| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, DIA 10/01/2017, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 23/12/2016, CONF.NFS.Nº 1065977 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 23/12/2016, CONF.NFS.Nº 1065978 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 539.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 01, 03/10/2015, CONF.NFS.Nº 1040366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 17/12/2016, CONF.NFS.Nº 1066201 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 16/12/2016, CONF.NFS.Nº 1065919 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 268.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4-5 , CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 475.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4-5 , CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 03/01/17, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2017 | 16.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/12/2016, DA CONTA Nº 10495-7IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 5934.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, DIA 10/01/2017, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, PARCELA Nº 53, CONF. EXTRATO DO DIA 10/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 1220.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 19922.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÃO DEVEDORA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 5.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 134.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO CIDE A FAVOR DO PASEP , CONF. EXTRATO DE CONTA Nº 9766-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 405848-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 405848-8,CONF. EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 405848-8,CONF. EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA 3011503-5-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 7627.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTIVO EM FAVOR DA ENERGISA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 9398.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/01/2017 | 315.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 10495-7, CONF. EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/01/2017 | 279.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/01/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/01/2017 | 137671.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGISA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A A.R.T. DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA REFORMA DA EMEF JOÃO GOMES RIBEIRO , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2017 | 2618.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO DIA 20/01/2017 NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/01/2017 | 153.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/01/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 34.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 196-3 , CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 23/01/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CNF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/01/2017 | 252.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/01/2017 | 145.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FEP, A FAVOR DO PASEP , CONF. EXTRATO DE CONTA Nº 30094976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/01/2017 | 162.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4-5 , CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/01/2017 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 196-3 , CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 103-3 - FOPAG ADM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 185-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 131-9, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 194-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 194-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 115-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DO DIA 25/01/17, DA CONTA Nº 107-6 - FOPAG FNAS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/01/2017 | 9100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017, conforme fopag em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/01/2017 | 7596.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha do Fundo Municipal de Assistência Social dos servidores efetivos, relativo a competência Janeiro/2017, conforme fopag em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 12207.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/01/2017 | 1077.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 26/01/2017 | 10040.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA | Transporte | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 26/01/2017 | 98875.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 26/01/2017 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de tributos, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 26/01/2017 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 26/01/2017 | 19938.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na secretaria de educação mde, relativo ao mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 26/01/2017 | 147716.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na secretaria de educação 40%, relativo ao mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 26/01/2017 | 543970.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na secretaria de educação 60%, relativo ao mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/01/2017 | 2061.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/01/2017 | 20684.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de meio ambiente, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 26/01/2017 | 132057.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 43652.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/01/2017 | 13587.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 26/01/2017 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/01/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 26/01/2017 | 279.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 26/01/2017 | 189.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 26/01/2017 | 18071.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 26/01/2017 | 18913.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 27/01/2017 | 22883.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/01/2017 | 16751.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da fazenda municipal, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/01/2017 | 11564.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA NA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000082 | 27/01/2017 | 1486530.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima para fazer face as despesas com os serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos , conforme contrato nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2017 | 20103.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de meio ambiente , relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 10112.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de pesca e agricultuta , relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/01/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para pagamento de folha da Prefeita e Vice, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 27/01/2017 | 39600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para pagamento de folha dos servidores comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 27/01/2017 | 19938.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na secretaria de educação fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/01/2017 | 13941.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo a comptência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 27/01/2017 | 12900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo a competência do mês de Janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 12003.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de infra estrutura relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 24383.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de planejamento, referente a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 15512.89 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017, conforme fopag em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 132411, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13239-X - CONDEBL FNAS, CONF. EXTRATO DE CONRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 132411, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 3967.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social , relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13235-7 - GSUAS FNAS, CONF. EXTRATO DE CONRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 4360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a Seretaria de Infra estruta relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 17035.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados juntos a Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 6900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 2175.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete da Prefeita, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de Meio Ambiente, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 116025, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 22054.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 2578-X - FPM, NO DIA 30/01/2017, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 6714.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retençoes para o Pasep, cota dia 30/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 2627.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2016, SENDO R$ 5.278,84 O PRINCIPAL E R$ 1.662,31 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2016, SENDO R$ 5.278,84 O PRINCIPAL E R$ 1.662,31 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 01/2017, SENDO R$ 2.337,40 O PRINCIPAL E R$ 736,05 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 81578.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TOTAL DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2016, SENDO R$ 68.790,09 O PRINCIPAL, R$ 11.350,36 DE MULTA E R$ 1.437,71 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 11.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 243.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2016, SENDO R$ 2.337,40 O PRINCIPAL E R$ 736,05 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 10495-7 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2016, SENDO R$ 2.337,40 O PRINCIPAL E R$ 736,05 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 1906.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PASEP, VALOR PRINCIPAL R$.1.564,63, VALOR DA MULTA R$. 312,92, VALOR DOS JUROS , R$. 29,32. PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2016, SENDO R$ 5.278,84 O PRINCIPAL E R$ 1.662,31 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2016, SENDO R$ 5.278,84 O PRINCIPAL E R$ 1.662,31 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 17909.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM A BRECEITA FEDERAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2016, SENDO R$ 2.337,40 O PRINCIPAL E R$ 736,05 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2016, SENDO R$ 2.337,40 O PRINCIPAL E R$ 736,05 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS 01/2017, SENDO R$ 5.278,84 O PRINCIPAL E R$ 1.662,31 DE JUROS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 80011.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 1014.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, Programa PACS, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 1100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Programa CEO, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 20685.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa PSF, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 7200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde PLANTÕES, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 3042.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa PACS, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 5070.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Programa PECD, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 5400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, SAMU, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 5610.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Programa SAMU, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 5911.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Programa PSB, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 1014.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde programa PECD, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 1150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Programa NASF, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, programa PACS, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 93683.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, Plantões, relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 2937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde FUS, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 156779.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde,relativo ao mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 880.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de multa junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado conforme processo Nº 0028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 64123.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 2400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto ao Gabinete da Prefeita, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 998.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento complementar dos servidores efetivos, lotados juntos a Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento complementar dos servidores Comissionados, lotados juntos a Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo a competência do mês de janeiro do exercicio/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 93607.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 5690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de infra estrutura relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA | Transporte | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 3050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 1158.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo a comptência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social , relativo a competência do mês de janeiro do exercício/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 14458.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 1098.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/02/2017 | 592.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/02/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7. CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/02/2017 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2017 | 159.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/02/2017 | 8.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 02/02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/02/2017 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 03//02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13239-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/02/2017 | 215.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 03/02/2017 | 26203.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 03/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/02/2017 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/02/2017 | 17.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/02/2017 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 06/02/2017 | 100.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/02/2017 | 234.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 06/02/2017 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 06/02/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 06/02/2017 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 06/02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 07/02/2017 | 23.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 07/02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/02/2017 | 132.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/02/2017 | 19.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 07/02/2017 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 07/02/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/02/2017 | 174.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 08/02/2017 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/02/2017 | 162.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 08/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/02/2017 | 52.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/02/2017 | 80.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 08/02/2017 | 2033.50 | 00042463335491 | JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao resarcimento na compra de uma bomba de água destinada a localidade de Utinga neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/02/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000203 | 09/02/2017 | 15930.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000204 | 09/02/2017 | 213985.24 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 09/02/2017 | 0.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 09/02/2017 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 104957 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 09/02/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/02/2017 | 60074.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/02/2017 | 35.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/02/2017 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/02/2017 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO ITR, A FAVOR DO PASEP , CONF. EXTRATO DE CONTA Nº 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/02/2017 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/02/2017 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/02/2017 | 13424.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP , CONF. EXTRATO DE CONTA Nº 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/02/2017 | 1232.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/02/2017 | 47.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/02/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/02/2017 | 0.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 114-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/02/2017 | 155845.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação, FUNDEB 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/02/2017 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 10/02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 13/02/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA EM 13/02/2017, DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/02/2017 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 13/02/2017 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4058488 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 13/02/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 13/02/2017 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 14/02/2017 | 6.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 14/02/2017 | 459.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/02/2017 | 1008.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 10495-7, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 14/02/2017 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 14/02/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/02/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/02/2017 | 214.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/02/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/02/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/02/2017 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/02/2017 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/02/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/02/2017 | 98.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/02/2017 | 136136.21 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/02/2017 | 141753.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 9838.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 5067.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/02/2017 | 1817.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/02/2017 | 127932.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2017 | 103139.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 17/02/2017 | 43003.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2017 | 62135.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 17/02/2017 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONF.EXTRATO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/02/2017 | 310.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP , CONF. EXTRATO DE CONTA Nº 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 17/02/2017 | 36760.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2017 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/02/2017 | 86570.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 29538.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 17/02/2017 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000250 | 17/02/2017 | 29884.80 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 61744.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 4833.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000260 | 17/02/2017 | 230673.80 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000264 | 17/02/2017 | 215732.96 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/02/2017 | 125731.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 17/02/2017 | 34788.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/02/2017 | 22830.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/02/2017 | 3293.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/02/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/02/2017 | 11109.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/02/2017 | 836.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/02/2017 | 1536.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 20/02/2017 CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/02/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/02/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 21/02/2017 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/02/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 408848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/02/2017 | 6941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PASEP, VALOR PRINCIPAL R$.5.278,84, VALOR DOS JUROS , R$.1.662,31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/02/2017 | 3073.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PASEP, VALOR PRINCIPAL R$.2.337,40, ALOR DOS JUROS , R$.736,05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 21/02/2017 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A FAMUP, CONFORME EXTRARO DE CONTA 3011503-5-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/02/2017 | 9330.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 21/02/2017 | 6312.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 29300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/02/2017 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FERVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/02/2017 | 50590.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados juntos a Secretaria de Educação Fundeb 60%, relativo a competência do mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/02/2017 | 559779.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados juntos a Secretaria de Educação Fundeb 60%, relativo a competência do mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/02/2017 | 20282.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/02/2017 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 22/02/2017 | 152781.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/02/2017 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto ao Gabinete da Prefeita, relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/02/2017 | 83639.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/02/2017 | 9100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/02/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 22/02/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para pagamento de folha da Prefeita e Vice, relativo a competência do mês de FEVEREIROdo exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 22/02/2017 | 19085.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria de MEIO AMBIENTE,GARI, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de MEIO AMBIENTE,I relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/02/2017 | 12300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de TURISMO, relativo a competência do mês de FEVEREIRO, do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/02/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de Meio Ambiente, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 22/02/2017 | 11928.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de agricultuta , relativo a competência do mês de FEVEREIRO DO exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/02/2017 | 3092.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria de agricultuta , relativo a competência do mês de FEVEREIRO DO exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 22/02/2017 | 41539.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa nasf, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2017 | 55700.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa caps,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/02/2017 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, PROGRAMA CEO, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/02/2017 | 31594.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de plantões dos servidores contratados, realizadosjunto a secretaria de saúde , relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/02/2017 | 1500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa sad,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/02/2017 | 5988.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa saúde bucal, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/02/2017 | 25871.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de saúde, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/02/2017 | 121666.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/02/2017 | 17345.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, PROGRAMA PECD, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/02/2017 | 26278.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa pecd,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/02/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 22/02/2017 | 46732.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, PROGRAMA PACS, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 22/02/2017 | 1100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa ceo,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 22/02/2017 | 3960.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 22/02/2017 | 7850.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , samu, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 22/02/2017 | 146693.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/02/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde , programa pacs,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/02/2017 | 22148.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde PROGRAMA PSF,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/02/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, PROGRAMA SAÚDE BUCAL,relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 22159.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo a competência do mês de FEVEREIRO Do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/02/2017 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/02/2017 | 24900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de administração, relativo a competência do mês de FEVEREIRO Do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 22/02/2017 | 540.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 22/02/2017 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/02/2017 | 38818.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFER-SE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/02/2017 | 19101.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria da fazenda municipal, relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 22/02/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2017 | 27585.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISIONADOS, lotados junto a secretaria da fazenda municipal, relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/02/2017 | 6167.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/02/2017 | 21700.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/02/2017 | 7978.42 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13233-0, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/02/2017 | 17735.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de infra estrutura relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/02/2017 | 1077.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria de HABITAÇÃO, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/02/2017 | 17896.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de infra estrutura relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/02/2017 | 32538.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a Seretaria de Infra estruta relativo a competência do mês de FEFEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 22/02/2017 | 1705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha Referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria de planejamento, referente a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/02/2017 | 29700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha Referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de planejamento, referente a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/02/2017 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores EFETIVOS, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo a comptência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/02/2017 | 16260.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo a comptência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 33600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/02/2017 | 10600.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/02/2017 | 3050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA | Transporte | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/02/2017 | 102722.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo a competência do mês de FEVEREIRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 22/02/2017 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de tributos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 22/02/2017 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/02/2017 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/02/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/02/2017 | 70.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 17090.10 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) REFRIGRERADORES CONFORME PROCESSO DE ADESÃO À ATA Nº 000040/2017 ( ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0111/2016 DO PREGÃO 096/2016), EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 39876.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) REFRIGRERADORES CONFORME PROCESSO DE ADESÃO À ATA Nº 000040/2017 ( ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0111/2016 DO PREGÃO 096/2016), EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 218500.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N° 039/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 194.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFER-SE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 269.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 11.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFER-SE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 18082.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFER-SE PARCELAMENTO COM O PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 4301.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFER-SE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 103-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 102.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 131-9 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 196-3 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 185-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 115-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 194-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000380 | 01/03/2017 | 7685.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 ( DEZENOVE ) OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 7M³ E 38 ( TRINTA E OITO ) OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO MEDICINAL COM CAPACIDADEDE 1 M ³, DESTINADOS AO ( CAS ) DR. JARBAS MARIMBONDO VINAGRE E AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO PERÍODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 461332.75 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA N. 0245359-09/2007 DO MUNICIPIO DO CONDE E MINISTERIO DA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA Da CONTA CORREENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/03/2017 | 35.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/03/2017 | 406.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/03/2017 | 3198.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0130288-60.2015.5.13.0022 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/03/2017 | 949.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/03/2017 | 198.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/03/2017 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/03/2017 | 279.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2017 | 118.39 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A FUUNCINALIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/03/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa PSF, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13239-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 06/03/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 06/03/2017 | 2028.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , programa pacs, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 06/03/2017 | 16.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 06/03/2017 | 5440.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde , SAMU relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 06/03/2017 | 79522.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, de plantões realizados junto a secretaria de saúde , relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 06/03/2017 | 45.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 06/03/2017 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 06/03/2017 | 1939.85 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL A FAVOR DA FAZENDA NACIONA PROCESO Nº 0002589-07.2012.4.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/03/2017 | 98.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/03/2017 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/03/2017 | 61.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/03/2017 | 12.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 30115035, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/03/2017 | 601.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA 2978 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/03/2017 | 663.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE VW 26.280 DE COR BRANCA DE PLACA OFG 4103 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 07/03/2017 | 16775.00 | 27064734000190 | AJF REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO , TROCA DE PEÇAS E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/03/2017 | 96.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 07/03/2017 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/03/2017 | 474.74 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 13239-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 13241-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 08/03/2017 | 50.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/03/2017 | 459.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 08/03/2017 | 19.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/03/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 09/03/2017 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 09/03/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 09/03/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores COMISIONADOS, lotados junto a secretaria da fazenda municipal, relativo a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 09/03/2017 | 6.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 09/03/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha de pagamento complementar dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de administração, relativo a competência do mês de FEVEREIRO Do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/03/2017 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHACOMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE .TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 09/03/2017 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo a competência do mês de fevereiro do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 09/03/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 09/03/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTART DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 09/03/2017 | 12400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente a folha complementar dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, referente a competência do mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/03/2017 | 4011.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,r DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 09/03/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de agricultuta , relativo a competência do mês de FEVEREIRO DO exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 09/03/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de Meio Ambiente, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 09/03/2017 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo a competência do mês de FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 09/03/2017 | 17674.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha complementar dos servidores contratados, lotados junto a Seretaria de Infra estruta, relativo a competência do mês de FEFEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 09/03/2017 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 09/03/2017 | 4100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha Referente ao pagamento de folha complementar dos servidores COMISSIONADOS, lotados junto a secretaria de planejamento, referente a competência do mês de FEVEREIRO do exercício/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2017 | 6507.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/03/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2017 | 6255.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2017 | 72752.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2017 | 51959.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2017 | 755.00 | 00023766581449 | AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO MANUTENCAO EM VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/03/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 2578-X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/03/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/03/2017 | 4110.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/03/2017 | 1241.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/03/2017 | 171.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/03/2017 | 161.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/03/2017 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/03/2017 | 5933.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, DIA 10/03/2017, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/03/2017 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 14/03/2017 | 394.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 14/03/2017 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 14/03/2017 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 14/03/2017 | 29.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 14/03/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 14/03/2017 | 210.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 14/03/2017 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 15/03/2017 | 3937.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 15/03/2017 | 1937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/03/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 15/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME: CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE EXPEDITO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/03/2017 | 29803.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 64%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 15/03/2017 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/03/2017 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/03/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/03/2017 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/03/2017 | 71.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 15/03/2017 | 69.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 2578X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 15/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 16/03/2017 | 252.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/03/2017 | 143.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 16/03/2017 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO SOLO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO CARNAVAL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/03/2017 | 4744.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA , BRASILIA /JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 20 A 22/03, NOS MINISTÉRIO DE ESPORTES, MINISTÉRIO DE TURISMO E MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO SOLO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO CARNAVAL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/03/2017 | 1156.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2017 | 1500.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2017 | 1500.00 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 17/03/2017 | 612.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 17/03/2017 | 36.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/03/2017 | 189.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 17/03/2017 | 678.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 17/03/2017 | 6600.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 018 GURUGI, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 17/03/2017 | 837.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 17/03/2017 | 712.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 17/03/2017 | 373.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 17/03/2017 | 322.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 17/03/2017 | 1248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 17/03/2017 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/03/2017 | 130317.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/03/2017 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/03/2017 | 442.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/03/2017 | 1525.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 271, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO CREAS RELATIVO A 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E 6 DIAS DO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2017 | 1500.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 17/03/2017 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA CONCEICAO, 49, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DA POLICIA MILITAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2017 | 1525.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2017 | 1650.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHROA DA CONCEICAO, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETDA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 06/03/2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 20/03/2017 | 459.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/03/2017 | 9.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2017 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/03/2017 | 107.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 20/03/2017 | 1200.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/03/2017 | 143.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/03/2017 | 70.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/03/2017 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 21/03/2017 | 3259.47 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA PROFESSORA MARIA AMELIA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA CRECHE GERANIL LUNDGREN, DURANTE O PERIODO DE 1701 A 06/03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A FAMUP, CONFORME EXTRARO DE CONTA 3011503-5-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2017 | 4400.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELA UTILIZACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACAOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO E SEIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2017 | 1080.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTLIZACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MITUAÇU, DESTINADO AS INSTALACOES DA CRECHE VO JOANA,NO PERIODO DE 02/01 A 06/03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2017 | 2400.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N DESTINADO AS ISTALAÇOES DO CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2017 | 3300.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES, 313, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2017 | 1516.00 | 00003573519407 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELO USO DE IMOVEL SITUADO A RUA TERRAS BELA, SN, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA CRECHE JOSIAS FEITOSA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO E CINCO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2017 | 4400.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM USO CONTINUO DESTE 1 DE JANEIRO A 6 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANGLICANA, LOCADA POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2017 | 1650.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2017 | 4400.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZCAO PELA UTILIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUAL ALVES, 204, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM A FARMACIA BASICA E O SETOR DE VIGILANCAI SANITARIA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO E SEIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2017 | 38995.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO PERIODO DE 01/02/2017 A 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2017 | 2860.