09/2017 | 2640.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA CIDINHO E BANDA ORIGEM, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO DESTRITO DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, O DIA 09 DE SEMTEBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001512 | 13/09/2017 | 2700.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB À MONTEIRO - PB (15 VIAGENS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IF/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 13/09/2017 | 1285.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE OLEO, MANUTENÇÃO, REPAROS E BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS, PLACAS? MNT - 2426, MNT - 2436 E MON - 7088, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001519 | 13/09/2017 | 208.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDROS E RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERES DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO - BROTHER DCP - 8070D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001515 | 13/09/2017 | 1550.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SANTA RITA, LAGOA DO JUAZEIRO, RIACHO DO ALGODAO E RETIRO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO - P.P. Nº 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/09/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 14/09/2017 | 3534.87 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO AO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SEMTEBRO, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 51,23 METROS DE LONA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DA CAÇAMBA BASCULANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001531 | 15/09/2017 | 2645.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001532 | 15/09/2017 | 2387.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001543 | 15/09/2017 | 1476.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 15/09/2017 | 350.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 15/09/2017 | 810.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 15/09/2017 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 15/09/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSANIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/09/2017 | 90.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SR. FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGROMA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2017 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NA REVISÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES COM O OBJETIVO DE LEVÁ - LOS PARA VISTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2017 | 90.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMINA GRANDE CONDUZINDO ÔNIBUS ESCOLAR, PARA CONSERTO DE TACÓGRAFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/09/2017 | 180.00 | 00004508774423 | AIRTON CIRILO GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMINA GRANDE CONDUZINDO ÔNIBUS ESCOLAR, PARA CONSERTO DE TACÓGRAFO, DIA 11/09/2017 E CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FEIRA DE ROBOTICA EM JOAO PESSOA, NO DIA 28/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/09/2017 | 180.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 15/09/2017 E FORMAÇÃO DO PNAIC, NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 15/09/2017 | 264.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001540 | 15/09/2017 | 6999.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001542 | 15/09/2017 | 2379.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 15/09/2017 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE VAZÃO DE 01 POÇO TUBULAR, COM DURAÇÃO DE 12:00, UTIILIZANDO BOMBA SUBMERSA, NA LOCALIDADE DISTRITO DE PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001541 | 15/09/2017 | 3645.17 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001544 | 18/09/2017 | 2747.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AKMOLOS, CAFES, JANTAS, LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001545 | 18/09/2017 | 1570.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001546 | 18/09/2017 | 1400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK TOCO DE MEDIO PORTE COM CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 17 TONELADAS PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE POSTES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/09/2017 | 2239.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001548 | 19/09/2017 | 744.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001549 | 19/09/2017 | 733.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001550 | 19/09/2017 | 1390.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/09/2017 | 60.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE MONTEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA FROTA DE ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VISTURA Nº 7 NA CETRAL DO DETRAN DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001547 | 19/09/2017 | 450.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCLOS TIPO GOL, PLACAS: QFT - 3975, QFT - 3935, QFT - 3915 E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 19/09/2017 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMEENTO DA CRIAÇÃO DE UMA VINHETA CANTADA E 8 SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ESTA PREFEITURO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/09/2017 | 3900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETEN AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERCURSO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DO CAXINGO PARA SANTA RITA DE CIMA, DA SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE E DO MARACAJÁ E SALINA PARA O SITIO RICHÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/09/2017 | 212.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001556 | 20/09/2017 | 220.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 22/09/2017 | 340.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 22/09/2017 | 200.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001561 | 22/09/2017 | 1227.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 22/09/2017 | 1500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA A ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 22/09/2017 | 400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE DA ALIMENTAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR OFG - 3059 E PARTE ELETRICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001557 | 22/09/2017 | 1710.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 22/09/2017 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 22/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001560 | 22/09/2017 | 397.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO FIA UNO DE PLACA OEX - 4736, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/09/2017 | 436.42 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS, AVIAMENTOS, TESOURAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/09/2017 | 180.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001567 | 28/09/2017 | 2684.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001569 | 29/09/2017 | 1922.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001570 | 29/09/2017 | 1050.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001573 | 29/09/2017 | 843.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001575 | 29/09/2017 | 13185.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OGC - 5949, NPR - 6743, OFG - 8537, OFA - 3059, OFH - 6446, OFH - 3556, QFL - 9589 E ONIBUS NOVO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/09/2017 | 3748.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/09/2017 | 8059.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/09/2017 | 17867.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SEMTEBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/09/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001572 | 29/09/2017 | 953.