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OVIDIO ALVES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2017 | 6234.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 21/03/2017 | 10681.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2017 | 18332.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 22/03/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 22/03/2017 | 432.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 3011503 5 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 23/03/2017 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2017 | 100.00 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRRICO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 23/03/2017 | 126.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS , FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 23/03/2017 | 367.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 23/03/2017 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOSIAS FEITOSA LOCALIZADA EM TERRAS BELAS NESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 23/03/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CRECHE JÓ JOANA LOCALIZADA EM MITUAÇU, NESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 23/03/2017 | 334.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2017 | 6000.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 23/03/2017 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 23/03/2017 | 92.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 23/03/2017 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2017 | 31491.27 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF CENTRO NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016. | 01032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 24/03/2017 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 24/03/2017 | 48149.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/03/2017 | 1404.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2017 | 186.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 103-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/03/2017 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 185-8 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/03/2017 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 196-3 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/03/2017 | 627626.62 | 05526783000246 | BB - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA N. 0375977-34/2011 DO MUNICIPIO DO CONDE E MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 131-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/03/2017 | 273.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 195-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 27/03/2017 | 25.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 624008-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 115-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 194-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 27/03/2017 | 324994.00 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA N. 0238314-17/2007 DO MUNICIPIO DO CONDE E MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/03/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERE-SE À PROCESSO JUDICIAL N° 0004557-97.1997.4.05.8200, AÇÃO CIVIL PÚBLICA ONDE O AUTOR: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS NATURAIS - IBAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/03/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/03/2017 | 171.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 29/03/2017 | 52.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 2548-X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2017 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 29/03/2017 | 162.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 29/03/2017 | 27971.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS RELATIVOS AO ANO DO EXERCÍCIO/ 2016 NÃO QUITES PELA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 29/03/2017 | 20096.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 29/03/2017 | 11662.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO/2017, FEVEREIRO/2017 E MARÇO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TJPB DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 29/03/2017 | 27466.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 29/03/2017 | 2950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 29/03/2017 | 2137.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 29/03/2017 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 29/03/2017 | 32136.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 29/03/2017 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 29/03/2017 | 4100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE .ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 29/03/2017 | 17874.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE .TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/03/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, caps, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 29/03/2017 | 71508.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 29/03/2017 | 50737.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde programa psf, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 29/03/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa caps, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 29/03/2017 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 29/03/2017 | 29348.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, centro de reabilitação , referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/03/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa ceo, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 29/03/2017 | 100320.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde , relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 29/03/2017 | 9334.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, centro de reabilitação , referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 29/03/2017 | 19171.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 29/03/2017 | 1951.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa saúde bucal, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 29/03/2017 | 48301.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 29/03/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa pecd, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 29/03/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saude bucal, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 29/03/2017 | 11737.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, samu, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 29/03/2017 | 22700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, referente a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 29/03/2017 | 17900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,samu, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 29/03/2017 | 52.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 29/03/2017 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa nasf, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 29/03/2017 | 124078.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde , relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 29/03/2017 | 13674.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,programa sad, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 29/03/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde programa pacs, relativo a competência do mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 29/03/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/03/2017 | 4437.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 29/03/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 29/03/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 29/03/2017 | 12957.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 29/03/2017 | 18011.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUN TO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 29/03/2017 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/03/2017 | 3092.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, OÉCU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/03/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 29/03/2017 | 10300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 29/03/2017 | 161443.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 29/03/2017 | 5737.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFISÃO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 29/03/2017 | 1874.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 29/03/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 29/03/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOATADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 29/03/2017 | 59100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 29/03/2017 | 7800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 29/03/2017 | 149080.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 29/03/2017 | 188082.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 29/03/2017 | 75200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 64%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 29/03/2017 | 20886.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 29/03/2017 | 4006.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 29/03/2017 | 589663.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 29/03/2017 | 174610.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 29/03/2017 | 7589.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 29/03/2017 | 14766.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/ DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 29/03/2017 | 23500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/ DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 29/03/2017 | 10211.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 29/03/2017 | 6200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/03/2017 | 33600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 29/03/2017 | 8965.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.'O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 29/03/2017 | 14913.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 29/03/2017 | 21100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 29/03/2017 | 28859.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 29/03/2017 | 41700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DIFUSÃO DIGITAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 29/03/2017 | 3937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 29/03/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 29/03/2017 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUN ICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 13239-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/03/2017 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/03/2017 | 5129.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/03/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2017 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO\2017. DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 20146.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO COM O PASEP, CONTA CORRENTE 2578X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 31/03/2017 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/03/2017 | 243.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/04/2017 | 34.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 103-3 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CON TA CORRENTE 2578X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/04/2017 | 70.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 2578X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/04/2017 | 19.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/04/2017 | 315.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/04/2017 | 132.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 116025CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/04/2017 | 147.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 405848 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/04/2017 | 43290.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/04/2017 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 03/04/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624008-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/04/2017 | 27153.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/04/2017 | 1660.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/04/2017 | 11328.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2017 | 836.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, CENTR0 DE RERABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2017 | 379.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, CENTR0 DE RERABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 1100.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2017 | 4204.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/04/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/04/2017 | 130041.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/04/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000700 | 03/04/2017 | 39876.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) REFRIGRERADORES CONFORME PROCESSO DE ADESÃO À ATA Nº 000008/2017 ( ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0111/2016 DO PREGÃO 096/2016), EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000701 | 03/04/2017 | 17090.10 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) REFRIGRERADORES CONFORME PROCESSO DE ADESÃO À ATA Nº 000008/2017 ( ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0111/2016 DO PREGÃO 096/2016), EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/04/2017 | 35872.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/04/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 00001/2017 NO JORNAL A UINIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/04/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PP 00001/2017 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 04/04/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 04/04/2017 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE FUINCIONAL DO CREAS, FATURA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 04/04/2017 | 261.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 04/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONAO BOLSA FAMILIA , FATURA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 04/04/2017 | 40.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 04/04/2017 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, , FATURA DOS MÊSES DE JANEIRO /FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 04/04/2017 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 04/04/2017 | 263.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE FUNCIONALL DO CREAS , FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, , FATURA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 04/04/2017 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONAO O CRAS, FATURA DO MES DE FEFVEREIRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 04/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONAO BOLSA FAMILIA , FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 04/04/2017 | 2600.00 | 23481145000157 | COGEMAS - COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INSCRIÇÕES DE 13 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 04/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 04/04/2017 | 4.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE FUNCIONALL DO CREAS , FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/04/2017 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONAO O CRAS, FATURA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/04/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENÉRGIA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 04/04/2017 | 4833.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/04/2017 | 364.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 04/04/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 405848 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 04/04/2017 | 189.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/04/2017 | 1226.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 05/04/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 05/04/2017 | 45.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 405848 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 05/04/2017 | 4400.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELA UTILIZACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACAOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO E SEIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA NA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000742 | 05/04/2017 | 1224157.45 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS E SUPRESSÃO DE 17,65% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DAS AREAS URBANAS E PRINCIPAIS VIAS RURAIS, DAS ATIVIDADES DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CONDE, PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/04/2017 | 45.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/04/2017 | 45.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 405848 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 30115035 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 07/04/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 405848 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 07/04/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 07/04/2017 | 495.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 07/04/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 07/04/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE , 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 10/04/2017 | 8493.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 13239-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/04/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6 - FMAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO, CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. MANAEM JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2017 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/04/2017 | 10485.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/04/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/04/2017 | 79622.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, COMP. FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME LEI 371/2005, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES REPRESENTANDO A SRª PREFEITA MÁRCIA LUCENA, SOBRE O CAMPEONATO DE KART E PROJETOS AFETO AO TEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/04/2017 | 18348.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/04/2017 | 28567.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/04/2017 | 4.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, DIA 10/04/2017, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2017 | 738.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/04/2017 | 6771.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DIA 10/04/2017, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/04/2017 | 11524.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/04/2017 | 79515.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/04/2017 | 1253.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2017 | 132.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2017 | 684.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 11/04/2017 | 3900.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA OVIDIO ALVES CENTRO CONDE/PB, NO PEERIODO DE 07/03/2017 A 0703/2018, NO VALOR MENSAL DE 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/04/2017 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 ( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/04/2017 | 60000.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVES, Nº 79, QUADRA 01 LOTE 07 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INFRA ESTRUTA, FAZENDA E PROCURADORIA GERAL, NO PERIODO DE 07/03/207 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/04/2017 | 9000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARGARIDA FELIX DE AZEVEDO, 226 BAIRRO JARDIM RECREIO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00(SETECENTOS E CNQUENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 11/04/2017 | 13200.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL OMDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, SENDO OS 6 PRIMEROS MESES NO VALOR DE 1.000,00 E OS 6 ÚLTIMOS MESES 1.200,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DA CRECHE COMUNITÁRIA VÓ JOANA LOCALIZADA EM MITUAÇÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00020/2017, DE 07/03/2017, A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JERANIL LUNDGREN LOCALIZADA EM JACUMA, CONFOEME CONTRATO Nº 00014/2017, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/04/2017 | 4200.00 | 00003573519407 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSIAS FEITOSA LOCALIZADA EM TERRAS BELAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 700,00 (SETECENTOS REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/04/2017 | 24000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DA POUSADA DE CONDE , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 11/04/2017 | 24000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N JARDIM PLANALTO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO, CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. JOSÉ DA SILVA FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/04/2017 | 9000.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, SITUADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-CONDE-PB, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 11/04/2017 | 24000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR E ANEXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS AIVIDADES DO PBV II ( SERV DE ESP DE PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/04/2017 | 18000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE GURUGI NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TRÊS MIL REIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/04/2017 | 12000.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N 28 Q D 13 , CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 1.000,00 (HUM MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/04/2017 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 ( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 11/04/2017 | 24000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO A RUA NOSSA SENHOIRA DA CONCEIÇÃO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 11/04/2017 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE , 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/04/2017 | 4500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/04/2017 | 4500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). CONTRATO Nº 00026/2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 12/04/2017 | 2244.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À REALIZAÇÃO DA DESPESA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, QU E SERVIRA DE ABERTURA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE CONDE, REALIZAR-SE NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/04/2017 | 75555.42 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 20/03/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2017 | 369.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2017 | 121.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2017 | 144.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2017 | 216.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2017 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2017 | 27.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2017 | 189.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2017 | 414.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 17/04/2017 | 12000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 17/04/2017 | 10800.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N CENTRO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 900,00 (NOVECENTOS REAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 13239-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE , 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 17/04/2017 | 1839.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 17/04/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 17/04/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO CV 000001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 18/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 18/04/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 18/04/2017 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº CV 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 18/04/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/04/2017 | 104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº CV 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 18/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 18/04/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 18/04/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº DP 00033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 18/04/2017 | 13117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 18/04/2017 | 9994.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA , CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE 30115035 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2017 | 1060.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPARCAO DE SEU FILHO NO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 18/04/2017 | 9.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 18/04/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 18/04/2017 | 59.70 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A FAMUP, CONFORME EXTRARO DE CONTA 3011503-5-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 19/04/2017 | 39440.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 19/04/2017 | 234.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/04/2017 | 34940.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VANOR QUE SE EMPENHA POR IDENIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 23/02/17 A 25/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/04/2017 | 162.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 19/04/2017 | 116305.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,. COMPETÊNCIA 12//2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/04/2017 | 4399.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 19/04/2017 | 31423.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/04/2017 | 160000.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N° 039/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/04/2017 | 27783.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2017 | 12.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/04/2017 | 1786.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE N. 13239-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/04/2017 | 9132.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE N. 13241-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 20/04/2017 | 17333.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2017 | 2262.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, CENTR0 DE RERABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/04/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/04/2017 | 61.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/04/2017 | 2845.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/04/2017 | 11708.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/04/2017 | 85538.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/04/2017 | 35241.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/04/2017 | 57482.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40% COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/04/2017 | 881.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, MDE COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/04/2017 | 5062.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2017 | 61.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/04/2017 | 293.30 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS DE LOCAÇÃO DO PRAZO DE 31/12/2016 À 10/01/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 20/04/2017 | 136944.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2017 | 40084.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 60% COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/04/2017 | 136944.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊSNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/04/2017 | 116305.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊSNCIA DEZEMBRO-2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2017 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/04/2017 | 1738.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DIA 20/04/2017, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2017 | 88.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | -XVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/04/2017 | 54399.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/04/2017 | 76793.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/04/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/04/2017 | 360.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/04/2017 | 1469.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/04/2017 | 1950.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/04/2017 | 177045.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 24/04/2017 | 684.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 24/04/2017 | 162.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, DIA 24/04/2017, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 24/04/2017 | 134.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 24/04/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE RIVALDO DA SILVA SANTOS CUJO ÓBITO OCORREU EM 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 24/04/2017 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE MIGUEL ABNER SOARES BERNARDO CUJO ÓBITO OCORREU EM 21/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 24/04/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 24/04/2017 | 1236.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 24/04/2017 | 773.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CEO COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624008-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 24/04/2017 | 3047.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PECD COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 24/04/2017 | 9791.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PACS COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/04/2017 | 4552.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/04/2017 | 386.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE N. 13241-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/04/2017 | 2696.26 | 00005505264476 | YURI DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO A COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO DE MUTIRÃO DA VIZINHANÇA OCORRIDO NO DIA 08 E 09 DE ABRIL /2017 . NO CONJUNTO HABITACIONAL ADEMÁRIO RÉGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 194-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2017 | 52.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 115-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 25/04/2017 | 1050.00 | 00051853396400 | IRENILZE ROBERTO DA PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME LEI 371/2005 PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 25/04/2017 | 107.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 25/04/2017 | 621.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 25/04/2017 | 48729.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 196-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 185-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 103-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.131-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/04/2017 | 55806.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 DO PRIMEIRO ANO DA ADESÃO AO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/04/2017 | 22445.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/04/2017 | 4041.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 DO 1º ANO DO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 26/04/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS DO MÊS DE ABRIL/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TJPB DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | -XVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/04/2017 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/04/2017 | 3637.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 26/04/2017 | 24600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 26/04/2017 | 558.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/04/2017 | 43507.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MÊS DE ABRIL/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/04/2017 | 888.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE ABRIL/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 26/04/2017 | 16437.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 26/04/2017 | 36900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 26/04/2017 | 172.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/04/2017 | 8233.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 26/04/2017 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 26/04/2017 | 53300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/04/2017 | 172265.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 26/04/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 26/04/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/04/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/04/2017 | 8237.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFISÃO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/04/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/04/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/04/2017 | 4437.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/04/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 26/04/2017 | 35766.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 26/04/2017 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 26/04/2017 | 14861.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/04/2017 | 3435.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/04/2017 | 204546.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 26/04/2017 | 191602.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/04/2017 | 69733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 26/04/2017 | 6246.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/04/2017 | 941869.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/04/2017 | 115948.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 26/04/2017 | 8326.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MDE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/04/2017 | 114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE MARÇO/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE GERANIL LUNDGREN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/04/2017 | 2946.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/04/2017 | 6962.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/04/2017 | 70728.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/04/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/04/2017 | 22177.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/04/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, , COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/04/2017 | 22100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, , COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/04/2017 | 10650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/04/2017 | 14311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/04/2017 | 9334.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 26/04/2017 | 49825.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 26/04/2017 | 55787.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PSF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/04/2017 | 11737.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 26/04/2017 | 1951.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/04/2017 | 10827.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/04/2017 | 39911.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/04/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/04/2017 | 95930.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLANTÕES, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 26/04/2017 | 2300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/04/2017 | 6950.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CEO , COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 26/04/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 26/04/2017 | 121092.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/04/2017 | 5787.05 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/04/2017 | 9748.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/04/2017 | 11000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE N. 11673-4 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE N. 13239-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/04/2017 | 3579.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/04/2017 | 12500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 26/04/2017 | 9174.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 26/04/2017 | 25985.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/04/2017 | 20500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/04/2017 | 7537.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/04/2017 | 5766.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2017.'O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 26/04/2017 | 5940.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/04/2017 | 29700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/04/2017 | 49700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DIFUSÃO DIGITAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/04/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCOA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 26/04/2017 | 2437.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/04/2017 | 6733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUN ICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/04/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4058488 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | -XVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 27/04/2017 | 9.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 27/04/2017 | 1143.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2017 | 6265.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS COM O INSS | AMORTIZAÇÃ DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2017 | 20332.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/04/2017 | 882.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2017 | 2.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2017 | 2.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/04/2017 | 81.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 4058488 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2017 | 25350.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2017 | 219.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2017 | 864.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2017 | 1229.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/05/2017 | 2160.00 | 00090903870487 | MARIA LÚCIA DA SLVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS , NO PERIODO DE 20/01/2017 A 10/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001017 | 02/05/2017 | 300000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONDE, DO FUNDO DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017 CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2017 | 1824.81 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO PERIODO DE 26/012/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2017 | 47.67 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2017 | 551.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICOA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAM E SETUR, REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/05/2017 | 8794.10 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE cONDE, NO PERIODO DE 28/11/2016, A 25/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/05/2017 | 376.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/05/2017 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCiA QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DO MÊS DE MARCO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/05/2017 | 161.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS, DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2017 | 9000.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, RETROATIVO AO ANO DE 2016, PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/05/2017 | 97.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCiA QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2017 | 456.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA E CRECHE ANGLICANA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2017 | 326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE JOSIAS FEITOSA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/05/2017 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE JOSIAS FEITOSA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/05/2017 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE JOSIAS FEITOSA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2017 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGISA ELETRICA, DE PERDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF ABRIL DE 2017, CRECHE JERANIL LUNDGREEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001013 | 02/05/2017 | 13991.14 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF COMUNIDADE MATA DA CHICA NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/05/2017 | 351.93 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2017 | 31491.27 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2017 | 16425.48 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 03/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ-2978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2017 | 108.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2017 | 873.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2017 | 53.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2017 | 1494.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2017 | 264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO RELATIVO A CHAMDA PUBLICA N. 001/2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 05/05/2017 | 2363.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 05/05/2017 | 1402.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 05/05/2017 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2017 | 153.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2017 | 36.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 05/05/2017 | 1844.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 05/05/2017 | 27006.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 05/05/2017 | 167002.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 05/05/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 05/05/2017 | 2551.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMUL, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 05/05/2017 | 5007.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PECD, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 05/05/2017 | 16014.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 05/05/2017 | 1405.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 05/05/2017 | 11795.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 05/05/2017 | 2262.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 08/05/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2017 | 21000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JERANIL LUNDGREN LOCALIZADA EM JACUMA, CONFOEME CONTRATO Nº 00014/2017, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2017 | 234.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2017 | 4400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 06/03/2017, ONDE FUBCIONA A CASA DA MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2017 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 08/05/2017 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 08/05/2017 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2017 | 445.74 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2017 | 96.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2017 | 603.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2017 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2017 | 594.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2017 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2017 | 7580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2017 | 53.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2017 | 501.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2017 | 42973.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2017 | 10790.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/05/2017 | 2679.32 | 00003988183474 | ARISTOTOLES PESSOA DE C. SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE JPA/BSB E BSB/JPA NOS DIAS DE 23 A 26 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2017 | 61.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/05/2017 | 375.68 | 00009535991400 | WESLEY RAMOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA AV. ILZA RIBEIRO, TRECHO URBANO DA PB 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 11/05/2017 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PERÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, , FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2017 | 22000.00 | 00002508481475 | ROGAIANO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2017 | 36.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AOS MESES DE ABRIL/2017, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2017 | 315.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2017 | 63.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2017 | 52.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/05/2017 | 1900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DA SRª PREFEITA MÁRCIA LUCENA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA À BRASÍLIA ( A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS) À REALIZAR-SE NO DIA 15 E 18 DE MAIO/2017 EM BRASILIA, CONFORME PROCESSO N° 362/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 12/05/2017 | 173.60 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À REALIZAÇÃO DA DESPESA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES À SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDE, NO DIA 14/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2017 | 207.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2017 | 170.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2017 | 140.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2017 | 405.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/05/2017 | 3898.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/05/2017 | 10373.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/05/2017 | 8496.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/05/2017 | 749.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/05/2017 | 34455.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/05/2017 | 1056.