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/09/2017 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO EXCERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/09/2017 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001571 | 29/09/2017 | 458.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/09/2017 | 4145.09 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/09/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/09/2017 | 12570.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/09/2017 | 3923.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001574 | 29/09/2017 | 6062.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOS E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/09/2017 | 18381.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001590 | 02/10/2017 | 687.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS DESTINADOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001591 | 02/10/2017 | 1510.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS DESTINADOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001597 | 02/10/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001598 | 02/10/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001596 | 02/10/2017 | 1520.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001588 | 02/10/2017 | 1036.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001589 | 02/10/2017 | 1045.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001592 | 02/10/2017 | 1023.60 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001593 | 02/10/2017 | 2107.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001594 | 02/10/2017 | 352.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001595 | 02/10/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001599 | 03/10/2017 | 1420.41 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/10/2017 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/10/2017 | 702.75 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS QUE ESTIVEM EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/10/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/10/2017 | 180.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/10/2017 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/10/2017 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO "PROGRAMA DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/10/2017 | 90.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/10/2017 | 90.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/10/2017 | 90.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ÔNIBUES ESCOLARES PARA CONSERTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAQUELA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/10/2017 | 90.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ÔNIBUES ESCOLARES PARA CONSERTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAQUELA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/10/2017 | 180.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISTORIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES E COM ALUNOS PARA APRESENTÇÃO DA BANDA MACIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/10/2017 | 180.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA CIDADE PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP, NO DIA 04/10/2017, NA SEGUNDA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, EM 14/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001602 | 04/10/2017 | 397.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001614 | 06/10/2017 | 1351.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001615 | 06/10/2017 | 554.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/10/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001616 | 09/10/2017 | 1351.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001622 | 09/10/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 09/10/2017 | 550.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 09/10/2017 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 09/10/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/10/2017 | 2150.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LEVANTAMENTO DE DADOS DOS CONTRIBUINTES; CONFRONTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO NOVO B C I FORNECIDO PELO MUNICÍIPIO;VERIFICAR "IN LOCO" DE CADA UNIDADE (LOTE POR LOTE E PRÉDIO POR PRÉDIO), ATUALIZANDO - OS EM TODOS OS ASPECTOS CADASTRAIS CONSTANTES NO B C I; CADASTRAMENTO DE TODAS AS ÁREAS NOVAS NA ZONA URBANA. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001620 | 09/10/2017 | 254.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TROCA DE CARTUCHOS, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 09/10/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/10/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/10/2017 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 09/10/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 09/10/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 09/10/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001617 | 09/10/2017 | 1000.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001618 | 09/10/2017 | 1000.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 09/10/2017 | 1111.76 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SUMÉ - PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 09/10/2017 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 09/10/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 09/10/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 09/10/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/10/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 09/10/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/10/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001640 | 10/10/2017 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001639 | 10/10/2017 | 1815.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001642 | 10/10/2017 | 650.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (10 HORAS DE MÃO - DE - OBRA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2017 | 2481.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001643 | 10/10/2017 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062001/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/10/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/10/2017 | 1838.07 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/10/2017 | 1838.07 | 00042148812491 | RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/10/2017 | 1838.07 | 00000135243483 | SONIA CRISTINA N DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/10/2017 | 1838.07 | 00072727209487 | VANDERLUCE LOURENÇO ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/10/2017 | 1838.07 | 00054356504453 | SEBASTIAO TENORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/10/2017 | 2297.55 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/10/2017 | 0.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, C/C 9.145 - 6. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 16/10/2017 | 960.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/10/2017 | 271.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS E TROCA DE CILINDROS DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001655 | 17/10/2017 | 420.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEL E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLLA E PÁ CARREGADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001656 | 17/10/2017 | 240.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001657 | 17/10/2017 | 660.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 18/10/2017 | 6550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES, RETIFICA DE CABEÇOTE E MOTOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES, JUNAS DO MOTOR E SOLDA GERAL, NO ÔNIBUS ESCOLAR OFA - 3059, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2017 | 1056.