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/05/2017 | 1827.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/05/2017 | 590.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/05/2017 | 10030.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 16/05/2017 | 12056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/05/2017 | 275.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICOA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAM E SETUR, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/05/2017 | 1212.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A FAMUP, CONFORME EXTRARO DE CONTA 3011503-5-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 16/05/2017 | 183.45 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 16/05/2017 | 149067.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO/2017 DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE ORGÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2017 | 144.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2017 | 441.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 17/05/2017 | 108.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4058488, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2017 | 693.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATFIICAÇAO ADJUDICAÇÃO IN 00002/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 17/05/2017 | 66.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO IN 00001/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 17/05/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE INEXIBILIDADE IN 000002/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PP 00005/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 17/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTRATO AD 000004/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO IN 00001/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 17/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO IN 00001/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PP 00003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PP 00005/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2017 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA, E LICITACOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO CV 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PP 00003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO IN 00001/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 17/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE INEXIBILIDADE IN 000002/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 17/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO IN 000002/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO CV 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 17/05/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO IN 00001/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO IN 00001/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 17/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO AD 00004/2017-DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 17/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTRATO AD 000004/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO AD 00004/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO IN 00001/2017- A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATFIICAÇAO ADJUDICAÇÃO IN 00002/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/05/2017 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZACOES DOS SEVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA , TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO IN 000002/2017-A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2017 | 25.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 17/05/2017 | 5500.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF À SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 17 DE JULHO NA PRAIA DE COQUEIRINHO, CONFORME PROCESSO 300/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 18/05/2017 | 1840.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS REALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DO DIA DO TRABALHADOR ( TENDA, MESA, CADEIRA, BANNER, CAL, ÁGUA, GANDULA E ARBITRO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 18/05/2017 | 3695.40 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ, CRECHE NOÊMIA ALVES, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 624032-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 18/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 18/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 18/05/2017 | 71.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4058488, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2017 | 8450.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2017 | 477.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 18/05/2017 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO INSS, PARTE PATRONAL, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/05/2017 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO INSS, PARTE PATRONAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 18/05/2017 | 4438.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO INSS, PARTE PATRONAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 19/05/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 19/05/2017 | 12746.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 19/05/2017 | 1481.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001190 | 19/05/2017 | 401608.95 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO Nº 00033/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00033/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 19/05/2017 | 10226.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/05/2017 | 7840.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2017 | 414.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 19/05/2017 | 6322.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA IA DA FAZENDA, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2017 | 1482.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001187 | 19/05/2017 | 59465.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001192 | 19/05/2017 | 24535.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO GESTÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2017 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 19/05/2017 | 62.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4058488, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 19/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 19/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 19/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 19/05/2017 | 11734.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/05/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 19/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 19/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 19/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 19/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 19/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 19/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 19/05/2017 | 3808.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 19/05/2017 | 2343.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA NASF, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 19/05/2017 | 429.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 19/05/2017 | 892.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 19/05/2017 | 21104.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PLANTÕES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 19/05/2017 | 31502.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRTARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 19/05/2017 | 8780.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CENTRO DE HABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/05/2017 | 12273.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA PSF, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 19/05/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA CEO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 19/05/2017 | 2048.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SAD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 19/05/2017 | 2582.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRTARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SAMU, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 19/05/2017 | 1531.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001180 | 19/05/2017 | 56250.00 | 06039211000114 | DESINSETIZADORA RATINSET - KATARINE AMÉRICA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO, PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE (CUPINS, INSETOS E RATOS), COM MANEJO INTEGRADO ATÉ O EXTERMÍNIO TOTAL DAS PRAGAS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 19/05/2017 | 43715.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 60, COMPETENCIA ABRIL/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 19/05/2017 | 60233.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 19/05/2017 | 648.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, MDE, COMPETENCIA ABRIL/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 19/05/2017 | 6718.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENT DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 19/05/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENT DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 19/05/2017 | 6459.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 19/05/2017 | 19170.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001225 | 20/05/2017 | 30298.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N° 00037/2017 CPL, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/05/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/05/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/05/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 22/05/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2017 | 160.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENCAO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/05/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 23/05/2017 | 72.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 23/05/2017 | 441.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/05/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS DO MÊS DE MAIO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TJPB DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/05/2017 | 30489.08 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE cONDE, NO PERIODO DE 27/03/2017 A 25/04/2017, CONFORME PROCESSO N° 1024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001235 | 23/05/2017 | 27810.00 | 05393059000100 | H.M.L - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES E TATAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 24/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 24/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 24/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 24/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 24/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 24/05/2017 | 40305.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 24/05/2017 | 405.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 24/05/2017 | 117.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 25/05/2017 | 7084.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA MAR/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 25/05/2017 | 1400.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA DCTF 10/2016, JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 25/05/2017 | 3637.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE196-3CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 25/05/2017 | 56364.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 , DO PRIMEIRO ANO, ADESÃO AO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUROS DE R$ 558,07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 25/05/2017 | 670.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-, 7CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/05/2017 | 22002.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/05/2017 | 1132.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA DCTF 11/2016, JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 25/05/2017 | 72.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 25/05/2017 | 24600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/05/2017 | 4082.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 DO 1º ANO DO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 25/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 25/05/2017 | 16737.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/05/2017 | 46821.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/05/2017 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 25/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 25/05/2017 | 114760.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 25/05/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 25/05/2017 | 679467.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 25/05/2017 | 188800.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 25/05/2017 | 64900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/05/2017 | 10633.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 108-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 25/05/2017 | 5481.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 25/05/2017 | 204233.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 25/05/2017 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/05/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 25/05/2017 | 166373.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/05/2017 | 14237.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/05/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 25/05/2017 | 7800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 25/05/2017 | 60660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 25/05/2017 | 13511.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/05/2017 | 3092.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 25/05/2017 | 16000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 25/05/2017 | 22081.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 25/05/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/05/2017 | 6937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/05/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 25/05/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.115-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 195-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 194-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 111-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 25/05/2017 | 6200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/05/2017 | 5566.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.'O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 25/05/2017 | 29700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.'O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 25/05/2017 | 7688.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 25/05/2017 | 26985.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 25/05/2017 | 21200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/05/2017 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUN ICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/05/2017 | 37700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 25/05/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/05/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORE COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 25/05/2017 | 6263.72 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/05/2017 | 11209.68 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/05/2017 | 2600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 25/05/2017 | 9967.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 25/05/2017 | 11305.99 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 25/05/2017 | 16074.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 26/05/2017 | 13811.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 26/05/2017 | 21496.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPSFGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 26/05/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/05/2017 | 17856.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 26/05/2017 | 72298.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 26/05/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PECD , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 26/05/2017 | 87250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLANTÕES, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 26/05/2017 | 49377.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 26/05/2017 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/05/2017 | 5070.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPSFGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PACS , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 26/05/2017 | 22100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 26/05/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 26/05/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 26/05/2017 | 8817.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 26/05/2017 | 8925.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/05/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/05/2017 | 10537.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPSFGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 26/05/2017 | 68459.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA PSF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 26/05/2017 | 31961.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/05/2017 | 80162.37 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/05/2017 | 8650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPSFGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 26/05/2017 | 450.00 | 00002504190417 | CRISTIANE KELLY FERNANDES T. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO I ENCONTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS- PROGRAMA BIBLIOTECA CONECTA BIBLIOTECA DE 29/05/17 A 02/06/2017 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 26/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 26/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/05/2017 | 486.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 26/05/2017 | 7084.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA MAIO/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 26/05/2017 | 7084.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA ABR/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 26/05/2017 | 3136.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA MAI/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 26/05/2017 | 3136.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA ABRIL/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 26/05/2017 | 3136.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA MAR/17, LEI 12.996/14 JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/05/2017 | 63.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/05/2017 | 1053.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 29/05/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 29/05/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 29/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 29/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 29/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL PREGÃO Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 29/05/2017 | 88.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001366 | 30/05/2017 | 36535.44 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001372 | 30/05/2017 | 122020.72 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 0000 3/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/05/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 0000 3/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/05/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DISPENSA Nº DP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº pp 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/05/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DISPENSA Nº DP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº pp 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/05/2017 | 1262.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC LEI 10.522/02-ABRIL/16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2017 | 90.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/05/2017 | 342.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/05/2017 | 31912.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC LEI 12.810/13-ABRIL/16, ABRIL/17, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/05/2017 | 4487.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENÇÃO DO PASEP , COTA DIA 30/05/2017, CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENCAO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENCAO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/05/2017 | 477.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS COM O INSS | AMORTIZAÇÃ DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2017 | 1961.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012017 | 0001378 | 31/05/2017 | 1949.10 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, CONTRATO N° 00045/2017 - CPL, CONVITE N° 00001/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012017 | 0001383 | 31/05/2017 | 3906.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, CONTRATO N° 00044/2017 - CPL, CONVITE N° 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/05/2017 | 322.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 6542, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/05/2017 | 322.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 6532, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 6873, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012017 | 0001388 | 31/05/2017 | 5578.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, CONTRATO N° 00046/2017 - CPL, CONVITE N° 00001/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001377 | 31/05/2017 | 30074.10 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA) DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00041/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001382 | 31/05/2017 | 29036.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 09 (NOVE) CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 0039/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001387 | 31/05/2017 | 5440.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 09 (NOVE) CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 0040/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001389 | 31/05/2017 | 18045.90 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA) DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 0042/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001404 | 01/06/2017 | 53638.08 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 26/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO POR LOCACAO DE IMOVEL, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 28/04/2017, DESTINADO AS INSTALACOES DA BASE DA PM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE CONTRATO Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CONTRATO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/06/2017 | 5500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 27/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºCONVITE 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL ,INEXIBILIDADE Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE CONTRATO Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF A O MÊS DE MAIO/2017 DA SEMAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001408 | 01/06/2017 | 49700.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARATER LOCAL E OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCPIP), CONFORME CONTRATO N° 00047/2017 CPL, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/06/2017 | 197.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, DA SEMAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºCONVITE 000052017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , INEXBILIDADE Nº 000004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CNT 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2017 | 93.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2017 | 2709.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2017 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/06/2017 | 54.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/06/2017 | 268.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/06/2017 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, , RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/06/2017 | 234.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/06/2017 | 261.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/06/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2017 | 50.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/06/2017 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, , RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/ DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001420 | 02/06/2017 | 88000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTÁRIA, DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA,PRESENCIAL, ELETRONICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, FISCAL E TRIBUTÁRIA DE FORMA AMPLA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N° 00049/2017 CPL, INEXIGIBILIDADE N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2017 | 2385.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2017 | 206.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2017 | 1250.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/06/2017 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ENTRADA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/06/2017 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICOA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/06/2017 | 18444.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU E UBS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/06/2017 | 784.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAD, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/06/2017 | 197.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE JERANIL LUNDGREN, LOCALIZADA EM JACUMA, FATURA MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/06/2017 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRCEHE JERANIL LIUNDGREN, FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001429 | 02/06/2017 | 57595.28 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001430 | 02/06/2017 | 138500.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO 1° ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 0009/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/06/2017 | 350.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRCEHE ANGLICANA FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001440 | 02/06/2017 | 80000.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO 1° ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 0009/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/06/2017 | 539.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRCEHE VÓ JOANA FATURA DOS MÊSES JULHO/2016, A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/06/2017 | 240.00 | 00010326662421 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COODENADOR DA JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE EM BRASÍLIA NO DIA 05/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/06/2017 | 5000.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO RETROATIVO DE 2016 DO ABONO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/06/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/06/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/06/2017 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS I, FATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/06/2017 | 374.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/06/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/06/2017 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA A DO CAPS I, FATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 05/06/2017 | 4000.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO AUXILIO MORADIA RETROATIVO DE 2016 DO ABONO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 05/06/2017 | 93.17 | 00004921243450 | RILDO JOSE SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO GASTO REALIZADO NA FORMAÇÇÃO DO PCR EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 05/06/2017 | 285.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COZINHA DAS CRECHES JERANIL LUNDGREN E VÒ LOURDINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/06/2017 | 108.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/06/2017 | 80.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2017 | 225.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 06/06/2017 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 06/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 06/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 06/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO Nº CV00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO Nº CV 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE AVISO DE CANCELAMENTOS Nº PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , AVISO DE CANCELAMENTO Nº PP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 07/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE CONTRATO Nº CV, 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 07/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , AVISO DE JULGAMENTO Nº PP, 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 07/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 07/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL , EXTRATO DE CONTRATO Nº CV, 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/06/2017 | 306.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/06/2017 | 89.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001462 | 07/06/2017 | 20000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00023/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00024/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001464 | 07/06/2017 | 7500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00027/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001467 | 07/06/2017 | 7000.00 | 00003573519407 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00028/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00029/2017 ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSIAS FEITOSA LOCALIZADA EM TERRAS BELAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 700,00 (SETECENTOS REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001470 | 07/06/2017 | 7500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00026/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00027/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001471 | 07/06/2017 | 5000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00020/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00021/2017, DA CRECHE COMUNITÁRIA VÓ JOANA LOCALIZADA EM MITUAÇÚ NESTE MUNICÍPIO, DE 07/03/2017, A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 07/06/2017 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001466 | 07/06/2017 | 20000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO N° 00030/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00031/2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N JARDIM PLANALTO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 07/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANT DE STENT DO PACIENTE EXPEDITO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 08/06/2017 | 105.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062017 | 0001479 | 08/06/2017 | 72000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÕES DE EVENTOS PARA O SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO N° 00055/2017 CPL, E CONVITE N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/06/2017 | 396.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2017 | 52.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2017 | 18.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 08/06/2017 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA, E LICITACOES , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 ,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 08/06/2017 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA, E LICITACOES , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 09/06/2017 | 58407.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA RFB-PREV-PARCELA 60, COTA DIA 09/06/2017 CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2017 | 6332.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENCAO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2017 | 1.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENCAO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2017 | 89.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 09/06/2017 | 432.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/06/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 12/06/2017 | 2355.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/06/2017 | 1402.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 12/06/2017 | 363.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 12/06/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, OS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 12/06/2017 | 870.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 12/06/2017 | 52.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/06/2017 | 2024.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, CENTRO DE REABILITAÇÃO , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/06/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSB, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/06/2017 | 1236.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 12/06/2017 | 267.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CAPS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 12/06/2017 | 11690.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 12/06/2017 | 2137.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 12/06/2017 | 16622.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/06/2017 | 4064.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PECD, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/06/2017 | 1328.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 12/06/2017 | 25006.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 12/06/2017 | 145924.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/06/2017 | 33131.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 12/06/2017 | 5094.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/06/2017 | 749.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/06/2017 | 3825.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2017 | 176.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2017 | 108.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 12/06/2017 | 252.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/06/2017 | 14020.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 12/06/2017 | 10800.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 12/06/2017 | 10070.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/06/2017 | 1990.00 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE UM MOTOBOMBA PARA A COMUNIDADE MITUAÇU ( BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 3 CV, 18 ESTÁGIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2017 | 108.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 13/06/2017 | 369.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00085497746420 | ANDRE LUIZ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O TIME MAURICEIA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 14/06/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DA SENHORA CELIA MARIA DA CONCEIÇÃO CUJO ÓBITO OCORREU EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 14/06/2017 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO NATIMORTO MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS CUJO ÓBITO OCORREU EM 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 14/06/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR FABIANO DA SILVA SALVINO CUJO ÓBITO OCORREU EM 13/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 14/06/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR AMINADABO LOPES RODRIGUES CUJO ÓBITO OCORREU EM 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 14/06/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR FERNANDO JOSE GOMES DA SILVA CUJO ÓBITO OCORREU EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/06/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOSE SILVA DOS SANTOS CUJO ÓBITO OCORREU EM 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 14/06/2017 | 198.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2017 | 134.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 14/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO HOMOLOGAÇÃO PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 14/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 14/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 14/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIIO OFICIAL DA UNIÃO, ATO REVOGATÓRIO PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 14/06/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , PUBLICAÇÃO DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 14/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , PUBLICAÇÃO DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 14/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, HOMOLOGAÇÃO PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 14/06/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, ATO REVOGATÓRIO PP 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 15/06/2017 | 2752.00 | 00009012695490 | ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ADRIANO PROFÍRIO PARA PARTICIPAR DA MARATONA CAIXA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/06/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 118-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 16/06/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 3825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 16/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 16/06/2017 | 870.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 3055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 16/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO DP 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 16/06/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO DP 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 16/06/2017 | 1194.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 7034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 16/06/2017 | 318.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 6883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 16/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , EXTRATO DE DISPENSA DP 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 16/06/2017 | 359.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA QFN 0435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 16/06/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE DISPENSA DP 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 16/06/2017 | 492.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA QFN 0425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 16/06/2017 | 198.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 16/06/2017 | 27.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0001566 | 17/06/2017 | 5600.00 | 00043712614420 | JOSENILDO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO N° 00054/2017 - CPL, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036/2017, EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/06/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/06/2017 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 19/06/2017 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA REF AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 19/06/2017 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/06/2017 | 134.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/06/2017 | 441.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 19/06/2017 | 51.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 19/06/2017 | 1098.48 | 00051853396400 | IRENILZE ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REALIZADO 24 À 28 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/06/2017 | 151.50 | 00051853396400 | IRENILZE ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA PARA ATENDER A FAMÍLIA DA SENHORA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 20/06/2017 | 20995.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 20/06/2017 | 6375.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(TRINTA POR CENTO) DA PREFEITA E VICE, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 20/06/2017 | 41373.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 20/06/2017 | 15150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/06/2017 | 456.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/06/2017 | 1625.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(TRINTA POR CENTO) CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/06/2017 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 20/06/2017 | 7268.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 20/06/2017 | 6525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 20/06/2017 | 3575.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/06/2017 | 5516.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/06/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 20/06/2017 | 2652.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 20/06/2017 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/06/2017 | 773.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 20/06/2017 | 26952.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCLA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/06/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, MDE, COMPETENCIA MAIO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 20/06/2017 | 161932.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO( TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 20/06/2017 | 41595.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 20/06/2017 | 1100.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MDE, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 20/06/2017 | 10030.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 20/06/2017 | 2025.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO( TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/06/2017 | 16425.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCLA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/06/2017 | 59262.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/06/2017 | 1098.46 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMETO DAS CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 20/06/2017 | 14330.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PSF, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 20/06/2017 | 1904.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAMU, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 20/06/2017 | 1275.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA CEO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 20/06/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , PECD COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 20/06/2017 | 1938.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , PROGRAMA SAD COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 20/06/2017 | 324.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROGRAMA - PACS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 20/06/2017 | 431.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 20/06/2017 | 4729.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , PROGRAMA SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 20/06/2017 | 2333.64 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 20/06/2017 | 12056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 20/06/2017 | 5525.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 20/06/2017 | 21766.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/06/2017 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , NASF COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 20/06/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , CEO COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/06/2017 | 7031.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/06/2017 | 4192.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA PECD, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/06/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 20/06/2017 | 19195.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 20/06/2017 | 500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PROGRAMA CAPS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 20/06/2017 | 17556.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 20/06/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/06/2017 | 2318.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SAMU COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/06/2017 | 11512.21 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA PACS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/06/2017 | 3808.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , PROGRAMA CAPS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/06/2017 | 22154.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0430100.2017.2041901 PELO ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 20/06/2017 | 11854.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 20/06/2017 | 1411.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 20/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO Nº CV 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 20/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO Nº CV 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/06/2017 | 8375.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 20/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 20/06/2017 | 159241.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PRÓRPIOS DESTE ORGÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/ 2017, BAIXADOS PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 20/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/06/2017 | 11052.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 20/06/2017 | 6150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/06/2017 | 5698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 20/06/2017 | 288.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 20/06/2017 | 161.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 20/06/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/06/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 20/06/2017 | 5882.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 20/06/2017 | 4574.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE FPM, COTA OARTE DO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 20/06/2017 | 2500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ( TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 20/06/2017 | 2250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ( TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 20/06/2017 | 3038.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 20/06/2017 | 5729.