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/10/2017 | 1052.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/10/2017 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001662 | 20/10/2017 | 186.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS E TROCA DE CILINDROS DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001665 | 20/10/2017 | 2298.77 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001663 | 20/10/2017 | 806.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001664 | 20/10/2017 | 806.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001666 | 23/10/2017 | 2850.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MARACAJA, PEDRA D'AGUA, RETIRO CAIÇARA, SALINA E RIACHO DO ALGODÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO - P.P. Nº 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001667 | 23/10/2017 | 2530.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB (23 VIAGENS), RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001668 | 23/10/2017 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB (20 VIAGENS), RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001669 | 23/10/2017 | 1800.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB À MONTEIRO - PB (10 VIAGENS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IF/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001670 | 23/10/2017 | 1321.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001672 | 23/10/2017 | 1539.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001673 | 23/10/2017 | 3143.59 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 20112012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001674 | 23/10/2017 | 1448.09 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001675 | 23/10/2017 | 1455.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001671 | 23/10/2017 | 2426.75 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 24/10/2017 | 800.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO PARS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 25/10/2017 | 217.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADOS A RESCENASDIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 26/10/2017 | 279.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NAM 1 SUPREME DESTINADOS A RESCENASDIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/10/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001683 | 27/10/2017 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001682 | 27/10/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001680 | 27/10/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001681 | 27/10/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNES DE OLVEIRA, S/N, DESTINADO A SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/10/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/10/2017 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 31/10/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2017 | 12725.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2017 | 5840.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2017 | 6997.02 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2017 | 2387.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2017 | 13645.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2017 | 4496.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2017 | 3923.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - EXP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2017 | 1420.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2017 | 8756.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2017 | 3676.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2017 | 12757.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2017 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, C/C 7.784 - 4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/11/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D. 0. U. DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007668-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001706 | 06/11/2017 | 464.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS E TROCA DE CILINDROS DOS CARTUCHOS TONNRS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001702 | 06/11/2017 | 9000.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, ÔNIBUS NOVO, OGC - 5949, KHB - 3883, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001703 | 06/11/2017 | 2642.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589 E OFH - 6446, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001704 | 06/11/2017 | 4270.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH - 3556 E OFA - 3059, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001705 | 06/11/2017 | 4016.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783 E NPR - 6743, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001708 | 07/11/2017 | 160.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TROCA DE CARTUCHOS, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001714 | 07/11/2017 | 2342.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001707 | 07/11/2017 | 464.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS E TROCA DE CILINDROS DOS CARTUCHOS TONNRS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 07/11/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001713 | 07/11/2017 | 2292.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001711 | 07/11/2017 | 8405.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND NOVA E O 2012, PIPA, PLACA OGD - 7249, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E O FIAT DA EMATER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001710 | 07/11/2017 | 10067.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, CAÇAMBAS E MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001712 | 07/11/2017 | 1669.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001715 | 07/11/2017 | 42.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO HONDA BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001716 | 08/11/2017 | 270.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DA CILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/11/2017 | 2945.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS E CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/11/2017 | 702.75 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS QUE ESTIVEM EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001719 | 08/11/2017 | 2420.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001720 | 08/11/2017 | 786.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001721 | 08/11/2017 | 621.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001724 | 09/11/2017 | 3315.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DESTINADA A CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001725 | 09/11/2017 | 7684.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001726 | 09/11/2017 | 2837.39 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2017 | 1151.84 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COMBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001722 | 09/11/2017 | 1102.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001723 | 09/11/2017 | 400.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001727 | 09/11/2017 | 1102.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NAM 1 SUPREME DESTINADOS A RESCENASDIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001728 | 09/11/2017 | 1500.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/11/2017 | 180.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML E NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA ACOMPANHAR RETIRADA DE UM ADOLESCENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2017 | 90.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA IR PEGAR MENOR NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001732 | 10/11/2017 | 755.