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/06/2017 | 1446.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ( TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/06/2017 | 2429.46 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ( TRINTA POR CENTO), DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 20/06/2017 | 1067.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 20/06/2017 | 7898.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 20/06/2017 | 7141.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/06/2017 | 5750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/06/2017 | 10446.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/06/2017 | 1832.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/06/2017 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/06/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/06/2017 | 609.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO/2017.]O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 20/06/2017 | 11426.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 20/06/2017 | 9425.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 20/06/2017 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 20/06/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EXERCÍCIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 21/06/2017 | 639.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/06/2017 | 54.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 21/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 21/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 21/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 21/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 21/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL , DOCUMENTO : ATO REVOGATÓRIO Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 21/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/06/2017 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, ATO REVOGATÓRIO Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 21/06/2017 | 1026.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JFATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 21/06/2017 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 21/06/2017 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JFATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/06/2017 | 363.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANGLICANA, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001693 | 22/06/2017 | 13816.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS , CONFORME CONTRATO N° 00057/2017 CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 22/06/2017 | 341.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SETUR E SEMAM FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 22/06/2017 | 32086.90 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE CONDE, NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 22/06/2017 | 99.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 22/06/2017 | 432.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/06/2017 | 67883.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 22/06/2017 | 2033.50 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE UM MOTO BOMBA TRIFÁSICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL DA LOCALIDADE DE UTINGA DE CIMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 23/06/2017 | 30.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 23/06/2017 | 302.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 23/06/2017 | 157.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 23/06/2017 | 144.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 23/06/2017 | 306.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 23/06/2017 | 18.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 23/06/2017 | 155.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 26/06/2017 | 48186.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PACS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/06/2017 | 12117.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 26/06/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 26/06/2017 | 76309.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 26/06/2017 | 1026.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DO PSF, CENTRO, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.194-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 26/06/2017 | 16768.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PECD , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 26/06/2017 | 8150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 26/06/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 26/06/2017 | 13079.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAD, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 26/06/2017 | 77981.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 26/06/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 111-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 26/06/2017 | 22100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 26/06/2017 | 2725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 26/06/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 26/06/2017 | 66460.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 26/06/2017 | 19496.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 26/06/2017 | 9114.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/06/2017 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CEO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 26/06/2017 | 89980.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PLANTÕES, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/06/2017 | 41066.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 115-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 26/06/2017 | 8657.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/06/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 26/06/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 26/06/2017 | 6937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/06/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 26/06/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 26/06/2017 | 23628.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 26/06/2017 | 3092.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 26/06/2017 | 16000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 26/06/2017 | 14574.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 26/06/2017 | 61433.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 26/06/2017 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 26/06/2017 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 26/06/2017 | 17237.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 26/06/2017 | 183340.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 26/06/2017 | 2811.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 26/06/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 26/06/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 26/06/2017 | 189550.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/06/2017 | 640769.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 26/06/2017 | 1200.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UITILIZAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 26/06/2017 | 1600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 26/06/2017 | 195684.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 26/06/2017 | 1624.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MDE, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 26/06/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 26/06/2017 | 120685.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 26/06/2017 | 72200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 26/06/2017 | 69.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10395-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 26/06/2017 | 3637.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 185-8, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 26/06/2017 | 153.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 103-3, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 26/06/2017 | 627.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N.4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 26/06/2017 | 23366.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/06/2017 | 24600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/06/2017 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/06/2017 | 49598.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 26/06/2017 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL NO PROCESSO GBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 26/06/2017 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 26/06/2017 | 4990.00 | 27064734000190 | AJF REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇAO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 26/06/2017 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE. ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 26/06/2017 | 176.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO/ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 26/06/2017 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 26/06/2017 | 280.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 26/06/2017 | 14116.99 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/06/2017 | 15074.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 26/06/2017 | 9000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIOMADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 26/06/2017 | 5186.17 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 26/06/2017 | 2600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 26/06/2017 | 23000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 26/06/2017 | 24185.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 26/06/2017 | 1260.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE UM MOTO BOMBA D ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE GARAPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/06/2017 | 7329.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/06/2017 | 4268.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 26/06/2017 | 29700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 26/06/2017 | 2266.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 26/06/2017 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 26/06/2017 | 36825.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 26/06/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 27/06/2017 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 27/06/2017 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 27/06/2017 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 27/06/2017 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 27/06/2017 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 27/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: DISPENSA Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 27/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 27/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 27/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 27/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, DISPENSA Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 27/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DUCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 27/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR , FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 27/06/2017 | 26.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 27/06/2017 | 48.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/06/2017 | 1592.44 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELOS PAGAMENTOS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PERIODO DE 09/2016 A 04/2017, CENTRO PASTORAL-CASA DA CRIANÇA TERESA CRISTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 27/06/2017 | 9944.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU E UBS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/06/2017 | 504.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA ASSIM OFERTAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 00002/2017 - CPL, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00005/2017, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/06/2017 | 88.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 28/06/2017 | 3742.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA ASSIM OFERTAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 00003/2017 - CPL, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00005/2017, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/06/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 28/06/2017 | 461.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 28/06/2017 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 28/06/2017 | 4119.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 DO 1º ANO DO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 28/06/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 28/06/2017 | 3158.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO PASEP DA LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/06/2017 | 7133.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: ATO REVOGATÓRIO Nº CP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022017 | 0001812 | 28/06/2017 | 4095.55 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00048/2017 - CPL, CONVITE N° 00002/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/06/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº CP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022017 | 0001815 | 28/06/2017 | 5899.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00050/2017 - CPL, CONVITE N° 00002/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 28/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº CP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022017 | 0001820 | 28/06/2017 | 8843.85 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00052/2017 - CPL, CONVITE N° 00002/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022017 | 0001823 | 28/06/2017 | 45.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00051/2017 - CPL, CONVITE N° 00002/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022017 | 0001824 | 28/06/2017 | 723.40 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00053/2017 - CPL, CONVITE N° 00002/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 28/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 28/06/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATÓRIO Nº CP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 28/06/2017 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 29/06/2017 | 729.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 29/06/2017 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 29/06/2017 | 50.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/06/2017 | 1978.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO NDARF/RFB, COTA DIA 30/06/2017 CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/06/2017 | 1272.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC LEI 10.522/02 PARC.ABRIL/16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/06/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE ICMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/06/2017 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/06/2017 | 968.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/06/2017 | 32115.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC LEI 12.810/13 PARC. ABRIL/16 E ABRIL/17, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/06/2017 | 23.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/06/2017 | 4541.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE FPM, COTA PARTE DO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/06/2017 | 56883.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 DO PRIMEIRO ANO, ADESAO AO PROGRAMA PRT PARA QUITAÇÃO E FINANCIAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, JUROS DE R$1.077,07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 30/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CP 00001/2017 A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CP 00001/2017 NO DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE JULGAMENTO PP00013/2017 A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE JULGAMENTO PP00013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/06/2017 | 615.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2017 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2017 | 3.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2017 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2017 | 869.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/07/2017 | 27.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2017 | 858.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/07/2017 | 396.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2017 | 2098.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/07/2017 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEMAD, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/07/2017 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE PUBLICO CONFORME EM ANEXO, EXTRA CONTRATO IN N. 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/07/2017 | 960.00 | 00043712614420 | JOSENILDO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL À 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL N. 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/07/2017 | 369.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/07/2017 | 49.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2017 | 140.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/07/2017 | 25.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/07/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO PP N. 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 05/07/2017 | 1080.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA REPOSIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DESTE ORGÃO, PLACAS OEZ 9189 E QFU 3868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, RATIFICACAO ADJUDICACAO DP N. 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2017 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGACAO PP 013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/07/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/07/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, CHAMADA PUBLICA 001/2017, ATO REVOGATORIO CP 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052017 | 0001876 | 05/07/2017 | 108125.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS POSTAIS COM ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00056/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/07/2017 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, DP N. 0037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/07/2017 | 266.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/07/2017 | 211.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/07/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/07/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/07/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/07/2017 | 520.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0001892 | 06/07/2017 | 9000.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA, VINCULADO AO SETRAS, ONDE SERÁ EFETIVADA AS AÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INCRITOS NO CADSuas, BOLSA FAMÍLIA, ENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SETRAS, CONFORME CONTRATO N° 00061/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00037/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 06/07/2017 | 1400.00 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CIRANDA DE DONA ANTÔNIA NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 06/07/2017 | 1400.00 | 00007091695402 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MACULELÊ - BERIMBAU VIOLA NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001883 | 06/07/2017 | 280000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS) , CONFORME CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001886 | 06/07/2017 | 56000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS) , CONFORME CONTRATO N° 000592017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 06/07/2017 | 700.00 | 00006532688401 | CRIZOMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO NAGÔ - MACULELÊ, SAMBA DE RODA NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 06/07/2017 | 2100.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO COCO DE GURUGI NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/07/2017 | 70.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 06/07/2017 | 800.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O JOVEM ATLETA REGINALDO FILHO, PARA PARTICIPAÇÃO DA II ETAPA DE CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF À SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2017 EM PORTO DE GALINHAS /PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00085497746420 | ANDRE LUIZ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA O TIME MAURICÉIA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL EM ALHANDRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2017 | 138.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 07/07/2017 | 8014.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE FPM, COTA PARTE DO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2017 | 35.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/07/2017 | 26.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3009497-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 10/07/2017 | 150.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/07/2017 | 4801.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE FPM, COTA PARTE DO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 10/07/2017 | 58416.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO INSS DA COTA DAF DIA 10/07/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 10/07/2017 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE ITR, COTA PARTE DO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO CONTRATO PP 013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, RATIFICACAO ADJUDICACAO CV 004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 10/07/2017 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSIAS FEITOSA , FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 10/07/2017 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE GERANIL LUNDGREN, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001916 | 11/07/2017 | 13816.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS , CONFORME CONTRATO N° 00057/2017 CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 11/07/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2017 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICACAO PP 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2017 | 312.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICACAO DISPENSA 008/2017 RATIFICACAO ADJUDICACAO DP 008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2017 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICACAO E EXTRATO CONTRATO DP 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICACAO PP 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2017 | 312.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGACAO E ATO REVOGATORIO PP 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 11/07/2017 | 208.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 11/07/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 11/07/2017 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2017 | 1744.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO PP 007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 11/07/2017 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 11/07/2017 | 153.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0001922 | 11/07/2017 | 30000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE IPTU, MODALIDADE CONVITE N° 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 12/07/2017 | 129.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE CIDE, COTA PARTE DO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/07/2017 | 214.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0001926 | 12/07/2017 | 4800.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, LOCAL EM QUE SERÃO ATENDIDAS AS DEMANDAS MUNICIPES NO QUE TANGE QUESTÕES AMBIENTAIS E, PRINCIPALMENTE ONDE SE DARÁ O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES QUE POSSIBILITARÃO A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO N° 00065/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00038/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/07/2017 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS , FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 12/07/2017 | 300.00 | 00010648676420 | ISAIAS GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LABORATÓRIO PARAIBANO DE JOVENS ROTEIRISTAS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 17 DE JULHO/2017 NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 13/07/2017 | 33570.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 13/07/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOÃO PORFÍRIO FREITAS, CUJO ÓBITO OCORREU EM 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 13/07/2017 | 749.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 13/07/2017 | 5636.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/07/2017 | 136843.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 13/07/2017 | 26748.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 13/07/2017 | 295.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/07/2017 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ JOANA , FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 13/07/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ JOANA , FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 13/07/2017 | 10822.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2017 | 176.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 13/07/2017 | 4431.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 13/07/2017 | 299.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 13/07/2017 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DA MELHOR IDADE, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 13/07/2017 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DA MELHOR IDADE, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 13/07/2017 | 1141.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 13/07/2017 | 3036.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DA MELHOR IDADE, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/07/2017 | 363.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 13/07/2017 | 647.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/07/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, OS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA , COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 14/07/2017 | 226.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 14/07/2017 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 14/07/2017 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 14/07/2017 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 14/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, AVISO DE JULGAMENTO PP 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 14/07/2017 | 30346.89 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE CONDE, NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 14/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 16º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO À SER REALIZADO NO DIA 08 À 11/08/2017 EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 14/07/2017 | 443.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ANGLICANA , FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 14/07/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ JOANA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE RESPONSASBILIDADE TECNICA - PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOMES RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 17/07/2017 | 333.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 17/07/2017 | 4436.25 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO PERÍODO DE 01 À 14 DE MAIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 18/07/2017 | 153.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 4100-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 18/07/2017 | 11056.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 3011503-5 - ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 18/07/2017 | 9826.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 3011503-5 - ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 19/07/2017 | 2098.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 19/07/2017 | 52.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 19/07/2017 | 900.00 | 24719382000176 | SAULO SOUTO CAMILO 30536650420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 19/07/2017 | 17022.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA SAÚDE - FMS - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 19/07/2017 | 4064.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA SAÚDE - PECD - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/07/2017 | 26.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 19/07/2017 | 1635.12 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 14/05/2017, NF 1000131, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 19/07/2017 | 332.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 19/07/2017 | 168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO DE CONTRATO CV N° 00004//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 19/07/2017 | 4560.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE 25 KG DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE JACUMÃ, GURUGI, MITUAÇU E CONDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 13241-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 20/07/2017 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/07/2017 | 5296.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/07/2017 | 10380.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/07/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 20/07/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/07/2017 | 12086.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 20/07/2017 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 20/07/2017 | 138473.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PRÓRPIOS DESTE ORGÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/ 2017, BAIXADOS PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/07/2017 | 8800.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/07/2017 | 1241.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/07/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/07/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE 3283-3 ITR, COTA PARTE DO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/07/2017 | 5882.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/07/2017 | 326.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 20/07/2017 | 1427.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE 2578-X FPM, COTA PARTE DO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/07/2017 | 11162.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA SAÚDE - PACS - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 20/07/2017 | 1793.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - NASF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/07/2017 | 660.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/07/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/07/2017 | 1777.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAD - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/07/2017 | 2024.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 20/07/2017 | 3808.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001995 | 20/07/2017 | 73633.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00046/2016-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N.11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/07/2017 | 18752.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - FMS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 20/07/2017 | 9034.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2017 | 4000.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO AUXILIO MORADIA RETROATIVO DE 2016 DO ABONO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/07/2017 | 101.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PACS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/07/2017 | 4289.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 20/07/2017 | 16057.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PSF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 20/07/2017 | 19795.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PLANTÕES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/07/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PECD - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2017 | 5000.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA, RELATIVO AO ANO DE 2016, A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 20/07/2017 | 1236.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/07/2017 | 2665.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 20/07/2017 | 18738.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 20/07/2017 | 960.00 | 00019635109415 | JOSE ROBERTO DE BASTOS ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA MDS - SISC/SICON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/07/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 20/07/2017 | 7268.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA NA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001990 | 20/07/2017 | 3150000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE CONDE AO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/07/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 20/07/2017 | 5556.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/07/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, MDE, COMPETENCIA JUNHO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 20/07/2017 | 55720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/07/2017 | 40020.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, FUNDEB 60% COMPETENCIA JUNHO/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 21/07/2017 | 360.00 | 00007071034443 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE NO PERÍODO DE 24 À 28 DE JULHO/2017, EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 21/07/2017 | 360.00 | 00010490575463 | RAISA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE NO PERÍODO DE 24 À 28 DE JULHO/2017, EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/07/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 21/07/2017 | 597.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/07/2017 | 170.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONTA CORRENTE 3009497-6 FEP, COTA PARTE DO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 21/07/2017 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 21/07/2017 | 635.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAD, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 21/07/2017 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, AVISO DE ADIAMENTO E AVISO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 21/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 24/07/2017 | 264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/07/2017 | 408.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO ADESÃO N° AD 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/07/2017 | 1330.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 24/07/2017 | 111298.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE À 1ª PARCELA DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DESTE ORGÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/07/2017 | 9.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 24/07/2017 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 24/07/2017 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 24/07/2017 | 16293.03 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/07/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES E APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/07/2017 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 25/07/2017 | 113.65 | 00051853396400 | IRENILZE ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO E MATERIAL DE HIGIENE PARA O SR. JOÃO JOSÉ DE MIRANDA, ABRIGADO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.115-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.114-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/07/2017 | 30.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 194-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.118-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.113-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/07/2017 | 1014.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 25/07/2017 | 62054.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 103-3, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 25/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAM, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 26/07/2017 | 133.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, FATURA DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 26/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, FATURA DO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/07/2017 | 52008.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 26/07/2017 | 34200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 26/07/2017 | 6526.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 26/07/2017 | 291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SETUR, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 26/07/2017 | 421.05 | 00007829765499 | ALEXSANDRO INACIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 26/07/2017 | 421.05 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 26/07/2017 | 421.05 | 00009292169467 | JEFFYSON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2017 | 1688.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/07/2017 | 421.05 | 00008860626404 | JARDESON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 26/07/2017 | 421.05 | 00006952885471 | NELSON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 26/07/2017 | 23428.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 26/07/2017 | 421.05 | 00007277352416 | ALCIDES SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 26/07/2017 | 27600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/07/2017 | 421.05 | 00001549238426 | JOSE CLEITON MONTEIRO FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 26/07/2017 | 3637.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 26/07/2017 | 421.05 | 00006402643440 | AGENOR NARCISO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 26/07/2017 | 421.05 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 26/07/2017 | 421.05 | 00002820203493 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/07/2017 | 1638.44 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, CATETERISMO COM TROCA DE MARCA PASSO, NA PACIENTE A SRA DINA SOARES DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 26/07/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 26/07/2017 | 7820.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 26/07/2017 | 77919.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FMS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 26/07/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/07/2017 | 39648.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 26/07/2017 | 29366.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 26/07/2017 | 7748.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 26/07/2017 | 76969.03 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 26/07/2017 | 81663.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PLANTÕES, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 26/07/2017 | 7024.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 26/07/2017 | 8596.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/07/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 26/07/2017 | 9557.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 26/07/2017 | 46976.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 26/07/2017 | 14150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NASF, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 26/07/2017 | 47730.57 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 26/07/2017 | 10437.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAD, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 26/07/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 26/07/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/07/2017 | 15514.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/07/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 26/07/2017 | 7150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 26/07/2017 | 360.00 | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADORA PARTICIPAR DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DAS CIDADES DE CABACEIRAS E JUAZEIRINHO/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/07/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/07/2017 | 195017.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 26/07/2017 | 19937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/07/2017 | 360.00 | 00075989280459 | WALBER DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CABACEIRA E JUAZEIRINHO/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 26/07/2017 | 9966.66 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 26/07/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 26/07/2017 | 2811.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 26/07/2017 | 58567.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 26/07/2017 | 3779.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/07/2017 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 26/07/2017 | 14011.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 26/07/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 26/07/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 26/07/2017 | 22440.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/07/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 26/07/2017 | 6937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 26/07/2017 | 115572.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/07/2017 | 74500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 26/07/2017 | 172507.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 26/07/2017 | 1509.49 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELAS DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ JOANA - MITUAÇÚ, CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS DA CRECHE NOÊMIA ALVES E DAS ESCOLAS DEP. JOSÉ MARIZ E MARIA EUNICE, 02 (DOIS) DIAS DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO MÉDIO TEC NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 26/07/2017 | 642166.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 26/07/2017 | 1600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/07/2017 | 1920.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 26/07/2017 | 194729.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/07/2017 | 1186.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 26/07/2017 | 13974.83 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 26/07/2017 | 15074.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 26/07/2017 | 13200.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 26/07/2017 | 3478.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 26/07/2017 | 2600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 26/07/2017 | 4774.19 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 26/07/2017 | 10848.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/07/2017 | 34200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 26/07/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 26/07/2017 | 3659.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/07/2017 | 29458.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 26/07/2017 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 26/07/2017 | 8124.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 26/07/2017 | 23240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 26/07/2017 | 24318.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002161 | 27/07/2017 | 56125.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00071/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 27/07/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N.624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/07/2017 | 1242.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2017 | 478.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/07/2017 | 168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO DE DISPENSA N° DP 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 27/07/2017 | 168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 27/07/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 27/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 28/07/2017 | 38.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, FATURA DO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 28/07/2017 | 61.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 28/07/2017 | 1425.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2017 | 5222.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 28/07/2017 | 1250.00 | 00023970561515 | HERCULES DUTRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, ÀS 17 HORAS NO NÚCLEO DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CONDE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 28/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE CURSOS TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 28/07/2017 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE CURSOS E GERAÇÃO DE RENDA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 28/07/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/07/2017 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 28/07/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/07/2017 | 26.40 | 00007389550430 | RAISSA GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA PLOTAGEM DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO E CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 31/07/2017 | 229.00 | 00009535991400 | WESLEY RAMOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DO MAPA E PEÇAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 31/07/2017 | 500.00 | 24235060000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO ESTADUAL DE ARTE - AACEARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CINEMA PARA PROFESSORES NOS DIAS 08/08 À 01/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 31/07/2017 | 400.00 | 00009675872470 | EDUARDO JORDÃO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA NA COLÔNIA DE PESCADORES DE JACUMÃ, NO DIA 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 31/07/2017 | 500.00 | 00008141853473 | RAMON VIEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA NA COLÔNIA DE PESCADORES DE JACUMÃ, NO DIA 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 31/07/2017 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 31/07/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 31/07/2017 | 669.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 31/07/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS - DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2017 | 1994.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2017 | 1965.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 31/07/2017 | 4242.