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001734 | 10/11/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001744 | 10/11/2017 | 755.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001735 | 10/11/2017 | 155.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDO E LIMPEZA EM JATO DE TINTA NA BROTHER 5652, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2017 | 1138.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2017 | 17014.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2017 | 1838.07 | 00086240510459 | ANA RITA JORDAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/11/2017 | 1838.07 | 00087276470482 | MARIA DE FATIMA BARBOZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/11/2017 | 2297.55 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/11/2017 | 55992.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR DA COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2017 | 11194.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001730 | 10/11/2017 | 690.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001731 | 10/11/2017 | 763.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001733 | 10/11/2017 | 305.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/11/2017 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO P.A.R., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2017 | 90.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/10/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/11/2017 | 90.00 | 00054356342453 | ANA DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA PARA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001745 | 10/11/2017 | 763.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 10/11/2017 | 690.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001757 | 13/11/2017 | 1860.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 13/11/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 13/11/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 13/11/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Implantação do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 13/11/2017 | 600.00 | 00007452134800 | GERALDO MARGELA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HENQUE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2017, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/11/2017 | 1838.07 | 00003344600427 | LUCIANA ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/11/2017 | 1838.07 | 00076001903468 | LUCIANA LIRA JORDAO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/11/2017 | 1838.07 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/11/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001754 | 13/11/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/11/2017 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 13/11/2017 | 550.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 13/11/2017 | 1450.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: TAPERA, POÇO COMPRIDO, TATU E BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 13/11/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 13/11/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/11/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 13/11/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/11/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 13/11/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 13/11/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/11/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/11/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001777 | 14/11/2017 | 602.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERçENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/11/2017 | 800.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA ANOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 14/11/2017 | 1591.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/11/2017 | 400.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO PARS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001784 | 14/11/2017 | 7347.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/11/2017 | 28.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001776 | 14/11/2017 | 1050.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/11/2017 | 1550.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADEDA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA (01 VIAGEM) E DE CONGO A CAMPINA (05 VIAGENS), RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/11/2017 | 4252.32 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA , CUJO OBJETIVO FORNECIDO PELA UEPB AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE É CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - TECNOLOGOS/EAD, RELATIVO A 1ª PARCELA DE 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/11/2017 | 1550.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LEVANTAMENTO DE DADOS DOS CONTRIBUINTES; CONFRONTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO NOVO B C I FORNECIDO PELO MUNICÍIPIO;VERIFICAR "IN LOCO" DE CADA UNIDADE (LOTE POR LOTE E PRÉDIO POR PRÉDIO), ATUALIZANDO - OS EM TODOS OS ASPECTOS CADASTRAIS CONSTANTES NO B C I; CADASTRAMENTO DE TODAS AS ÁREAS NOVAS NA ZONA URBANA. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001775 | 14/11/2017 | 2773.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO E A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001780 | 14/11/2017 | 2350.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA (10 VIAGENS), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001785 | 14/11/2017 | 1444.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/11/2017 | 8.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, C/C 9.145 - 6. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001789 | 16/11/2017 | 892.44 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001790 | 16/11/2017 | 613.50 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001791 | 16/11/2017 | 1980.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/11/2017 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001792 | 16/11/2017 | 1210.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA ADUTOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/11/2017 | 4557.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 16/11/2017 | 86.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADOS A RESCENASDIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001794 | 17/11/2017 | 681.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 17/11/2017 | 2400.00 | 20338818000126 | MONTEG MONTAGENS E SERVICOS GERAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIO PARA MONTAGEM DE PORTAL DE ABERTURA DA AMOSTRA AUDIOVISUAL CINE CONGO 2017, DURANTE OS DIAS DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 17/11/2017 | 7600.00 | 11155226000188 | BCPP - COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO DE CINEMA PROFISSIONAL CONTENDO MINI MAC, TELA DE RETORNO FULL HD, PROJETOR 7000 ANSI LUMENS, TELA DE PROJEÇÃO E MICROFONE SEM FIO, PARA REALIZAÇÃO DA AMOSTRA AUDIO VISUAL DO CINE CONGO, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001801 | 20/11/2017 | 1034.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001802 | 20/11/2017 | 1190.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001805 | 20/11/2017 | 810.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9558, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001806 | 20/11/2017 | 630.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001811 | 20/11/2017 | 600.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES, RETIFICA DE CABEÇOTE E MOTOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES, JUNAS DO MOTOR E SOLDA GERAL, NO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL 9558, NPR - 6743, OFH - 6446 E OGE - 5150, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001812 | 20/11/2017 | 1300.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (20 HORAS DE MÃO - DE - OBRA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001803 | 20/11/2017 | 2100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, CÃMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO PIPA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001808 | 20/11/2017 | 427.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E E GRAXAS DESTINADO AO VEÍCULO PIPA PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER PROTARIA Nº 913, DE 13 DE JULHO FUNASA, PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA IMPLANETAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, FORA DO PERIMETRO URBANO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL. COMUNIDADES MATA ESTURA, PINDURÃO, SALINAS, MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/11/2017 | 511.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DAMASCO, EM BRASÍLIA PARA PERÍODO DE 20/11/2017 ATÉ 23/11/2017, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS SITUADOS NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/11/2017 | 2220.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS COM DESTINO A BRASILIA (IDA 20/11/2017 VOLTA 23/11/2017), PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS SITUADOS NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/11/2017 | 750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DIGITAL E UM KS, DA LINHA 33591100, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 20/11/2017 | 322.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE OLEO, MANUTENÇÃO, REPAROS E BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS, PLACAS? MNT - 2426, MNT - 2436 E MON - 7088, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001813 | 20/11/2017 | 825.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCLOS TIPO GOL, PLACAS: QFT - 3975, QFT - 3935, QFT - 3915, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 20/11/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE COSTURA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE SEMTEBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001804 | 20/11/2017 | 2100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001807 | 20/11/2017 | 776.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/11/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/11/2017 | 90.00 | 00005027341407 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO DE FORMADDORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/11/2017 | 90.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA II CAPACITAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFNATIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/11/2017 | 90.00 | 00054356342453 | ANA DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA II CAPACITAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFNATIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/11/2017 | 90.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITAD, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM ALUNOS PARA FAZEREM PROVAS DO E N E M 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/11/2017 | 80.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITAD, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM ALUNOS PARA FAZEREM PROVAS DO E N E M 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 22/11/2017 | 436.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001821 | 23/11/2017 | 817.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001822 | 23/11/2017 | 964.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 23/11/2017 | 399.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE TROFEIS PARA PREMIAÇÃO DURANTE O CAMPEONATO AMADOR FEMININO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 24/11/2017 | 180.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - EMPREENDER PARAIBA, REALIZADO PELO SEBRAE, EM MONNTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/11/2017 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - EMPREENDER PARAIBA, REALIZADO PELO SEBRAE, EM MONNTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001824 | 27/11/2017 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001825 | 27/11/2017 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 27/11/2017 | 6080.00 | 00058591621468 | CLAUDINETE DA SILVA SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E ALFABETIZADOR - COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DO CONGO, COM OFICINAS PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM O PLANO DE FORMAÇÃO INICIPAL, COM CARGA HOARIO DE 40H/A, E ENCONTROS QUINZENAIS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DURANTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 64H/A. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/11/2017 | 1013.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001826 | 27/11/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001827 | 27/11/2017 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/11/2017 | 279.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN I SUPREME DESTINADOS A RESCENASDIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2017 | 3923.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - EXP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2017 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2017 | 1008.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2017 | 246.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2017 | 4731.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2017 | 5894.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2017 | 11170.99 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2017 | 14270.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/11/2017 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2017 | 1341.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2017 | 8818.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2017 | 3600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2017 | 7655.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2017 | 427.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 20647 - 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/12/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001851 | 01/12/2017 | 1521.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001852 | 01/12/2017 | 1020.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO E A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001853 | 01/12/2017 | 372.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO E A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001854 | 01/12/2017 | 423.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/12/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE COSTURA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE SEMTEBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002095 | 01/12/2017 | 2315.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/12/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/12/2017 | 2.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001859 | 05/12/2017 | 2285.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADAS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001857 | 05/12/2017 | 4207.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AKMOLOS, CAFES, JANTAS, LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/12/2017 | 1920.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/12/2017 | 1055.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001858 | 05/12/2017 | 2409.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001860 | 05/12/2017 | 2068.70 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/12/2017 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS (ATRASADAS) DE ENERGIA ELÉTRICAS, DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/12/2017 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 8225 - 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001864 | 07/12/2017 | 4316.