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO N° 00068/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N° 00008/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/07/2017 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO, OUTROS N° MC 00005/2017 E MC 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 31/07/2017 | 1140.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO N° 00067/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N° 00008/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/07/2017 | 3600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA, PELA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PSF´S DO MUNICIPIO, POUSADA DE CONDE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/08/2017 | 856.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00002/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/08/2017 | 1712.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00002/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/08/2017 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/08/2017 | 2322.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CATETERISMO CARDÍACO, Á SER REALIZADO NA SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 436/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/08/2017 | 1600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA OS PACIENTES: ERNANDES LUIZ DA SILVA, MARIA ANGELO COSTA DE SOUTO E VALDIR HELENO PRIMEIRO, CONFORME PROCESSO N° 192/2017, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/08/2017 | 17883.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - FMS - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/08/2017 | 1486.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/08/2017 | 3576.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - PECD - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/08/2017 | 11021.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - PACS - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/08/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/08/2017 | 1788.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/08/2017 | 1599.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/08/2017 | 56.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/08/2017 | 355.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/08/2017 | 141655.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/08/2017 | 25308.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/08/2017 | 295.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/08/2017 | 5348.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/08/2017 | 749.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/08/2017 | 33922.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/08/2017 | 4141.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/08/2017 | 1218.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/08/2017 | 188.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/08/2017 | 27.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/08/2017 | 11592.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/08/2017 | 10832.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/08/2017 | 143.00 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N° 808/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/08/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/08/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/08/2017 | 363.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/08/2017 | 3183.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/08/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/08/2017 | 51.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/08/2017 | 674.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/08/2017 | 1125.70 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE VOLEI E FUTSAL" AGOSTO DA JUVENTUDE¨A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2017, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CONDE, CONFORME PROCESSO N° 820/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 04/08/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 04/08/2017 | 25.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/08/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/08/2017 | 393.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 07/08/2017 | 234.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 08/08/2017 | 694.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/08/2017 | 103631.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/08/2017 | 369.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 09/08/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 115851 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 09/08/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4058488 CORFME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 09/08/2017 | 102.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/08/2017 | 141.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/08/2017 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSIAS FEITOSA , FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 09/08/2017 | 147.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE JERANIL LUNDGREN, LOCALIZADA EM JACUMA, FATURA RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/08/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE " GURUGI II." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 13241-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/08/2017 | 2000.00 | 10965876000126 | ATCC - ASSOCIAÇÃO TURISTICA DA COSTA DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA CIDADE DE CONDE/PB EM AÇÃO A SER REALIZADA NA ARGENTINA, NOS DIAS 26 DE AGOSTO À 02 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO N° 813/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/08/2017 | 31491.27 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0027/2016. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 10/08/2017 | 30416.62 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA MATA DA CHICA DESTE MUNICIPIO E 6º MEDIÇÃO DO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0027/2016. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/08/2017 | 13161.34 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA MATA DA CHICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0027/2016. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/08/2017 | 51761.07 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016. | 01032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/08/2017 | 10320.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU E UBS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 754/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/08/2017 | 34377.80 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE CONDE, NO PERIODO DE 26/06/2017 A 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002261 | 10/08/2017 | 17000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ( FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO) PARA O MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONTRATO N° 00073/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/08/2017 | 2400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO DE IDENIZAÇÃO N° 1480/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/08/2017 | 7366.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002262 | 10/08/2017 | 26000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E TRIBUTOS) PARA O MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONTRATO N° 00073/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/08/2017 | 347.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CORFME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 11/08/2017 | 369.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1045-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 14/08/2017 | 310.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1045-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 14/08/2017 | 6542.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 14/08/2017 | 84.22 | 00006952885471 | NELSON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, UMA DIÁRIA EXTRA, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 14/08/2017 | 84.22 | 00001549238426 | JOSE CLEITON MONTEIRO FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, UMA DIÁRIA EXTRA, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 14/08/2017 | 84.22 | 00006402643440 | AGENOR NARCISO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, UMA DIÁRIA EXTRA, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 14/08/2017 | 84.22 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, UMA DIÁRIA EXTRA, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 14/08/2017 | 84.22 | 00007277352416 | ALCIDES SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, UMA DIÁRIA EXTRA, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/08/2017 | 252.64 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ANO/2017, AOS LOCAIS DE ACESSO NÃO REALIZADOS PELA ECT, TRÊS DIÁRIAS EXTRAS, CONFORME PROCESSO N° 857/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/08/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 14/08/2017 | 8954.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 14/08/2017 | 22677.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 804/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 14/08/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO CV 00001/2017, EXTRATO DP 00001/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00001/2017, DISPENSA DP 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 14/08/2017 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO CV 00001/2017, EXTRATO DP 00001/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DP 00001/2017, DISPENSA DP 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 14/08/2017 | 277.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 4506, CONFORME PROCESSO N° 828/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 14/08/2017 | 318.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OGF5025, CONFORME PROCESSO N° 828/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 14/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2767, CONFORME PROCESSO N° 828/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 14/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 4526, CONFORME PROCESSO N° 828/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 14/08/2017 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO IN 00003/2017, EXTRATO IN 00003/2017, INEXIGIBILIDADE IN 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 14/08/2017 | 360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL UNIÃO, RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO IN 00003/2017, EXTRATO IN 00003/2017, INEXIGIBILIDADE IN 00003/2017, OUTROS NT 007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 14/08/2017 | 22564.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - FMS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 14/08/2017 | 101.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PACS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 14/08/2017 | 9603.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PSF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 14/08/2017 | 17966.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PLANTÕES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 14/08/2017 | 1704.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 14/08/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PECD - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 14/08/2017 | 2102.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 14/08/2017 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - NASF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 14/08/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 14/08/2017 | 1196.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - SAD - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 14/08/2017 | 3808.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 14/08/2017 | 8722.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624033-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 14/08/2017 | 18346.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 14/08/2017 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 14/08/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 14/08/2017 | 7268.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 14/08/2017 | 6492.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 14/08/2017 | 52451.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 14/08/2017 | 38706.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/08/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 14/08/2017 | 1622.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 14/08/2017 | 6220.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 14/08/2017 | 10462.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE JULHO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 14/08/2017 | 7254.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 14/08/2017 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 14/08/2017 | 11910.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 14/08/2017 | 2386.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 15/08/2017 | 218.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 16/08/2017 | 402.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/08/2017 | 341.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 17/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 17/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 17/08/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 17/08/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/08/2017 | 736.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00007/2017, DISPENSA Nº DP 00001/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DV 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/08/2017 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00007/2017, DISPENSA Nº DP 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00007/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DV 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002340 | 18/08/2017 | 58135.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0026/2017, DA SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N° 00072/2017 CPL E ADESÃO A ATA N° 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 18/08/2017 | 269.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 18/08/2017 | 1934.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/08/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 18/08/2017 | 10632.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 3011503-5 ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 18/08/2017 | 7866.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 3011503-5 - ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 21/08/2017 | 10000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCAL EM QUE SERÃO ATENDIDAS AS DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ONDE SE DARÁ O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES QUE POSSIBILITARÃO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00005/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 21/08/2017 | 225.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 21/08/2017 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00002/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00017/2017, TOMADA DE PREÇO Nº TP 00001/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 21/08/2017 | 232.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00002/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00017/2017, TOMADA DE PREÇO Nº TP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002346 | 21/08/2017 | 120307.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00074/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 000016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 21/08/2017 | 1294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/08/2017 | 141292.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A BAIXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REALIZADO ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFICIO A POPULAÇÃO CARENTE COMO AJUDAS FINANCEIRAS, PASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO DEVIDO AS CONDIÇÕES DE SUA MORADIA ATUAL, SENDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL R$ 300,00 MÊS, CONFORME CONTRATO N° 00001/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 22/08/2017 | 274.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002350 | 22/08/2017 | 30000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOTÓRIO SABER, NOS TERMOS DO ATR. 25, II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CONDE-PB E ORGÃOS, FUNDOS PÚBLICOS DO PODER EXEC. MUNICIPAL A ELA RELACIONADOS P/ EFEITO DE ADIMPLÊNCIA NO SIST. AUXILIAR DE INFORMAÇÕES P/ TRANSP. VOLUNTÁRIAS (CAUC), CONFORME CONTRATO N° 00076/2017 CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 23/08/2017 | 507.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 23/08/2017 | 27272.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE À PARCELA 01/12 1° ANO, DA ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PRAZO TOTAL DE 120 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, GUARDA MUNICIPAL DE CONDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COORD MUNICIPAL DE PROT. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APUAÇÃO 24/07/2017, COORD MUNICIPAL DE PROT. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 23/08/2017 | 678.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, MUNICIPIO DE CONDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016,, CONDE SECRETARIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 23/08/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017,, CONDE SECRETARIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 23/08/2017 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SETUR, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002352 | 23/08/2017 | 125745.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00075/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 23/08/2017 | 6600.00 | 27195093000103 | ERON CARLOS SANTOS DA SILVA 07847088436 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A ENTREGA DE 02 (DOIS) KITS DE ROBÓTICA CONTENDO: (01 CONTROLADOR, 02 SENSORES DE FAIXA, 01 SENSOR DE PROXIMIDADE, 01 CABO DE LUZ, 02 MOTORES DE REDUÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS PETE, CABO USB E SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO) NAS ESCOLAS JOÃO GOMES RIBEIRO E DEPUTADO JOSÉ MARIZ, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° 750/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 116025 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 24/08/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 900/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 24/08/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 900/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 24/08/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 900/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/08/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO N° 902/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 24/08/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO N° 902/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 24/08/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO N° 902/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 24/08/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO NO AD 00008/2017, EXTRATO DE CONTRATO NO AD 00009/2017, EXTRATO DE CONTRATO NO PP 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 24/08/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO NO AD 00008/2017, EXTRATO DE CONTRATO NO AD 00009/2017, EXTRATO DE CONTRATO NO PP 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 24/08/2017 | 268.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 103-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/08/2017 | 37112.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 25/08/2017 | 285.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 25/08/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017,DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 25/08/2017 | 117.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEMAM, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N 195-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N 118-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 108-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 25/08/2017 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, DA CRECHE VÓ JOANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 25/08/2017 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, DA CRECHE JOSIAS FEITOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 25/08/2017 | 491.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DO MÊS DE AGOSTO /2017, DA CRECHE ANGLICANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 25/08/2017 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SETRAS FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 25/08/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SETRAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 25/08/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E BOLSA FAMÍLIA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 25/08/2017 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 25/08/2017 | 72.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 25/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 25/08/2017 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 25/08/2017 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E BOLSA FAMÍLIA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 25/08/2017 | 234.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO DE TAXA ADM- AESA - OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, CONFORME PROCESSO N° 892/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2017 | 7329.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2017 | 23240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2017 | 22769.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2017 | 3659.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2017 | 29700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2017 | 3912.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2017 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2017 | 34600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSSO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/08/2017 | 5040.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/08/2017 | 15400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/08/2017 | 9862.61 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/08/2017 | 4303.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/08/2017 | 9500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/08/2017 | 4022.37 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/08/2017 | 2600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 28/08/2017 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/08/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA, DATA DO ÓBITO 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/08/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, DATA DO ÓBITO 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 28/08/2017 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO MENOR DEYVID DE LUCAS SOARES DOS SANTOS, DATA DO ÓBITO 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 28/08/2017 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO NATIMORTO MARIA VITÓRIA NASCIMENTO DA SILVA DATA DO ÓBITO 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/08/2017 | 70211.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/08/2017 | 26668.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/08/2017 | 65570.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/08/2017 | 91378.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/08/2017 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 28/08/2017 | 128575.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/08/2017 | 603445.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/08/2017 | 221107.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/08/2017 | 1300.00 | 27195093000103 | ERON CARLOS SANTOS DA SILVA 07847088436 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA NO TOTAL DE 12 HORAS, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS PROFESSORES E ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROJETO, VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO N° 747/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002477 | 28/08/2017 | 38134.05 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00064/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 28/08/2017 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DO MÊS DE AGOSTO /2017, DA CRECHE JERANIL LUNDGREN (JACUMÃ), EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES POLITICOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2017 | 2436.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/08/2017 | 59100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/08/2017 | 7150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/08/2017 | 9100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2017 | 167188.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2017 | 2750.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2017 | 17937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2017 | 3092.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2017 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2017 | 13611.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2017 | 13539.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2017 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/08/2017 | 71175.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/08/2017 | 25400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FM - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/08/2017 | 68441.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/08/2017 | 6130.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CEO - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/08/2017 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CEO - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/08/2017 | 32522.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PSF - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/08/2017 | 44214.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PACS - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/08/2017 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PACS - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/08/2017 | 15125.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PECD - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/08/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PECD - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/08/2017 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAÚDE BUCAL - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/08/2017 | 6811.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAÚDE BUCAL - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/08/2017 | 67229.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PLANTÕES - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 28/08/2017 | 7017.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/08/2017 | 10797.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAMU - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/08/2017 | 10650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- NASF - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/08/2017 | 11457.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAD - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 28/08/2017 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 28/08/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CAPS - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 28/08/2017 | 5880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CENTRO DE REABILITAÇÃO - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 28/08/2017 | 36401.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CENTRO DE REABILITAÇÃO - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 28/08/2017 | 29793.60 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS (RADIAL), COM MONTAGEM, NAS REFERÊNCIAS ESPECIFICADAS NO ANEXO II, COM CERTIFICADO DO INMETRO, QUE SERÁ ENTREGUE PARCELADAMENTE DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 00004/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00003/2017, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/08/2017 | 253.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA), PLACA NQG 2062, REFERENTE AO ANO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/08/2017 | 47387.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2017 | 32450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2017 | 9408.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002475 | 28/08/2017 | 25000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N° 00077/2017 CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PP 000O5/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/08/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PP 000O5/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2017 | 21591.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2017 | 27600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2017 | 3637.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/08/2017 | 159.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 28/08/2017 | 337.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/08/2017 | 874.00 | 00008174283480 | DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL( R$ 20,00 GASOLINA) E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ( 1.708 PÁGINAS DIGITALIZADAS À R$ 0,50 CADA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA AO TCE/PB CONFORME INTIMAÇÃO, PROCESSO N° 05481/13, SUBCATEGORIA: PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, EXERCÍCIO: 2012, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE-PB - EM SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2017 - NO 1764 - PÁGINA 08, PROCESSO INTERNO ADM N° 861/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 29/08/2017 | 452.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/08/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A A.R.T. ( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS NA COMUNIDADE DE GURUGI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 892/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 11673-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/08/2017 | 4230.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4058488 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/08/2017 | 398.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 31/08/2017 | 2009.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/08/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS - DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 31/08/2017 | 113302.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 31/08/2017 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E TRIBUTOS, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 31/08/2017 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1111585-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2017 | 691.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 31/08/2017 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA , FOLHA DE PAGAMENTO, E LICITACOES , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 31/08/2017 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MESE DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 31/08/2017 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 31/08/2017 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 31/08/2017 | 247.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 31/08/2017 | 326.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OGC 3695, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 31/08/2017 | 2489.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OGA 2985, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 31/08/2017 | 1130.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OGC 3875, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 31/08/2017 | 704.12 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE VÓ JOANA EM MITUAÇU E O NÚCLEO DE CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002501 | 31/08/2017 | 92100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00078/2017 CPL, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00008/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 31/08/2017 | 3700.00 | 03915145000100 | SOCIEDADE NATURISTA DE TAMBABA - SONATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO VI ENNN - ENCONTRO NORTE NORDESTE DE NATURISMO E O 10º TAMBABA OPEN DE SURF NATURISTA QUE ACONTECERÃO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017, NA PRAIA DE TAMBABA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 31/08/2017 | 5000.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO DE 360 EMOTION 6H PALADINO, NO MUNICIPIO DE CONDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/09/2017 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00O18/2017, EXTRATO Nº CV 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/09/2017 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00O18/2017, EXTRATO Nº CV 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/09/2017 | 1327.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/09/2017 | 880.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORCO DE REDE, NA RUA PROJETADA, S/N NA RODOVIA PB 018 E NA CIDADE DAS CRIANÇAS, CONDE - PB CONFORME OBRA Nº 001-17-01068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 04/09/2017 | 50.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 04/09/2017 | 806.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 04/09/2017 | 381.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 04/09/2017 | 3004.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 04/09/2017 | 624.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL, DOCUMENTO: EXTRATO Nº PP00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 04/09/2017 | 148.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SETUR, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/09/2017 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 941/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/09/2017 | 1579.51 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE VÓ JOANA EM MITUAÇU; MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DA REDE DE INTERNET NA BIBLIOTECA RODOLFO ATHAÍDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO CONECTA, CERTIFICADOS DA FORMAÇÃOCUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; MATERIAL PARA O GABINETE DA SECRETARIA, PINTURA DO MURO DA CRECHE JERANIL LUNDGREN EM JACUMÃ E PARTE INTERNA DA BIBLIOTECA RODOLFO ATHAIDE, CONFORME PROCESSO N° 835/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 04/09/2017 | 23000.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ROTA EXTRA (ROTA DE MATA DE IGARAPU E MATA DA CHICA I POR PERIODO DE 06 MESES, NO TOTAL DE 228,83 KM) CONFORME PROCESSO N° 1897/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 04/09/2017 | 346.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE N 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 05/09/2017 | 1716.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 05/09/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 05/09/2017 | 11284.60 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 05/09/2017 | 130.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 05/09/2017 | 15900.32 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF MATA DA XICA, NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016. | 01032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 05/09/2017 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00002/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DV 00042/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 05/09/2017 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00002/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DV 00042/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 05/09/2017 | 2641.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/09/2017 | 142.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 05/09/2017 | 2641.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 06/09/2017 | 4141.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 06/09/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 06/09/2017 | 131.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578 X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 06/09/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 06/09/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CP 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 06/09/2017 | 1456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CP 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 06/09/2017 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SOLO PARA O EVENTO 10º OPEN SURF, REALIZADO NO DIA 07 À 09/09/2017 NA PRAIA DE TAMBABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 06/09/2017 | 48.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DE PROCESSO LUIZ PAULINO DE LUCENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 06/09/2017 | 9851.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 06/09/2017 | 94.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 06/09/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624032-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 06/09/2017 | 3576.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, PECD, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 06/09/2017 | 16598.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 06/09/2017 | 1599.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 06/09/2017 | 1486.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE SAÚDE,CEO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 06/09/2017 | 1425.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 06/09/2017 | 10529.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS,PACS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 06/09/2017 | 418.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 06/09/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 06/09/2017 | 135970.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 06/09/2017 | 20644.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, 40%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 06/09/2017 | 15939.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 06/09/2017 | 125745.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017, CPL E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 06/09/2017 | 84.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 06/09/2017 | 33216.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 06/09/2017 | 3277.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 06/09/2017 | 749.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 06/09/2017 | 29.94 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 06/09/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 06/09/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 06/09/2017 | 1221.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 06/09/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 06/09/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 08/09/2017 | 5332.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 08/09/2017 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ITR, 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 08/09/2017 | 271.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 08/09/2017 | 5332.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, 2578X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 11/09/2017 | 18.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 30115035, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 11/09/2017 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº, 00006/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00006/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 0000/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 11/09/2017 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇAO Nº 00006/2017, INEXIBILIDADE Nº 00006/2017, EXTRATO Nº PP 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002585 | 11/09/2017 | 100000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE BOMBA D'ÁGUA URGENTE , PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA LINA RODRIGUES, LOCALIZADA EM GURUGI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002586 | 11/09/2017 | 100000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002587 | 11/09/2017 | 50000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 11/09/2017 | 2.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 11/09/2017 | 2.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 113-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 11/09/2017 | 13.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 114-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 11/09/2017 | 0.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 119-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/09/2017 | 21.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº194-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002594 | 11/09/2017 | 56400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00046/2016-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 11/09/2017 | 4.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 115-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 12/09/2017 | 166.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/09/2017 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 12/09/2017 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 12/09/2017 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA- DTGR, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPTO GR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DTGR , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/09/2017 | 26.46 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/09/2017 | 122.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/09/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 12/09/2017 | 480.00 | 00003988183474 | ARISTOTOLES PESSOA DE C. SOUTO MAIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A NATAL RN 12 Á 13/09/2017, PARA REUNIAO COM A JEEP CLUB REFERENTE AO EVENTO OFF ROAD QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 05/11/2017 NO CIRCUITO PALADINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/09/2017 | 88.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: DISPENSA Nº 00004/2017, INEXIBILIDADE Nº 00006/2017, DISPENSA Nº DP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 12/09/2017 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTO: DISPENSA Nº DP00040/2017, DISPENSA Nº DP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº V111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 2578 X CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/09/2017 | 86.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/09/2017 | 42.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 13/09/2017 | 359.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 13/09/2017 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00021/2017, EXYTATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00008/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/09/2017 | 248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00021/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00008/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00008/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº CV 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/09/2017 | 120.00 | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO IV SEMINÁRIO PARIBANO DE DEMOCRACIA NO DIA 14/09 EM JUAZEIRINHO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 13/09/2017 | 60.00 | 00010629607427 | MARIO RAYAN FARIAS DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO IV SEMINARIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA NO DIA 14/09 EM JUAZEIRINHO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 13/09/2017 | 45.00 | 00008290487401 | MARCOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO IV SEMINARIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA NO DIA 14/09 EM JUAZEIRINHO -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/09/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/09/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 14/09/2017 | 68.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 14/09/2017 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 15/09/2017 | 96.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/09/2017 | 110.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 18/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JDÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: MOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00018/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 18/09/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00018/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 18/09/2017 | 19161.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017 DE PRÉDIOS PÚPLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 18/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 18/09/2017 | 349.90 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PROMOCIONAL 70X 1,20 PARA EVENTO DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SEC, DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17496252000156 | CRONOS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 100 CAMISAS BRANCAS E 02 BANNERS PARA EVENTO DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SEC., DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 18/09/2017 | 168.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE 01 TENDA 6X6 E 6 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA O CENTRO DE VACINAÇÕA INFANTIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 18/09/2017 | 79795.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N°00063/2017 CPL E ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00007/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 18/09/2017 | 31218.58 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N°00062/2017 CPL E ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00007/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002641 | 19/09/2017 | 24920.30 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00075/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 19/09/2017 | 10147.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 30115035 ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002656 | 19/09/2017 | 24920.30 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00075/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 19/09/2017 | 186.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME MODALIDADE DE DISPENSA POR VALOR N° 00040/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 19/09/2017 | 58.00 | 08678386001179 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME MODALIDADE DE DISPENSA POR VALOR N° 00040/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/09/2017 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME MODALIDADE DE DISPENSA POR VALOR N° 00040/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/09/2017 | 16666.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS E ASSIM ATENDER A NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MODALIDADE CONVITE N° 00001/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 19/09/2017 | 9418.