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 07/12/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001865 | 07/12/2017 | 932.16 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001866 | 07/12/2017 | 929.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001868 | 07/12/2017 | 2459.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ANO 2011/2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001870 | 07/12/2017 | 910.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (14 HORAS DE MÃO - DE - OBRA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 07/12/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 07/12/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001867 | 07/12/2017 | 1009.85 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 07/12/2017 | 1920.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/12/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 07/12/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 07/12/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 07/12/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 07/12/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 07/12/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001869 | 07/12/2017 | 700.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEL E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLLA E PÁ CARREGADEIRA), 20 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 07/12/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 07/12/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 07/12/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/12/2017 | 28.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/12/2017 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001887 | 08/12/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/12/2017 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/12/2017 | 11194.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO, DEBITADOS NA COTA PARTE DA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001886 | 08/12/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 11/12/2017 | 2022.51 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS MINISTERIO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 11/12/2017 | 480.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DAMASCO, EM BRASÍLIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS MINISTERIO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 11/12/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0.2.1.01/2017, NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/12/2017 | 8957.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/12/2017 | 3209.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/12/2017 | 1280.00 | 60746948213701 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COMBRANÇA EM CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/12/2017 | 4125.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/12/2017 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/12/2017 | 5067.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/12/2017 | 8675.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001888 | 11/12/2017 | 19027.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 11/12/2017 | 700.00 | 28588116000102 | LUIZ JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS DOS SÍTIOS CARMO E RIACHO DO ALGODÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E FISIOTERAPIA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/12/2017 | 19252.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/12/2017 | 2250.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/12/2017 | 6699.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/12/2017 | 5153.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/12/2017 | 8785.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/12/2017 | 3878.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/12/2017 | 9378.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/12/2017 | 780.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/12/2017 | 1400.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - EXP, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/12/2017 | 2342.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/12/2017 | 1112.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/12/2017 | 6206.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/12/2017 | 4685.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/12/2017 | 468.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/12/2017 | 1638.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/12/2017 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, C/C 7.784 - 4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001922 | 12/12/2017 | 42.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO HONDA BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001923 | 12/12/2017 | 1083.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/12/2017 | 90.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA IR PEGAR MENOR NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/12/2017 | 90.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCONTRO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/12/2017 | 90.00 | 00011743181477 | DAYANE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCONTRO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001920 | 12/12/2017 | 6785.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, CAÇAMBAS E MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/12/2017 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001917 | 12/12/2017 | 1410.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VIAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001924 | 12/12/2017 | 2823.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001925 | 12/12/2017 | 2068.70 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001932 | 12/12/2017 | 925.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 12/12/2017 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃI DE DUAS ANÁLISES FISICOQUIMICAS E DUAS MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001919 | 12/12/2017 | 7151.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO PIPA E TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Amortização de Dívidas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/12/2017 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/12/2017 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALISTA - RITO ORDINARIO Nº 007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/12/2017 | 1838.07 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/12/2017 | 1838.07 | 00075311623420 | MARINALVA TEREZINHA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/12/2017 | 1838.07 | 00000135262437 | ANA MARIA CAPITULINA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/12/2017 | 1838.07 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/12/2017 | 1838.04 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/12/2017 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMSSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/12/2017 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 8.2256 - 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001921 | 12/12/2017 | 1974.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001916 | 12/12/2017 | 1936.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - PB (02 VIAGENS) E A MONTEIRO (10 VIAGENS), IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001918 | 12/12/2017 | 2675.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADEDA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA (04 VIAGEM) E DE CONGO A CAMPINA (05 VIAGENS), RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/12/2017 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/12/2017 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001939 | 13/12/2017 | 6424.65 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 13/12/2017 | 800.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A AUDIÊNCIA PÚBLICO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SOCIEDADE DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001940 | 13/12/2017 | 11188.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/12/2017 | 422.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MÁQUINAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001947 | 14/12/2017 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001948 | 14/12/2017 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001949 | 14/12/2017 | 1115.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001950 | 14/12/2017 | 400.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002099 | 14/12/2017 | 2003.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001942 | 14/12/2017 | 6000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, ESSES MATERIAIS FORAM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001944 | 14/12/2017 | 7126.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001945 | 14/12/2017 | 1699.09 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001951 | 14/12/2017 | 2350.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA (10 VIAGENS), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001943 | 14/12/2017 | 1500.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001946 | 14/12/2017 | 4102.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/12/2017 | 1838.07 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 045.2009.000.868-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/12/2017 | 459.51 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000868-77.2009.815.0451' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/12/2017 | 180.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 18/12/2017 | 187.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SERVIDORA KATIA VALERIA NOGUEIRA JORDAO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/12/2017 | 17437.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBBLICA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001964 | 19/12/2017 | 2250.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2017 | 204.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2017 | 6847.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2017 | 29030.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2017 | 9345.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2017 | 1191.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001991 | 20/12/2017 | 30018.04 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.2.2.01/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002004 | 20/12/2017 | 1000.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO E A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE A COTA DO 2º DECÉNDIO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2017 | 82.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE A COTA DO FEP E ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2017 | 851.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SECRETARUA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2017 | 1930.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SECRETARUA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2017 | 2587.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/12/2017 | 4167.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2017 | 3139.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2017 | 3321.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2017 | 4518.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2017 | 1498.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/12/2017 | 400.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002005 | 20/12/2017 | 1637.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2017 | 8955.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2017 | 10209.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2017 | 5480.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2017 | 4896.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2017 | 1021.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/12/2017 | 3150.00 | 17524199000150 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFET. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002006 | 20/12/2017 | 212.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2017 | 8650.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002019 | 20/12/2017 | 2200.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002011 | 21/12/2017 | 1446.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANITENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002016 | 21/12/2017 | 2002.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002017 | 21/12/2017 | 5755.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002012 | 21/12/2017 | 500.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002001 | 21/12/2017 | 1207.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002002 | 21/12/2017 | 1707.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002007 | 21/12/2017 | 5652.65 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002008 | 21/12/2017 | 3055.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER MANUENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DO AMBITO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001967 | 21/12/2017 | 3072.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002009 | 21/12/2017 | 2800.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 21/12/2017 | 2000.00 | 21599672000135 | DSB SERVIÇOS CONTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO DA ELBORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002000 | 21/12/2017 | 6000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO E ARQUITETURA NO MUNICÍPIO DO CONGO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 06100/2017/CPL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/12/2017 | 14.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/12/2017 | 256.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, APURAÇÃO DE 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/12/2017 | 256.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, APURAÇÃO DE 22/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/12/2017 | 9498.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002010 | 22/12/2017 | 630.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/12/2017 | 256.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/12/2017 | 256.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2017 | 1309.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, APURAÇÃO DE 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/12/2017 | 6.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/12/2017 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO CONTRATO Nº DP 0.5.3.01/2015, NO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/12/2017 | 29223.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/12/2017 | 8650.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/12/2017 | 179.24 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002034 | 27/12/2017 | 6600.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB (20 VIAGENS), RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/12/2017 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/12/2017 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/12/2017 | 1100.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/12/2017 | 598.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, PARCELA 49 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2017 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSOA DE DOC/TED, C/C 8.225 - 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/12/2017 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/12/2017 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 27/12/2017 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/12/2017 | 1191.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0002043 | 27/12/2017 | 550.