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 3011503-5 ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 19/09/2017 | 390.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/09/2017 | 200.00 | 11705478000133 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 19/09/2017 | 160.00 | 00009762610490 | GEDIEL HENRIQUE DE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SECRETARTIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 19/09/2017 | 156.50 | 15217984000134 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA (BOMBONIERE CENTRAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS, PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 19/09/2017 | 64.00 | 20953878000159 | VIDA PET E COMÉRICIO DE RAÇÕES , PRODUTOS E MEDICAMENTOS VEN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNCINHEIRAS PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS A REALIZAR-SE NO DIA 23/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002642 | 19/09/2017 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MODALIDADE INEXIGÍVEL N° 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/09/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00023/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 0023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/09/2017 | 10895.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES , IPM AUX. DOENÇA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 19/09/2017 | 1046.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES , IPM LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 19/09/2017 | 147360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DESTE ORGÃO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 19/09/2017 | 1274.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578 x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 19/09/2017 | 126.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495 7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116734, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 20/09/2017 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 20/09/2017 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/09/2017 | 5513.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/09/2017 | 7354.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 20/09/2017 | 10121.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/09/2017 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 20/09/2017 | 11998.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/09/2017 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/09/2017 | 1239.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, 2578X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 20/09/2017 | 1.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ITR, 3283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2017 | 236.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 20/09/2017 | 6542.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/09/2017 | 7648.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/09/2017 | 17612.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 20/09/2017 | 14790.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 20/09/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 20/09/2017 | 2375.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/09/2017 | 101.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 20/09/2017 | 6424.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PSF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 20/09/2017 | 767.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 20/09/2017 | 2343.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/09/2017 | 1420.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 20/09/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/09/2017 | 3808.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/09/2017 | 7277.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CENTRO DE HABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 20/09/2017 | 6404.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/09/2017 | 7062.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 20/09/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DETURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/09/2017 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/09/2017 | 18463.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 20/09/2017 | 500.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTAÇÃO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 27/08/2017, APRESENTAÇÃO MUSICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 20/09/2017 | 27600.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 20/09/2017 | 43905.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 20/09/2017 | 18810.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/09/2017 | 10536.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INDENIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 21/09/2017 | 343.24 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 21/09/2017 | 200.00 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2017 | 34095.09 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DE CONDE, NO PERIODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 21/09/2017 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO Nº CV 00007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 21/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO Nº CV 00007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 21/09/2017 | 145.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/09/2017 | 3239.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS/ DESPESAS POSTAIS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 22/09/2017 | 174.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 22/09/2017 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00002/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00043/2017, EXTRATO Nº DP 00043/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/09/2017 | 264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00006/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00043/2017, EXTRATO Nº DP 00043/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 22/09/2017 | 4454.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE CONFECCÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CERII), ANTONIO DE SOUSA MARANHÃO, CADASTRADO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES, COM CÓDIGO N° 5925207 DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00006/2017 CPL E DISPENSA POR VALOR N° 00001/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/09/2017 | 11008.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 977/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 22/09/2017 | 20.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 22/09/2017 | 28.00 | 22947676000120 | MARIA DE LOURDES BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/09/2017 | 2.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002713 | 22/09/2017 | 56250.00 | 06039211000114 | DESINSETIZADORA RATINSET - KATARINE AMÉRICA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO, PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE (CUPINS, INSETOS E RATOS), COM MANEJO INTEGRADO ATÉ O EXTERMÍNIO TOTAL DAS PRAGAS, CONFORME CONTRATO N° 00036/2017 CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 25/09/2017 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00018/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 25/09/2017 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00018/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 25/09/2017 | 54778.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 25/09/2017 | 70.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 26/09/2017 | 150.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 26/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00009/2017, EXTRATO Nº DP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 26/09/2017 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00009/2017, EXTRATO Nº DP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 26/09/2017 | 121.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A POSTAGENS E ENVIOS DE CARTAS E ECOMENDAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 27/09/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS , COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 27/09/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 27/09/2017 | 60100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 27/09/2017 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 27/09/2017 | 148310.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/09/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS AO COMANDO GERAL DA GURDA MUNICIPAL , COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 27/09/2017 | 19937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/09/2017 | 7366.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 27/09/2017 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 27/09/2017 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/09/2017 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 27/09/2017 | 13539.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 27/09/2017 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 27/09/2017 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0002818 | 27/09/2017 | 29700.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO FESTIVAL DE TURISMO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 00081/2017 CPL E INEXIGIBILIDADE N° 00008/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 27/09/2017 | 19800.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00079/2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0018/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 27/09/2017 | 2061.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 27/09/2017 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO,S LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 27/09/2017 | 12900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 27/09/2017 | 72806.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 27/09/2017 | 36813.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 27/09/2017 | 119920.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/09/2017 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 27/09/2017 | 59600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 27/09/2017 | 138593.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 27/09/2017 | 585681.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 27/09/2017 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 27/09/2017 | 225696.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002821 | 27/09/2017 | 12876.65 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N° 00037/2017 CPL E ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 27/09/2017 | 58514.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 27/09/2017 | 33233.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 27/09/2017 | 24990.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CENTRO DE REABILITAÇÃO - LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 27/09/2017 | 8355.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA CEO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 27/09/2017 | 9011.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA CEO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 27/09/2017 | 14009.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, UBS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 27/09/2017 | 85298.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- UBS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 27/09/2017 | 45986.03 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA PACS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 27/09/2017 | 19507.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA PACS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 27/09/2017 | 16886.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROGRAMA PECD LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 27/09/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA PECD, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 27/09/2017 | 937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/09/2017 | 76500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PLANTÕES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 27/09/2017 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAMU, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 27/09/2017 | 9317.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAMU, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/09/2017 | 7150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- NASF, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 27/09/2017 | 12437.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAD, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 27/09/2017 | 1077.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, CAPS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 27/09/2017 | 15311.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CAPS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 27/09/2017 | 9065.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, CENTRO DE REABLITAÇÃO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 27/09/2017 | 36051.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 27/09/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 27/09/2017 | 1800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PLANTÕES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 27/09/2017 | 237.56 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÓRUM DE ACESSIBLIDADAE, EVENTO OCORRIDO NO DIA 26/09/2017, QUE E O DIA NACIONAL DA LITA PELA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/09/2017 | 84.00 | 00005113064408 | CRISTIANE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 27/09/2017 | 33318.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 27/09/2017 | 34545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/09/2017 | 7900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 27/09/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 0001/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00006/20175, EXTRATO Nº DP 00006/20175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 27/09/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 0001/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00006/20175, EXTRATO Nº DP 00006/20175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 27/09/2017 | 15875.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 27/09/2017 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 27/09/2017 | 23600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 27/09/2017 | 141.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 27/09/2017 | 3313.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DESPESAS POSTAIS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/09/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 27/09/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/09/2017 | 112422.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/09/2017 | 27545.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, DA ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PRAZO TOTAL DE 120 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 27/09/2017 | 4010.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 27/09/2017 | 15800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 27/09/2017 | 4303.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 27/09/2017 | 9500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/09/2017 | 11811.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/09/2017 | 3678.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/09/2017 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 27/09/2017 | 4600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 27/09/2017 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 27/09/2017 | 1030.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSSO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/09/2017 | 34400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSSO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 27/09/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 27/09/2017 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 27/09/2017 | 7329.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 27/09/2017 | 22840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 27/09/2017 | 12507.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 27/09/2017 | 3868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 27/09/2017 | 27700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 27/09/2017 | 4100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 28/09/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116734, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 28/09/2017 | 161.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/09/2017 | 191.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 28/09/2017 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO, Nº DP 00008/2017, EXTRATO Nº DP 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/09/2017 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO, Nº DP 00008/2017, EXTRATO Nº DP 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/09/2017 | 100.50 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA, O EVENTO CONSISTE EM ALERTAR E ORIENTAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DETECÇAO PRECOCE DE CANCER DE MAMA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/09/2017 | 50.00 | 15217984000134 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA (BOMBONIERE CENTRAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS A POLICLINICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002830 | 29/09/2017 | 60045.48 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017 CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002831 | 29/09/2017 | 15420.00 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00083/2017 CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002832 | 29/09/2017 | 43931.52 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017 CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002833 | 29/09/2017 | 42483.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017 CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2017 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/09/2017 | 129.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/09/2017 | 4790.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/10/2017 | 367.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/10/2017 | 3265.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DESPESAS POSTAIS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/10/2017 | 136.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: DISPENSA Nº DP 00008/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/10/2017 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DOCUMENTO: DISPENSA Nº DP 00008/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 03/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DOCUMENTO: ADJUDICAÇÃO Nº DP 00008 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 03/10/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: ADJUDICAÇÃO Nº DP 00008 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/10/2017 | 428.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/10/2017 | 1171.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 03/10/2017 | 1235.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME PROCESSO Nº 1394/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/10/2017 | 360.00 | 00004469165441 | JAQUICILENE FERREIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA REPRESENTAR A ESCOLA ALBINO PIMENTEL NO TRABALHO DE ESCOLA EXPERIMENTAL DE CINEMA DA COMUNIDADE DE GURUGI EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 27/09 A 30/09/2017/. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/10/2017 | 14600.06 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 083/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/10/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 083/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/10/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 083/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/10/2017 | 2618.05 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO PELAS DESPESAS COM CÓPIAS, CERTIFICADO DIGITAL, LIMPEZA DE FOSSA DA POLICLÍNICA CENTRAL E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , PROCESSO Nº 1101/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/10/2017 | 365.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/10/2017 | 50.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/10/2017 | 22070.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/10/2017 | 32750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/10/2017 | 6375.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/10/2017 | 16320.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/10/2017 | 7650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/10/2017 | 10879.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/10/2017 | 36379.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/10/2017 | 107270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/10/2017 | 44370.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/10/2017 | 2550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/10/2017 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/10/2017 | 7225.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DO SUS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 04/10/2017 | 59.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PIA CO FILTRO D´AGUA PARA A POLICLINICA DR. JARBAS MARIBONDO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 04/10/2017 | 4784.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS POSTAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2017 | 299.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 04/10/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 04/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 05/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00009/2017, EXTRATO Nº IN 00009/2017,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 05/10/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00009/2017, EXTRATO Nº IN 00009/2017,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 05/10/2017 | 6973.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES , DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 05/10/2017 | 1046.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES , IPM LICENCA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 05/10/2017 | 247.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES , SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/10/2017 | 169.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578 X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/10/2017 | 100.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 05/10/2017 | 3104.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS POSTAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 05/10/2017 | 2757.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 05/10/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 05/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 5809, CONFORME ´PROCESSO Nº 001089/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 05/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 9189, CONFORME ´PROCESSO Nº 001089/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 05/10/2017 | 512.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 5799, CONFORME ´PROCESSO Nº 001089/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 05/10/2017 | 131972.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% , COMPETÊNCIA, SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 05/10/2017 | 26643.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% , COMPETÊNCIA, SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 05/10/2017 | 110.00 | 00004469165441 | JAQUICILENE FERREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 05/10/2017 | 15939.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE , COMPETÊNCIA, SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 05/10/2017 | 7629.62 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SALDO DO CONTRATO Nº 0005/2017, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004/2017, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 05/10/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 05/10/2017 | 3277.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 05/10/2017 | 28027.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 05/10/2017 | 188.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 05/10/2017 | 43.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 05/10/2017 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 05/10/2017 | 13321.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 05/10/2017 | 3814.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE , PECD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 05/10/2017 | 1992.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE ,SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 05/10/2017 | 3168.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE ,UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/10/2017 | 10041.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE ,PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 05/10/2017 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 05/10/2017 | 2025.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE, CEO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 05/10/2017 | 2197.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 05/10/2017 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 05/10/2017 | 972.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 05/10/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EFETIVOS CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 05/10/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EFETIVOS CREAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 05/10/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/10/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 06/10/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/10/2017 | 125.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 06/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 0007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00002/20175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/10/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 0007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00002/20175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 09/10/2017 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 941/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 09/10/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 09/10/2017 | 94.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-75, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 09/10/2017 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 09/10/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4058488 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 09/10/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/10/2017 | 148.50 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 09/10/2017 | 46.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MEDALHAS PARA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/10/2017 | 114.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 09/10/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 09/10/2017 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 09/10/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 09/10/2017 | 305.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ANUIDADE 2017 DO UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002927 | 09/10/2017 | 1806.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 00097/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002928 | 09/10/2017 | 22166.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 00095/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002929 | 09/10/2017 | 147167.50 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 00094/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002930 | 09/10/2017 | 8492.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 00096/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS AIVIDADES DO PBV II ( SERV DE ESP DE PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 09/10/2017 | 6000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE GURUGI, CONFORME CONTRATO N° 00017/2017 CPL, NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAUCETICA | MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 10/10/2017 | 618265.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017 CPL E DISPENSA N° DP00008/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAUCETICA | MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/10/2017 | 120000.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017 CPL E DISPENSA N° DP00008/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/10/2017 | 12380.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAS) CONFORME CONTRATO N° 00010/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 10/10/2017 | 45.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA, PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/10/2017 | 45.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/10/2017 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/10/2017 | 0.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/10/2017 | 0.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 114-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 10/10/2017 | 0.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 115-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/10/2017 | 0.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 194-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 10/10/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2017 | 286.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2017 | 5146.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/10/2017 | 113.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO DA UNIAO, PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO DP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/10/2017 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/10/2017 | 10582.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/10/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO ATO REVOGATORIO PP 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO DA UNIAO, PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO DA UNIAO, PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO PP 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO DA UNIAO, PUBLICACAO DE ADJUDICACAO TP 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/10/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO DE EXTRATO CONTR4ATO DP 006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/10/2017 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/10/2017 | 32.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO ATO REVOGATORIO PP 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/10/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/10/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO PP 022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/10/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO ADJUDICACAO TP 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2017 | 1635.97 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 14/05/2017, NF 1000131, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2017 | 123.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/10/2017 | 152.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2017 | 300.00 | 00086730010487 | CARLOS ANDRE DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DURANTE O DIA DAS CRIANCAS RALIZADO PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA MARTA, O QUAL TEM A FUNCAO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICIATACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/10/2017 | 200.00 | 00078911796468 | GILBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DURANTE O DIA DAS CRIANCAS RALIZADO PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO ADEMARIO REGIS DE BRITTO, O QUAL TEM A FUNCAO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICIATACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/10/2017 | 516.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3868, CONFORME ´PROCESSO Nº 01173/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 13/10/2017 | 324.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/10/2017 | 148.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 16/10/2017 | 332.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS POSTAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 16/10/2017 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS POSTAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 16/10/2017 | 12.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 16/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 16/10/2017 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICACAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002993 | 16/10/2017 | 60000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002994 | 16/10/2017 | 60000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 16/10/2017 | 512.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPLACAMENTO ANO 2017, VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5939. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 16/10/2017 | 1080.00 | 00007185284414 | JACYARA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL DA II CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLA INDIGENA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002995 | 16/10/2017 | 120000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002996 | 16/10/2017 | 120000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 16/10/2017 | 850.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O JOVEM ATLETA MIRIM, REGINALDO DA SILVA FILHO, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO EM BARRA DE CAMARATUBA-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/10/2017 | 240.00 | 00003988183474 | ARISTOTOLES PESSOA DE C. SOUTO MAIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EMPREENDEDOR NO DIA 05/10/2017 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002997 | 16/10/2017 | 60000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002998 | 16/10/2017 | 80000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, COM O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00099/2017 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 16/10/2017 | 24720.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS, EM TODO OU EM PARTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N° 00012/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIALN° PP 00006/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 17/10/2017 | 10559.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 3011503-5 ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 17/10/2017 | 420.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM REEMBOLSO PELA DESPESA COM 28 ALMOÇOS À R$ 15,00 PARA OS SERVIDORES DO DER - PB, QUE SE ENCONTRAVAM-SE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PB - 018 EM CONDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 17/10/2017 | 60.00 | 00021963533453 | VERONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 18/09 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 17/10/2017 | 60.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 18/09 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 17/10/2017 | 38.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 18/09 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 17/10/2017 | 11644.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 30115035 ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 17/10/2017 | 900.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA UITILIZAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO PERÍODO DE MAIO À JULHO/2017, CONFORME PROCESSO N° 860/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 17/10/2017 | 151017.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAIXA DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, REALIZADO PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 17/10/2017 | 1238.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 17/10/2017 | 59.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2017 | 234.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/10/2017 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL; EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 0001/2017, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO Nº CV 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 18/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO; EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 0001/2017, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO Nº CV 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003017 | 18/10/2017 | 18750.00 | 06039211000114 | DESINSETIZADORA RATINSET - KATARINE AMÉRICA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO, PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE (CUPINS, INSETOS E RATOS), COM MANEJO INTEGRADO ATÉ O EXTERMÍNIO TOTAL DAS PRAGAS, CONFORME CONTRATO N° 00036/2017 CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 18/10/2017 | 8.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA, PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 18/10/2017 | 23.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 18/10/2017 | 7093.42 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE REFERÊNCIA DO ANO DE 2016, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE MATA DA CHICA NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00267/2016, SENDO O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE R$ 10.093,42, SENDO DESTE VALOR R$ 3.000,00 PAGOS EM 2016 ATRAVÉS DO EMPENHO N° 708, FICANDO SALDO RESTANTE A PAGAR, CONFORME PROCESSO N° 122/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 18/10/2017 | 7330.86 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE MATA DA XICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016, EM ANEXO. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Ampliação das UBS - Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 18/10/2017 | 28540.63 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 9º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016, EM ANEXO. | 01032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 19/10/2017 | 133.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 20/10/2017 | 1581.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/10/2017 | 5742.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 20/10/2017 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 20/10/2017 | 8.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 301503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 20/10/2017 | 156.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 40495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 20/10/2017 | 34545.21 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS NO PERIODO DE 26/08/17 A 25/09/2017, CONFORME PROCESSO Nº 119/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 20/10/2017 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO; EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 0005/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00021/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 20/10/2017 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO; EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 0005/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00021/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 20/10/2017 | 7603.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 6240323, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624033-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 20/10/2017 | 12809.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 20/10/2017 | 17424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 20/10/2017 | 2049.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/10/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 20/10/2017 | 18240.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 20/10/2017 | 403.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 20/10/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 20/10/2017 | 3723.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 20/10/2017 | 1251.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 20/10/2017 | 1636.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 20/10/2017 | 3368.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 20/10/2017 | 7200.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CENTREO DE RABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00003019264413 | ROSANGELA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MUTIRÃO DA VIZINHANÇA MUSEU QUILOMBLA, PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA DE IPIRINGA, RECONSTRUÇÃO DO MUSEU QUILOMBOLA DO IPIRANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 20/10/2017 | 46750.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 20/10/2017 | 31236.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 20/10/2017 | 19728.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 20/10/2017 | 19786.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 20/10/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 20/10/2017 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 20/10/2017 | 7062.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 20/10/2017 | 6314.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 20/10/2017 | 6030.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/10/2017 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 20/10/2017 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/10/2017 | 7775.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 20/10/2017 | 6996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 20/10/2017 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 20/10/2017 | 12350.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 20/10/2017 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003072 | 23/10/2017 | 64200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS) , CONFORME CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 23/10/2017 | 40000.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO DE JACUMÃ, SAMU, CPSI, CONFORME CONTRATO N° 00007/2017 - CPL E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO A UNIÃO; EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 0009/20175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 23/10/2017 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO; EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00009/20175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 23/10/2017 | 150.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SETUR, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/10/2017 | 163.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/10/2017 | 35.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/10/2017 | 19.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 311503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 24/10/2017 | 111.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1095-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 24/10/2017 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 00009/2017, AVISO DE ADIANTAMENTO Nº PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 24/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 00009/2017, AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ART DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES DE MITUAÇU E GURUGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 24/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A DESPENSA DE LICENÇA OFÍCIO Nº 239/2017, TRANSFORMAÇÃO EFÊMERA DA PAISAGEM DA PRAIA DE COQUEIRINHO EM DEDO DE DEUS, ÁREA URBANA, CONDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 24/10/2017 | 2900.00 | 03967966000190 | ENFERMED COM MAT MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE BOTTON PARA A ALIMENTAÇÃO POR GASTROSTOMIA, TAMANHOS 20 FR X 2,5 CM, PARA ASSIM OFERTAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 00009/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DP00009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003080 | 24/10/2017 | 6026.79 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00102/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003081 | 24/10/2017 | 574.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00103/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003082 | 24/10/2017 | 8848.50 | 06243407000126 | MULTILINK | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00104/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003083 | 24/10/2017 | 12510.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00105/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003084 | 24/10/2017 | 24507.08 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00106/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0003085 | 24/10/2017 | 296028.00 | 66998691000172 | J.R. ARAUJO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL E SOCIAL E CULTURA DE PAZ POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO SOCIAL A VIOLÊNCIA, PARA ATENDER AOS EDUCADORES E ESTUDANTES DE 1° AO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00098/2017 - CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/10/2017 | 70140.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/10/2017 | 57941.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 25/10/2017 | 121035.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 25/10/2017 | 11096.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 25/10/2017 | 135900.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 25/10/2017 | 575057.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 25/10/2017 | 223382.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 25/10/2017 | 35876.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 25/10/2017 | 2061.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/10/2017 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/10/2017 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/10/2017 | 14637.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 25/10/2017 | 14512.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/10/2017 | 24704.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/10/2017 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/10/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 25/10/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/10/2017 | 49688.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 25/10/2017 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/10/2017 | 149149.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/10/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/10/2017 | 13707.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTURO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 25/10/2017 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUITELAR, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 25/10/2017 | 55646.26 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, CENTRO DE REABLITAÇÃO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 25/10/2017 | 25474.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 25/10/2017 | 33700.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 25/10/2017 | 6918.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 25/10/2017 | 7236.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO,. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 25/10/2017 | 14335.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 25/10/2017 | 94438.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/10/2017 | 44685.37 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 25/10/2017 | 19782.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 25/10/2017 | 15737.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 25/10/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 25/10/2017 | 937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 25/10/2017 | 78068.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PLANTÕES , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 25/10/2017 | 8160.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 25/10/2017 | 13637.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 25/10/2017 | 7150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 25/10/2017 | 12437.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 25/10/2017 | 1077.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 25/10/2017 | 12811.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 25/10/2017 | 8993.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 25/10/2017 | 26001.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 25/10/2017 | 30461.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE OUTTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 25/10/2017 | 33245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE OUTTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 25/10/2017 | 7270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 25/10/2017 | 182.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, Nº AD 00012/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 25/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, Nº AD 00012/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/10/2017 | 15875.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 25/10/2017 | 27861.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 25/10/2017 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 25/10/2017 | 46326.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 25/10/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 25/10/2017 | 115.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 131-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/10/2017 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/10/2017 | 1030.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSSO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/10/2017 | 30645.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSSO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/10/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/10/2017 | 3659.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 25/10/2017 | 25615.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 25/10/2017 | 2591.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 25/10/2017 | 5929.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/10/2017 | 21214.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/10/2017 | 12007.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/10/2017 | 4493.61 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 25/10/2017 | 15400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 25/10/2017 | 9718.32 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 25/10/2017 | 4303.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 25/10/2017 | 7348.39 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 25/10/2017 | 3678.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 25/10/2017 | 3340.54 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 25/10/2017 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 26/10/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 26/10/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTTUBRO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 26/10/2017 | 153.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 26/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL UNIAO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00012/2017,HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 26/10/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00012/2017,HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 26/10/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 26/10/2017 | 3600.00 | 10392473000135 | CENTRO DE ARTE E CULTURA GRUPO BONGAR (CAC-GB) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO, DO CENTRO DE ARTE E CULTURA GRUPO BONGAR (CAC-GB), PARA APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE VIVÊNCIA RÍTMICA QUILOMBOLA, NA ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES, SITUADA EM GURUGI E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "GRUPO BONGAR", NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU QUILOMBOLA DO IPIRANGA SITUADO NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N° 00109/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 27/10/2017 | 3825.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E DO ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO N° 00093/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 27/10/2017 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00015/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 27/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00015/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 27/10/2017 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO NATIMORTO DA SRA FABRICIA MARTINS DE SALES, DATA DO ÓBITO 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/10/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SR VICENTE DE BRITO, DATA DO ÓBITO 12/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 27/10/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SR GERALDO PAULINO DOS SANTOS, DATA DO ÓBITO 12/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 27/10/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SR IZAQUE LUCINDO DA SILVA DATA DO ÓBITO 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº DS111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 27/10/2017 | 958.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 27/10/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 27/10/2017 | 103.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2017 | 5189.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2017 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/10/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 132-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2017 | 110.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/10/2017 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00010/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00012/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00012/2017, EXTRATO Nº IN 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00010/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00012/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00012/2017, EXTRATO Nº IN 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/10/2017 | 92.30 | 00004620480550 | NIVEA HELENA MARECO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0003186 | 30/10/2017 | 30000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, DETALHAMENTO, CORREÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS; ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, APOIO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB QUE DEVERÃO REGULARIZAR E LIBERAR AS OBRAS JUNTOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 00111/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2017 | 51.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 31/10/2017 | 370.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2017 | 94.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0003204 | 31/10/2017 | 126000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E COLCHONETES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 000107/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2017 | 27996.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE DEBITOS FAZENDARIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2017 | 94.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 31/10/2017 | 137.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 31/10/2017 | 112422.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT, REF. À OUTUBRO/2017 DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2017 | 1146.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2017 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 176-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/11/2017 | 355.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/11/2017 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00024/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/11/2017 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00024/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003215 | 01/11/2017 | 18600.00 | 28076018000196 | MIDIA.COM PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (CARRO DE SOM), CONFORME QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00110/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/11/2017 | 32.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/11/2017 | 3.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/11/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 001247/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 001247/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/11/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, AUXILIO ALIMENTACAO, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO N° 001247/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003217 | 03/11/2017 | 163747.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00108/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00010/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/11/2017 | 244.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 06/11/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00008/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 06/11/2017 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00008/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00011/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 06/11/2017 | 28350.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA , FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 06/11/2017 | 1030.00 | 27064734000190 | AJF REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA IDENIZACÃO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ( POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 07/11/2017 | 13197.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - FMS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 07/11/2017 | 1677.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 07/11/2017 | 3814.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PECD - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 07/11/2017 | 3168.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - UBS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 07/11/2017 | 9885.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PACS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 07/11/2017 | 1977.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 07/11/2017 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - CAPS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/11/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 07/11/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 07/11/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003236 | 07/11/2017 | 29872.20 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E DO ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO N° 00092/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP 00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 07/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 07/11/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 07/11/2017 | 252.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SETUR, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 07/11/2017 | 182.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/11/2017 | 56.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 08/11/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 08/11/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 08/11/2017 | 1089.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 08/11/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 08/11/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2017 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10607-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/11/2017 | 174.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 08/11/2017 | 2757.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00078393396468 | RICARDO GOMES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM MOTOR BOMBA D'AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE GURUGI, NESTE MUNICIPIO, CONFOREM PROCESSO DE N. 1270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 08/11/2017 | 832.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, IPAM LICENÇA MATERNIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 08/11/2017 | 13050.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, IPAM AUXILIO DOENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/11/2017 | 6460.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 08/11/2017 | 124391.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, 60%, COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 08/11/2017 | 26648.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, 40%, COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 08/11/2017 | 13772.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 08/11/2017 | 3346.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 08/11/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 08/11/2017 | 28681.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/11/2017 | 247.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 09/11/2017 | 3090.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O SERVIDOR, EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIA 13 E 14 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVON° 1345/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/11/2017 | 106.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO EVENTO DO IV FORUM DE EDUCAÇÃO INTEGRAL À SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE / PE NOS DIAS 21 À 26 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 09/11/2017 | 1620.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 3 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO EVENTO DO IV FORUM DE EDUCAÇÃO INTEGRAL À SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE / PE NOS DIAS 21 À 26 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 09/11/2017 | 1230.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 3 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO EVENTO DO IV FORUM DE EDUCAÇÃO INTEGRAL À SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE / PE NOS DIAS 21 À 26 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 09/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 09/11/2017 | 2197.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/11/2017 | 6180.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS SERVIDORES, BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ E DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO, NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIA 13 E 14 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2017 | 104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO PP 015 E 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2017 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO PP 015 E 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 09/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A DESPENSA DE LICENÇA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUNIDADES DE MITUAÇU E GURUGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2017 | 85.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 12241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/11/2017 | 7850.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/11/2017 | 4.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3009497-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/11/2017 | 222.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 10/11/2017 | 3090.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, RENATA MARTINS DOMINGOS, NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIA 13 E 14 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | Média e Alta Complexidade Hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/11/2017 | 27000.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SABER, EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL), CONFORME CONTRATO N° 00013/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/11/2017 | 500.00 | 00008100478457 | ALEXANDRE DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO FESTIVAL OFF ROAD NO KARTODROMO PALADINO, NO PERÍODO DE 03 À 05/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO FESTIVAL OFF ROAD NO KARTODROMO PALADINO, NO PERÍODO DE 03 À 05/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003293 | 13/11/2017 | 260300.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONDEPB, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00114/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003294 | 13/11/2017 | 30702.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO 1° ADTIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003295 | 13/11/2017 | 675.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS), CONFORME CONTRATO N° 00091/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003297 | 13/11/2017 | 8060.00 | 26526738000180 | PEDROSA EQUIPAMENTOS.COM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS), CONFORME CONTRATO N° 00090/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4100-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 13/11/2017 | 7.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 13/11/2017 | 56.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 14/11/2017 | 9.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 14/11/2017 | 478.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 14/11/2017 | 376.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO PP 0018/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00014/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00014/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00013/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 14/11/2017 | 752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00018/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00014/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00014/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00013/2017, INEXGIBILIDADE Nº IN 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0003307 | 14/11/2017 | 382080.00 | 08706350000180 | ICOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR E ALUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00117/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003316 | 16/11/2017 | 19100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00115/2017- CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 16/11/2017 | 600.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO/BANDA: ANA E BK NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1401/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00004564661426 | RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO/BANDA: BANDA AVUÔ NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1401/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00004042022413 | FABIO DA PAIXAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO/BANDA: FABIO PAIXÃO NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1401/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 16/11/2017 | 600.00 | 00010594496411 | JUVENAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO/BANDA: LOBO SOLITÁRIO NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1401/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 16/11/2017 | 400.00 | 00009052427429 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO/BANDA: PEINHA TEIXEIRA NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1401/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/11/2017 | 10684.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 1237/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/11/2017 | 8194.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 1291/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/11/2017 | 103.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 16/11/2017 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00045/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00045/2017, EXTRATO Nº 000010/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00010/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 16/11/2017 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO Nº DP 00045/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00045/2017, EXTRATO Nº 000010/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00010/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/11/2017 | 200012.40 | 27934867000170 | REZZOLVE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO N° 00101/2017-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° TP00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/11/2017 | 135.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 17/11/2017 | 78.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 17/11/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00018/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 17/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00018/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 17/11/2017 | 9500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 17/11/2017 | 23178.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624008-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0003322 | 17/11/2017 | 10000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA OS GONZAGAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CONDE- PB, CONFORME CONTRATO N° 00116/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 17/11/2017 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003331 | 17/11/2017 | 27939.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00119/2017-CPL EPREGÃO PRESENCIAL N° PP00025/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 20/11/2017 | 7307.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 20/11/2017 | 6205.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 20/11/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 20/11/2017 | 9757.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 20/11/2017 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/11/2017 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/11/2017 | 744.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - CREAS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 20/11/2017 | 1616.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - CRAS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/11/2017 | 1324.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 20/11/2017 | 3388.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMISSIONADOS- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 20/11/2017 | 900.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA UITILIZAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2017, CONFORME PROCESSO N° 860/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 20/11/2017 | 45805.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/11/2017 | 32429.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/11/2017 | 19157.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0003369 | 20/11/2017 | 271234.46 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, CONFORME CONTRATO N° 00113/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 20/11/2017 | 6315.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 20/11/2017 | 3220.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 20/11/2017 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/11/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 20/11/2017 | 17495.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 20/11/2017 | 5604.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 20/11/2017 | 6613.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/11/2017 | 17196.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 20/11/2017 | 403.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 20/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 20/11/2017 | 3000.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- SAMU- COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 20/11/2017 | 20251.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PSF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/11/2017 | 5850.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 20/11/2017 | 1636.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 20/11/2017 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SEC DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 20/11/2017 | 3784.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 20/11/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/11/2017 | 84.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 20/11/2017 | 20124.53 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016. | 01032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 20/11/2017 | 12675.54 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERE-SE A 9ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA MATA DA XICA, NESTE MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00027/2016 CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016. | 01032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO EVENTO DA CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS SOBRE AS UPA'S NOS DIAS 21 A 23/11/2017 EM BRASIÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 20/11/2017 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00010/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00026/2017, EDITAL DE AVISO PP 00027/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 20/11/2017 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00010/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00026/2017, EDITAL DE AVISO PP 00027/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 20/11/2017 | 7163.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 20/11/2017 | 1508.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 20/11/2017 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 20/11/2017 | 208.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 20/11/2017 | 360.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 20/11/2017 | 6085.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 21/11/2017 | 96.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003378 | 21/11/2017 | 213516.00 | 66998691000172 | J.R. ARAUJO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL E SOCIAL E CULTURA DE PAZ POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO SOCIAL A VIOLÊNCIA, PARA ATENDER AOS EDUCADORES E ESTUDANTES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00118/2017 - CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00010/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/11/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 21/11/2017 | 38.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ RICARDO, CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA COOPERJOVEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/11/2017 | 1350.00 | 00092915418420 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPACAO NA I CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, A REALIZAR NOS DIAS 27/11 A 02/12/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/11/2017 | 145.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 22/11/2017 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00016/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 22/11/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 22/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00016/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 22/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A DESPENSA DE LICENÇA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE, 5 UFRPB=L/ATV; MUNICIPIO DO CONDE-PB=50% PUBLICAÇão=DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 22/11/2017 | 31311.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PERIODO DE 26/09/17 A 25/10/2017, CONFORME PROCESSO Nº 119/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 22/11/2017 | 1358.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DO DO MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 22/11/2017 | 170602.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAIXA DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO PELO ENCONTRO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 23/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00012/2017, DISPENSA Nº DP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 23/11/2017 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO , DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00012/2017, DISPENSA Nº DP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 23/11/2017 | 28127.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA , REFERENTE AO PERIODO DE OUYUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 23/11/2017 | 114.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL GBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 23/11/2017 | 114.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL GBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 23/11/2017 | 145.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 23/11/2017 | 117.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 24/11/2017 | 12742.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 30115035 ICMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/11/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 24/11/2017 | 11813.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 3011503-5 ICMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 24/11/2017 | 176.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 24/11/2017 | 45719.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP , PERIODO DE APURACAO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 24/11/2017 | 42.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 24/11/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃ , DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 24/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AD 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/11/2017 | 624.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº PP 00006/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00013/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00033/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 27/11/2017 | 312.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº PP 00006/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00013/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00033/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 27/11/2017 | 31343.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 27/11/2017 | 34650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 27/11/2017 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 27/11/2017 | 2081.53 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO PELELO PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 18/11/17 PROCESSO Nº 1470/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 27/11/2017 | 1870.00 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FOMENTA NACIONAL DO SEBRAE EM BRASÍLIA /DF NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 27/11/2017 | 15875.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/11/2017 | 25900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 27/11/2017 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/11/2017 | 203.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 27/11/2017 | 59356.43 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 27/11/2017 | 25100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 27/11/2017 | 25790.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 27/11/2017 | 6480.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 27/11/2017 | 16934.59 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 27/11/2017 | 45303.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 27/11/2017 | 19308.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 27/11/2017 | 17082.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/11/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 27/11/2017 | 937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 27/11/2017 | 77190.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 27/11/2017 | 8940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 27/11/2017 | 10220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 27/11/2017 | 7900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 27/11/2017 | 10437.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, COMPETNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 27/11/2017 | 1077.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 27/11/2017 | 11561.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/11/2017 | 9137.64 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 27/11/2017 | 24511.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº105-0 cONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 27/11/2017 | 114982.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/11/2017 | 69051.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/11/2017 | 35987.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/11/2017 | 118467.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 27/11/2017 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/11/2017 | 142287.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/11/2017 | 569583.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/11/2017 | 233303.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 27/11/2017 | 2758.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 27/11/2017 | 57200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 108-4 - FOPAG EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 27/11/2017 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 27/11/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 27/11/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINTETE DA PRFEFEITA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 27/11/2017 | 44800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINTETE DA PRFEFEITA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 27/11/2017 | 3337.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPÉTENCIA NOVEMBRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/11/2017 | 149501.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/11/2017 | 905.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 27/11/2017 | 14837.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/11/2017 | 2624.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/11/2017 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/11/2017 | 13600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/11/2017 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 27/11/2017 | 15257.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/11/2017 | 22200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 27/11/2017 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 27/11/2017 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 27/11/2017 | 15400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 27/11/2017 | 5574.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 27/11/2017 | 4303.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 27/11/2017 | 7200.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CRAS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/11/2017 | 3678.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CREAS , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 27/11/2017 | 3300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 27/11/2017 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 27/11/2017 | 2426.35 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 27/11/2017 | 3748.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 27/11/2017 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 27/11/2017 | 1030.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/11/2017 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/11/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 27/11/2017 | 3659.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NIOVEMBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 27/11/2017 | 23200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NIOVEMBRO/2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/11/2017 | 2237.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 27/11/2017 | 5929.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 27/11/2017 | 21040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/11/2017 | 10874.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13233-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/11/2017 | 3678.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CREAS , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/11/2017 | 28750.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ROTA EXTRA NO PERIODO DE 21/08/2017 À 21/09/2017, CONFORME PROCESSO N° 2010/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0003507 | 28/11/2017 | 215640.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00124/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 28/11/2017 | 1380.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800438-44.2017, POR MEIO DA VARA ÚNICA DE CONDE, DETERMINANDO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO XARELTO (RIVAROXABANA) 10MG, CONFORME CONTRATO N° 00014/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/11/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/11/2017 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/11/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003496 | 28/11/2017 | 70000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/11/2017 | 2608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOCUMENTO: EXTRATO Nº PP 00006/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00036/2017, EDITAL DE AVISO Nº DP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00036/2017, EDITAL DE AVISO Nº DP 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/11/2017 | 175.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/11/2017 | 112411.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/11/2017 | 28635.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FAZENDÁRIO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2017 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/11/2017 | 3885.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEPA DA CONTA DO FPM COTA DIA 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/11/2017 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO ITR, COTA DIA 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2017 | 276.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10558-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/11/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO ICMS -DESON, COTA DIA 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/11/2017 | 248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017, ATO REVOGATÓRIO Nº PP 00010/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00015/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/11/2017 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00010/2017,ATO REVOGATORIO Nº PP 00010/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00015/2017,EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2017 | 120.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2017 | 120.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2017 | 120.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2017 | 120.00 | 00097934070420 | NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2017 | 180.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2017 | 180.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2017 | 180.00 | 00036407089468 | DENIZE GONCALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 2017, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/11/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003536 | 01/12/2017 | 69804.50 | 05393059000100 | H.M.L - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM SUAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RECREAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00121/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00026/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003537 | 01/12/2017 | 5310.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM SUAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RECREAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00121/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00026/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003538 | 01/12/2017 | 25097.33 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM SUAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RECREAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00121/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00026/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00015/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00015/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/12/2017 | 349.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/12/2017 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13239-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , Á REALIZAR-SE DE 04 Á 09/12/2017 EM BRASÍLIA -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 04/12/2017 | 625.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 04/12/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 04/12/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 04/12/2017 | 45.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 04/12/2017 | 481.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 04/12/2017 | 1137.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 04/12/2017 | 358.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 04/12/2017 | 1328.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -CEO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 04/12/2017 | 3814.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -PECD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 04/12/2017 | 3708.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -UBS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 04/12/2017 | 10382.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 04/12/2017 | 2214.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 04/12/2017 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -CAPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/12/2017 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/12/2017 | 13833.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/12/2017 | 2167.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 05/12/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/12/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/12/2017 | 45.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/12/2017 | 30.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 05/12/2017 | 123113.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 05/12/2017 | 25820.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 05/12/2017 | 12979.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 05/12/2017 | 3526.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/12/2017 | 636.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/12/2017 | 28233.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINTE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/12/2017 | 247.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 05/12/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/12/2017 | 75.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/12/2017 | 103.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/12/2017 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/12/2017 | 76.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/12/2017 | 2757.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 05/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO Nº PP 00035/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00011/2017, ADJUDICAÇÃO Nº AD 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 05/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00035/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00011/2017,RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00017/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 05/12/2017 | 6407.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 05/12/2017 | 1120.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, IPM LICENCA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 05/12/2017 | 12720.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, IPM AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 05/12/2017 | 596.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 05/12/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 05/12/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13239-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 06/12/2017 | 6000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE GURUGI, CONFORME CONTRATO N° 00017/2017 CPL, NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 06/12/2017 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00025/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00016/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00016/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00014/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00014/2017, INEXIBILIDADE DE Nº 00017/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 06/12/2017 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00025/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 00016/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00016/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00014/2017, INEXIBILIDADE Nº IN 00014/2017, INEXIBILIDADE DE Nº 00017/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11585-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 06/12/2017 | 186.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº624007-2 cONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCAL EM QUE SERÃO ATENDIDAS AS DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ONDE SE DARÁ O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES QUE POSSIBILITARÃO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00005/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 07/12/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624007-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 07/12/2017 | 43469.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA D SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 07/12/2017 | 12791.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA D SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 07/12/2017 | 5360.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 07/12/2017 | 11356.12 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 07/12/2017 | 11918.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 07/12/2017 | 5620.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 07/12/2017 | 1077.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 07/12/2017 | 7613.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 07/12/2017 | 31555.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO/2017, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/12/2017 | 141.