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO AO CENTRO DDE REFERÊNCIA DA ASSISÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/12/2017 | 1725.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO CENTRO DDE REFERÊNCIA DA ASSISÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 27/12/2017 | 775.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/12/2017 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/12/2017 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/12/2017 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 021/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/12/2017 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/12/2017 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/12/2017 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/12/2017 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/12/2017 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 023/2017., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/12/2017 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 28/12/2017 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE FILARMÔNICA SANTA ANA, E AULAS DE MÚSICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS MUSICAIS - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (DESFILE CÍVICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002041 | 28/12/2017 | 6004.71 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES ANO 2011/2012, NPR - 6743 EOEY - 8783, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/12/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/12/2017 | 41572.63 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/12/2017 | 120318.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/12/2017 | 2450.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/12/2017 | 8881.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/12/2017 | 13645.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/12/2017 | 7979.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA - EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/12/2017 | 960.00 | 27793844000193 | SEVERINO VELEIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0002042 | 28/12/2017 | 370.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AO CENTRO DDE REFERÊNCIA DA ASSISÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2017 | 3676.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/12/2017 | 4731.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/12/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/12/2017 | 2342.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/12/2017 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2017 | 937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2017 | 3923.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - EXP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/12/2017 | 5894.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/12/2017 | 725.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2017 | 6599.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/12/2017 | 8818.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2017 | 864.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRANÇAS DA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002040 | 28/12/2017 | 125.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADA AO PIPA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2017 | 7655.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2017 | 2522.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM E ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2017 | 3907.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/12/2017 | 1000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002039 | 28/12/2017 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 061701/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002084 | 29/12/2017 | 2211.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002076 | 29/12/2017 | 674.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002080 | 29/12/2017 | 625.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADA AO PIPA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002087 | 29/12/2017 | 7970.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E FIAT DA EMATER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/12/2017 | 805.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANOS DOS FUNCIONÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002073 | 29/12/2017 | 750.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002081 | 29/12/2017 | 2158.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A CAÇAMBA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002082 | 29/12/2017 | 6474.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002088 | 29/12/2017 | 8490.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PESADOS, CAÇAMBAS E MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/12/2017 | 400.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LICOR COM AS GESTANTES USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIAS 23/08/2017, 30/08/2017 E 13/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002085 | 29/12/2017 | 127.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002086 | 29/12/2017 | 2065.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A FIAT DO BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002069 | 29/12/2017 | 600.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS QFL - 9558, NPR - 6743, OFH - 6446 E OGE - 5150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002072 | 29/12/2017 | 1980.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002074 | 29/12/2017 | 648.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002075 | 29/12/2017 | 943.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002077 | 29/12/2017 | 4200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTEROES DE RODAS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002078 | 29/12/2017 | 2100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTEROES DE RODAS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002079 | 29/12/2017 | 992.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002083 | 29/12/2017 | 3318.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002089 | 29/12/2017 | 12745.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002090 | 29/12/2017 | 10037.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002092 | 30/12/2017 | 465.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER MANUENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DO AMBITO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002093 | 30/12/2017 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS | CONSORCIO INTERM DE GEST DE RES. S DO C ORIENTAL - CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | C I G R E S C O R | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO - CIGRESCOR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2017, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0002091 | 30/12/2017 | 5350.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DELONGARINAS 3 LUGARES DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/12/2017 | 3139.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/12/2017 | 3361.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/12/2017 | 2699.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/12/2017 | 851.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SECRETARUA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/12/2017 | 8943.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/12/2017 | 6506.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/12/2017 | 29233.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/12/2017 | 9201.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/12/2017 | 204.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/12/2017 | 4896.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/12/2017 | 1021.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2113
Última atualização: 11/06/2024