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PVS VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/12/2017 | 25.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº624008-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172017 | 0003602 | 07/12/2017 | 210589.20 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIVERSIDADE PARAÍBA, ADEQUADA PARA O USO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAL, CONFORME CONTRATO N° 00130/2017 CPL E INEXIGIBILIDADE N° 00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0003603 | 07/12/2017 | 65294.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 00127/2017-CPL E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N° AD00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0003604 | 07/12/2017 | 306540.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00125/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162017 | 0003605 | 07/12/2017 | 158519.76 | 02425822000140 | MVC-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO MAIS SABER - ATIVIDADES ADEQUADA PARA O USO DOS ESTUDANTES DO 4°, 5°, 8° E 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BASE NOS DESCRITORES EDUCACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00128/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2017 | 48888.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/12/2017 | 41183.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE COMISSIONADO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2017 | 86478.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/12/2017 | 4991.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2017 | 427865.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/12/2017 | 475.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/12/2017 | 19125.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/12/2017 | 1370.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, GABINETE DA PREFEITA, REATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/12/2017 | 26600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, GABINETE DA PREFEITA, REATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/12/2017 | 107056.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, REATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 07/12/2017 | 4875.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AO EXERCIO/2017, DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/12/2017 | 1410.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/12/2017 | 8666.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/12/2017 | 9041.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2017 | 10119.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/12/2017 | 15683.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/12/2017 | 7768.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/12/2017 | 191.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/12/2017 | 10906.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2017 | 15525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/12/2017 | 24618.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVOS AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/12/2017 | 24766.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVOS AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 07/12/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOSE CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 07/12/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOAO COSMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 07/12/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 07/12/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DA SENHORA SEVERINA MAXIMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 07/12/2017 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR EVANDRO DA SILVA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 07/12/2017 | 2250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO REALTIVOA AO EXERCICIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 07/12/2017 | 12183.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AO EXERCIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 07/12/2017 | 3569.02 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 07/12/2017 | 1730.85 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AO EXERCIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/12/2017 | 2770.81 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/12/2017 | 1500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2017 | 3455.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/12/2017 | 17400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/12/2017 | 3986.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/12/2017 | 14751.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/12/2017 | 12991.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -=COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/12/2017 | 773.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/12/2017 | 19100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2017 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/12/2017 | 632.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO CONFORME EM ANEXO. PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATO, HOMOLOGACOES CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/12/2017 | 9.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/12/2017 | 154.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/12/2017 | 7031.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/12/2017 | 437.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/12/2017 | 1264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EM ANEXO. PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATO, HOMOLOGACOES CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0003664 | 11/12/2017 | 166525.80 | 08949286000168 | JC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO ESPORTE E EDUCAÇÃO - SAÚDE E CIDADANIA NA ESCOLA ADEQUADA PARA O USO DOS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 000129/2017-CPL EINEXIGIBILIDADE N° IN00014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003668 | 11/12/2017 | 11704.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N° 00126/2017 CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0003675 | 12/12/2017 | 95402.00 | 08706350000180 | ICOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR E ALUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00117/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 12/12/2017 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME EM ANEXO. PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 000082017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/12/2017 | 88.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL DA UNIÃO CONFORME EM ANEXO. PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00008/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/12/2017 | 55.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 13/12/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 13/12/2017 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 13/12/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NPT1312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 13/12/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NPT0832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 13/12/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NPT 1032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 13/12/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA NPT 0842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 13/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 13/12/2017 | 75.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 13/12/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 105-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 14/12/2017 | 1546.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 14/12/2017 | 3980.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO: SINCONV MÓDULO II - VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003690 | 14/12/2017 | 11974.46 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 00038/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003691 | 14/12/2017 | 1752.50 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO GESTÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 00034/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 14/12/2017 | 259.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 14/12/2017 | 4097.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13239-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 15/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/12/2017 | 155.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 15/12/2017 | 168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME EM ANEXO. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 15/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 18/12/2017 | 75.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 18/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 18/12/2017 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: ATO REVOGATÓRIO Nº PP 00015/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00015/2017, EXTRATO Nº PP 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 18/12/2017 | 1312.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO Nº PP 00012/2017, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00015/2017, ATO REVOGATÓRIO Nº PP 00015/2017, EXTRATO Nº PP 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 18/12/2017 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 405848-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 18/12/2017 | 186.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 19/12/2017 | 723.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011506-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 19/12/2017 | 209.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 19/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00036/2017, HOMOLOGAGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 19/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO A UNIAO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00036/2017, HOMOLOGAGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/12/2017 | 26310.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/12/2017 | 161.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/12/2017 | 211.86 | 00003271953473 | JOSEANE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO DO ESTATUTO DA ESCOLA GENI RUFINO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 1630/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/12/2017 | 1913.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA D'ÁGUA PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE MATA DA CHICA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 19/12/2017 | 25.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/12/2017 | 180.00 | 00005505264476 | YURI DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORAIS (CERTIDÃO DE REGISTRO) PARA ADESÃO AO PROGRAMA CARTÃO REFORMA PROCESSO Nº 1619/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 20/12/2017 | 5104.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/12/2017 | 5596.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/12/2017 | 4411.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 20/12/2017 | 7020.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/12/2017 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/12/2017 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 20/12/2017 | 5665.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 20/12/2017 | 9204.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 20/12/2017 | 3826.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/12/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 20/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CREAS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 20/12/2017 | 3285.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 20/12/2017 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS,CRAS , PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 20/12/2017 | 4614.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 20/12/2017 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, CREAS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - BOLSA FAMÍLIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/12/2017 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, AGENTE POLITICO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/12/2017 | 7711.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, GABINETE DO PREFEITO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/12/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/12/2017 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, AGENTE POLITICO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/12/2017 | 10590.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, GABINETE DA PREFEITA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 20/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 20/12/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 20/12/2017 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME MODALIDADE DE DISPENSA POR VALOR N° 00040/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 20/12/2017 | 2676.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/12/2017 | 5962.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 20/12/2017 | 2676.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/12/2017 | 4632.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 20/12/2017 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 20/12/2017 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 20/12/2017 | 104.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/12/2017 | 1208.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/12/2017 | 12266.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003743 | 20/12/2017 | 1360.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADTIVO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONDE/PB, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00040/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003749 | 20/12/2017 | 7259.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 09 (NOVE) CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 00039/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0003752 | 20/12/2017 | 138230.00 | 24437252000140 | F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00131/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00033/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0003753 | 20/12/2017 | 50900.00 | 16491941000105 | IMPEL RPS - JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00132/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00033/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 20/12/2017 | 34535.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, MDE PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0003755 | 20/12/2017 | 8450.00 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00133/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00033/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 20/12/2017 | 49734.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/12/2017 | 19019.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 20/12/2017 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO APLICADA NO VEÍCULO DE PLACA OGC3828 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 20/12/2017 | 4500.00 | 24719382000176 | SAULO SOUTO CAMILO 30536650420 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TODOS OS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/12/2017 | 2924.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SEC DE SAÚDE- FMS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/12/2017 | 16981.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE- PLANTOES, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/12/2017 | 2248.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SEC DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/12/2017 | 5522.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/12/2017 | 4893.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/12/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/12/2017 | 223.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/12/2017 | 24546.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/12/2017 | 3456.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE -PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/12/2017 | 568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE -NASF COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE -SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/12/2017 | 2543.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/12/2017 | 4661.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUIDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/12/2017 | 1196.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUIDE-SAD, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº´PP 0033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 20/12/2017 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº´PP 0033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 20/12/2017 | 7153.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 20/12/2017 | 7339.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 20/12/2017 | 4798.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 20/12/2017 | 268.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/12/2017 | 4411.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/12/2017 | 5654.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 21/12/2017 | 3605.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 21/12/2017 | 169.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 21/12/2017 | 190.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 21/12/2017 | 242.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 21/12/2017 | 10677.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, IPM AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 21/12/2017 | 562.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, IPM LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 21/12/2017 | 7902.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 21/12/2017 | 33461.61 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PERIODO DE 26/10/17 A 25/11/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1543/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 21/12/2017 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO:HOLOGAÇÃO PREGAO RESENCIAL Nº PP 0028/2017, HOMOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00031/2017, HOMOLOGAÇAO PREGÃO PRESENCIAL Nº DP 00011/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00036/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00008/2017EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 0030/2017, EXTRATO Nº DP 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 21/12/2017 | 456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO:HOLOGAÇÃO PREGAO RESENCIAL Nº PP 0028/2017, HOMOGAÇÃO PREGÃO RESENCIAL Nº PP 00031/2017, HOMOLOGAÇAO PREGÃO PRESENCIAL Nº DP 00011/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00036/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00008/2017EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 0030/2017, EXTRATO Nº DP 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 21/12/2017 | 2198.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDOERES EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO EXERCICIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/12/2017 | 1838.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 21/12/2017 | 13809.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/12/2017 | 1570.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 21/12/2017 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 21/12/2017 | 3587.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 21/12/2017 | 10194.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 21/12/2017 | 3842.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624004-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 21/12/2017 | 35750.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ROTA EXTRA NO PERIODO DE 21/09/2017 À 21/10/2017, CONFORME PROCESSO N° 21011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 21/12/2017 | 138307.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 %, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 21/12/2017 | 27675.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 %, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 21/12/2017 | 16018.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 21/12/2017 | 75.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 1500-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 21/12/2017 | 3270.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 21/12/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 21/12/2017 | 35328.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 21/12/2017 | 249.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/12/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 21/12/2017 | 625.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 21/12/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 21/12/2017 | 568.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13239-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 21/12/2017 | 900.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E GRAVAÇAO DE PLACA DE AÇO 60X40 PARA A INAUGURAÇAO DA PRAÇA DA AMIZADE, LOCALIZADA NO ADEMARIO REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 21/12/2017 | 1437.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/12/2017 | 1096.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 22/12/2017 | 3659.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 22/12/2017 | 23200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 22/12/2017 | 3237.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 22/12/2017 | 5929.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 22/12/2017 | 21040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 22/12/2017 | 11874.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 22/12/2017 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 22/12/2017 | 1030.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO, A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 22/12/2017 | 26600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 22/12/2017 | 11837.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRODE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13233, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 22/12/2017 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 22/12/2017 | 4274.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 22/12/2017 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 22/12/2017 | 4303.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 22/12/2017 | 7200.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 22/12/2017 | 3678.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 22/12/2017 | 3300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 22/12/2017 | 2460.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 22/12/2017 | 3748.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 22/12/2017 | 16100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13239-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº13241-1, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 22/12/2017 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 22/12/2017 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 22/12/2017 | 1827.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 22/12/2017 | 45250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , REATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 22/12/2017 | 3337.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 22/12/2017 | 147860.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMENDO DA GUARDA MUNICIPAL , REATIVO A COMPETETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 22/12/2017 | 937.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 22/12/2017 | 13337.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 22/12/2017 | 13337.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRODE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 22/12/2017 | 2624.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 22/12/2017 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 22/12/2017 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRODE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 22/12/2017 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 22/12/2017 | 14179.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 22/12/2017 | 22200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/12/2017 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 22/12/2017 | 14653.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 30115035 ICMS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 22/12/2017 | 66323.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 22/12/2017 | 33487.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 22/12/2017 | 62600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 22/12/2017 | 119374.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 22/12/2017 | 20562.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 22/12/2017 | 143995.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 22/12/2017 | 735685.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60% - , RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 22/12/2017 | 234490.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ,CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 22/12/2017 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60% - , RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003896 | 22/12/2017 | 18900.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONTRUÇÕES E SERVICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00136/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00030/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003915 | 22/12/2017 | 65363.07 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00134/2017-CPL EPREGÃO PRESENCIAL N° PP 00036/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003918 | 22/12/2017 | 244470.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00135/2017-CPL EPREGÃO PRESENCIAL N° PP 00036/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 22/12/2017 | 13732.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 3011503-5 ICMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 22/12/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, PROGRAMA MAIS MEDICOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 22/12/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 22/12/2017 | 500.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017, PROGRAMA MAIS MEDICOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 22/12/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 22/12/2017 | 500.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2017, PROGRAMA MAIS MÈDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 22/12/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/12/2017 | 1700.00 | 00052254968653 | JULIO CESAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017, PROGRAMA MAIS MEDICOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 22/12/2017 | 68781.28 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 22/12/2017 | 26836.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082017 | 0003900 | 22/12/2017 | 24765.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, TENDO EM VISTA O CUIDADO (CURATIVO) DE PACIENTES ACAMADOS, ADSTRITOS ÀS NOVE UNIDADES DE SÁUDE DA FAMÍLIA, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00018/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00008/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 22/12/2017 | 28275.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 22/12/2017 | 6480.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 22/12/2017 | 115277.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 22/12/2017 | 44405.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 22/12/2017 | 16918.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 22/12/2017 | 16349.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 22/12/2017 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 22/12/2017 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 22/12/2017 | 95190.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO , LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, PLANTOES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 22/12/2017 | 937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 22/12/2017 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 22/12/2017 | 12900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 22/12/2017 | 8500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 22/12/2017 | 11010.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-, SAD- COMPETNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 22/12/2017 | 1077.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 22/12/2017 | 11561.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 22/12/2017 | 25448.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OMPETNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 22/12/2017 | 9140.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES: CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE SEVERINO RAMOS DE MATOS SILVA, PROCESSO Nº 1521/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 22/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PACIENTE JOSE GUILHERME LOPES, PROCESSO Nº 890/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 22/12/2017 | 3600.00 | 28344164000155 | CRONOS COMUNICAÇÃO VISUAL - MATHEUS ANDRADE COUTINHO 7005591 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO PELA AQUISIÇAO DE 185 CAMISAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E 15 CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADM N° 1692/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624004-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 22/12/2017 | 185667.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAIXA DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, REALIZADO PELO ENCONTRO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 22/12/2017 | 1339.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP,NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, REALIZADO PELO ENCONTRO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 22/12/2017 | 30866.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 22/12/2017 | 6870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 22/12/2017 | 35829.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 22/12/2017 | 17627.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 22/12/2017 | 25900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 22/12/2017 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 22/12/2017 | 44279.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 22/12/2017 | 169.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 22/12/2017 | 157.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 26/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 111585-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE103,3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 26/12/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 26/12/2017 | 37.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 26/12/2017 | 82.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 104957, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 26/12/2017 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO:HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00031/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 26/12/2017 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00013/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00031/2017, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº AD 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 105-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 26/12/2017 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 624007-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 26/12/2017 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 108-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0003941 | 26/12/2017 | 49200.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00124/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 26/12/2017 | 56.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 107-6,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 26/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº13241-1, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003951 | 27/12/2017 | 9119.40 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS DE 10 (DEZ) CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO ÀS METAS ESTABELECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00137/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00031/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003952 | 27/12/2017 | 7741.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS DE 10 (DEZ) CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO ÀS METAS ESTABELECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00138/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00031/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003953 | 27/12/2017 | 16115.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS DE 10 (DEZ) CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO ÀS METAS ESTABELECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00139/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00031/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 27/12/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 27/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, Á SER REALIZADO NO SR FRANSCISCO ANTONIO SOUZA VIEIRA, CONFORME PROCESSO N° 602/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 27/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PACIENTE SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, PROCESSO Nº 891/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 27/12/2017 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 27/12/2017 | 709.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO POR INCONSISTENCIA DO REALTORIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, OFICIO 260/2017/IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 27/12/2017 | 248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: DISPENSA Nº DP 00048/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00029/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP00028/2017, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO Nº DO 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 27/12/2017 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: DISPENSA Nº DP 00048/2017, EDITAL DE AVISO Nº PP 00029/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP00028/2017, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇÃO Nº DO 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 27/12/2017 | 29451.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE DEBITOS FAZENDARIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 27/12/2017 | 113322.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE DEBITOS FAZENDARIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/12/2017 | 6.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , DEBITADO NA COTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 27/12/2017 | 557.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2017 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , DEBITADO NA COTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2017 | 5883.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2017 | 169.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/12/2017 | 11.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2017 | 756.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 28/12/2017 | 2636.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 28/12/2017 | 28750.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 28/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A DESPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018 EM GURUGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00011/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 28/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACÃO DE AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO DIARIO JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00007/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00011/2017, EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/12/2017 | 6219.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/12/2017 | 13328.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 28/12/2017 | 584.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL IPM LICENCA MATERNIDADE, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2017 | 19537.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2017 | 6183.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2017 | 5904.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2017 | 2838.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE SB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2017 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2017 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2017 | 223.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2017 | 1322.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMRBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2017 | 2543.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2017 | 5598.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITACAO, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMRBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2017 | 25574.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL , SEC DE SAÚDE UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 28/12/2017 | 8783.28 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS 9 (NOVE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE COMPÕEM CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00021/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 28/12/2017 | 15769.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 28/12/2017 | 2317.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/12/2017 | 10150.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004032 | 28/12/2017 | 101252.54 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS 9 (NOVE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE COMPÕEM CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00029/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 28/12/2017 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004034 | 28/12/2017 | 38045.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS 9 (NOVE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE COMPÕEM CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00020/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTROS DE ESPACIAL ID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 28/12/2017 | 1328.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE -CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004036 | 28/12/2017 | 21914.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS 9 (NOVE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE COMPÕEM CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00022/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 28/12/2017 | 3708.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 28/12/2017 | 3814.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC. DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004040 | 28/12/2017 | 58593.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS 9 (NOVE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE COMPÕEM CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00019/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003982 | 28/12/2017 | 3454.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS , CONFORME CONTRATO N° 00057/2017 CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2017 | 22362.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ROTA EXTRA NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2017 | 28750.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ROTA EXTRA NO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003987 | 28/12/2017 | 200012.40 | 27934867000170 | REZZOLVE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO N° 00101/2017-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° TP00001/2017, EM ANEXO. | 01012017 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2017 | 49803.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2017 | 35717.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2017 | 21139.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0003994 | 28/12/2017 | 75456.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATON° 00125/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004003 | 28/12/2017 | 29511.75 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2017 CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 28/12/2017 | 123720.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 28/12/2017 | 39381.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 28/12/2017 | 9.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 3008001-0 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0004042 | 28/12/2017 | 40389.07 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00108/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00010/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 28/12/2017 | 3265.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/12/2017 | 636.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/12/2017 | 28384.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, GABINETE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 28/12/2017 | 247.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº13233-0, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2017 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS,CRAS , PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, BOLSA FAMILIA, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2017 | 4482.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - ACAO SOCIAL - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO,/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2017 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CREAS, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 28/12/2017 | 625.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 28/12/2017 | 596.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 28/12/2017 | 891.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 28/12/2017 | 1043.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/12/2017 | 1249.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 28/12/2017 | 499.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SEC PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANMEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 29/12/2017 | 5816.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 29/12/2017 | 7240.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 29/12/2017 | 8786.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 29/12/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/12/2017 | 10689.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, GABINETE DA PREFEITA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 29/12/2017 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, AGENTE POLITICO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 29/12/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 29/12/2017 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 29/12/2017 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 29/12/2017 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482017 | 0004046 | 29/12/2017 | 28490.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE/ HISTÓRICO ESCOLAR E ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00142/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004053 | 29/12/2017 | 215640.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00124/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0004054 | 29/12/2017 | 306540.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00125/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004055 | 29/12/2017 | 49200.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00124/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00016/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0004056 | 29/12/2017 | 75456.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATON° 00125/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004057 | 29/12/2017 | 60000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00140/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004058 | 29/12/2017 | 189190.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004059 | 29/12/2017 | 65040.44 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADTIVO PARA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONDE/PB, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00114/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004060 | 29/12/2017 | 167598.20 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DA EDUCAÇÃO, QUE SE APRESENTA EM MÓDULOS COM ORIENTAÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO ANUAL EDUCADOR/ALUNO, ABORDANDO DADOS ESTATÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, NORMATIVOS DA GESTÃO ESCOLAR, PROPOSTAS CURRICULARES, CALENDÁRIO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 00143/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00015/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004061 | 29/12/2017 | 59000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇAÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0004062 | 29/12/2017 | 31360.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E COLCHONETES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 000107/2017-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100072017 | 0004043 | 29/12/2017 | 132689.00 | 92981752000107 | VITASON´S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER II, ANTÔNIO DE SOUSA MARANHÃO, COM CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CNES N° 5925207, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00017/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100072017 | 0004044 | 29/12/2017 | 42850.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER II, ANTÔNIO DE SOUSA MARANHÃO, COM CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CNES N° 5925207, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 29/12/2017 | 8960.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER II, ANTÔNIO DE SOUSA MARANHÃO, COM CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CNES N° 5925207, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO N° 00015/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 29/12/2017 | 2215.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 29/12/2017 | 23630.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONDE NO DIA 03 DE AGOSTO/2017, PROCESSO Nº 1634/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004051 | 29/12/2017 | 26024.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2017CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 29/12/2017 | 2604.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/12/2017 | 9107.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 29/12/2017 | 441.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 2578-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2017 | 68.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP , DEBITADO NA COTA DO CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 29/12/2017 | 5654.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4071
Última atualização: 11/06/2024